Приложение 4

Приложение 4
к распоряжению
Администрации ЗАТО Северск
от 30.04.2020 N 514-р

Утверждено
распоряжением
Администрации ЗАТО Северск
от 30.05.2013 N 647-р

Финансовое обеспечение
плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы работников организаций, подведомственных управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта администрации ЗАТО Северск и управлению культуры администрации ЗАТО Северск

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск представлено в таблице 1.

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в ЗАТО Северск" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 1

Наименование категории работников	2019 год															2020 год
	Среднесписочная численность за год <*>, чел.	Среднемесячная заработная плата <**>, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %			Соотношение со средней заработной платой в Томской области <***>, %	Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	Местные бюджеты	Средства МБ за счет увеличения численности	Средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	дотация муниципальным образованиям Томской области	средства от оптимизационных мероприятий	Средства от приносящей доход деятельности	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислений в тыс. руб.	Среднесписочная численность за год <*>, чел.	Среднемесячная заработная плата <**>, руб.	Соотношение со средней заработной платой учителей в Томской области, %				Соотношение со средней заработной платой в Томской области <***>, %	Годовой ФОТ без начислений консолидированного бюджета в тыс. руб.	Местные бюджеты	Средства МБ за счет увеличения численности	Средства МБ за счет увеличения численности в 2018 году	дотация муниципальным образованиям Томской области	средства от оптимизационных мероприятий	Средства от приносящей доход деятельности	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы без начислений в тыс. руб.	Дополнительные ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с начислений в тыс. руб.
			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев													1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	В среднем за год
Учреждение дополнительного образования детей	128,8	35386,2	97,5%	93,0%	94,6%	96,5%	54692,9	28979,9	307,1	571,4	358,7	103,2	777,9	23594,7	30720,3	128,8	36671,8	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	56679,9	28979,9	307,1	571,4	12165,1	103,2	777,9	13775,3	17935,5
ЗАТО Северск	128,8	35386,2	97,5%	93,0%	94,6%	96,5%	54692,9	28979,9	307,1	571,4	358,7	103,2	777,9	23594,7	30720,3	128,8	36671,8	96,9	96,9	96,9	96,9	96,9	56679,9	28979,9	307,1	571,4	12165,1	103,2	777,9	13775,3	17935,5
МБОУ ДОД "Художественная школа"	21,0	33630,6	92,7%	88,4%	89,9%	91,7%	8474,90	4413,4	0,0	0,0	58,5	-130,9	352,6	3781,3	4923,3	21,0	33751,6	89,2	89,2	89,2	89,2	89,2	8505,4	4413,4	0,0	0,0	1595,8	-130,9	352,6	2274,5	2961,4
МАУ ДО ЗАТО Северск "Детская школа искусств"	95,0	35731,1	98,5%	93,9%	95,6%	97,4%	40733,40	21621,8	0,0	659,3	264,6	-31,3	390,5	17828,5	23212,7	95,0	37227,0	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	42438,8	21621,8	0,0	659,3	9284,7	-31,3	390,5	10513,8	13689,0
МБОУ ДОД "Самусьская детская школа искусств"	12,8	35707,0	98,4%	93,8%	95,5%	97,3%	5484,60	2944,7	307,1	-87,9	35,6	265,4	34,8	1984,9	2584,3	12,8	37341,7	98,6	98,6	98,6	98,6	98,6	5735,7	2944,7	307,1	-87,9	1284,6	265,4	34,8	987,0	1285,1
Всего по категории 1 с учетом отчислений во внебюджетные фонды (30,2%) млн руб.	х	х	х	х	х	х	71,2	37,7	0,4	0,7	0,5	0,1	1,0	30,7	х	х	х	х	х	х	х	х	73,8	37,7	0,4	0,7	15,8	0,1	1,0	17,9	х

Финансово-экономическое обоснование к Плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск представлено в таблице 2.

Финансово-экономическое обоснование
к Плану мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск

Таблица 2

Наименование показателя	2012 год	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	2020 год
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.						29000	30071,3	31719,0	31604,1	34200,0	32871,1	36297,0	36121,0	37850,0	40339,0
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	27376	29692	30446	32988	32503	33998
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13890	22269	23421	27134	27159	27159	27423,3	27423,3	27676,0	32490,0	32662,9	36297,0	36751,0	36687,0	37858,0
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	72%	75%	80%	80%	80%	80,2%	80,2%	81,0%	95,0%	94,9%	100,0%	100,8%	100,0%	100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23865	31062	31303	33917	34073	33998	34182,7	34182,7	34177,5	34200,0	34430,2	36297,0	36453,9	36687,0	37858,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	87%	105%	103%	103%	105%	100%	114%	107,8%	108,1%	100,0%	104,7%	100,0%	100,9%	96,9%	93,8%
Информация рекомендованная Минтрудом России и Минобрнауки России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Томской области
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.		147915	148868	152070	152070	153662	147125	150473	150976	155491	151426	154626	159474	159474	163854
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования, чел.		303,1	307,5	284,8	287,3	287,8	276,1	282,4	283,7	289,8	285,49	291,53	295,54	289,74	297,70
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей, %				43,3%	41,9%	41,7%	42,2%	42,2%	41,7%	41,7%	41,9%	41,9%	41,7%	41,7%	41,7%
Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования детей, %				28,0%	31,9%	32,4%	34,5%	34,5%	35,8%	32,1%	33,3%	32,1%	34,0%	34,5%	33,7%
Доля средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников в организациях дополнительного образования детей, %				0,0%	0,3%	0,3%	0,6%	0,6%	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,4%	1,4%	1,4%
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в организациях дополнительного образования детей, чел.				233	224	225	226,1	226,1	226,8	226,8	219,6	219,6	221,1	221,1	221,1
в том числе:
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	94,0	104,0	102,0	132,0	129,8	130,9	130,7	130,7	132,3	132,3	127,5	127,5	128,8	128,8	128,8
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	х	х	12	13	13	12,0	12,0	12,0	12,0	11,9	11,9	11,2	11,2	11,2
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	х	х	89	81	81	83,4	83,4	82,5	82,5	80,2	80,2	81,1	81,1	81,1
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	18896	20981	22926	27012	27046	27046	27045,8	27045,8	27045,7	31892,7	32318,0	36262,9	36279,4	35386,2	36671,8
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	х	х	35903	40131	41318	48209,0	48209,0	52042,4	52042,4	55053,9	56338,9	57653,3	57653,3	57653,3
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	х	х	10721	13947	14360	15431,4	15431,4	16637,3	16637,3	17531,7	18833,3	21690,3	21690,3	21690,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации ЗАТО Северск
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	27751,9	34092,5	36536,1	55708,7	54848,7	55313,5	55229,1	55229,1	55905,0	65924,0	64379,3	72237,8	73007,6	71210,1	73797,2
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	154,8	154,8	320,9	320,9	678,1	678,1	801,1	801,1	1012,8	1012,8	1012,8
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дошкольного образования, %		0%	0%	0%	0%	100%	207%	207%	211%	100%	118%	100%	126%	100%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		6340,6	8784,2	19172,6	18312,6	18777,4	18693,0	18693,0	19368,9	29387,9	27843,3	35701,7	36471,5	34674,0	37261,1
Дополнительные средства в связи с переходом учреждений (МБОУ ДОД "Центр детского творчества" ЗАТО Северск, МБОУ ДОД "Кожевниковская детская школа искусств"), в ведомство Департамента по культуре Томской области, тыс. руб.			0	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9	-8249,9
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		6340,6	8784,2	10922,7	10062,7	10527,5	10443,1	10443,1	11119,0	21138,0	19593,4	27451,9	28221,6	26424,1	29011,2
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		6340,6	8784,2	10922,7	9907,9	10372,7	10122,2	10122,2	10440,9	20459,9	18792,3	26650,7	27208,8	25411,3	27998,4
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		5091,7	5091,7	11771,3	11487,3	10747,5	10747,5	10747,5	10747,2	20766,3	20035,1	27893,5	28483,3	24796,3	27383,3
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1248,8	1248,8	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7	480,7
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2443,6	1114,3	383,5	1114,9	864,2	864,2	487,2	487,2	166,0	166,0	134,4	134,4	134,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.		0	2443,6	1114,4	383,5	1114,9	864,2	864,2	487,2	487,2	166,0	166,0	134,4	134,4	134,4
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	-2443,6	-2443,6	-1970,4	-1970,4	-1970,4	-1274,8	-1274,8	-1889,5	-1889,5	-1889,5	-1889,5	-1889,5
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0,0	0,0	154,8	154,8	320,9	320,9	678,1	678,1	801,1	801,1	1012,8	1012,8	1012,8
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %		0	0	10,2%	3,8%	10,6%	8,3%	8,3%	4,4%	2,3%	0,8%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		6340,6	8784,2	19706,9	18847,0	19311,7	19227,3	19227,3	19903,2	29922,2	28377,6	36236,1	37005,8	35208,3	37795,4
в том числе:		0	0
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		6340,6	8784,2	19706,9	18692,1	19156,9	18906,4	18906,4	19225,1	29244,1	27576,5	35434,9	35993,0	34195,5	36782,6
включая средства,		0	0
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		5091,7	5091,7	16863,0	16579,0	15838,9	15838,9	15838,9	15838,9	25858,0	25126,3	32984,7	32984,7	30720,3	17935,5
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1248,8	1248,8	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5	1729,5
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:		0	2443,6	1114,3	383,5	1114,9	864,2	864,2	487,2	487,2	166,0	166,0	134,4	134,4	134,4
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. руб.		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.		0	2443,6	1114,3	383,5	1114,9	864,2	864,2	487,2	487,2	166,0	166,0	134,4	134,4	134,4
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.		0	0	0	0	473,2	473,2	473,2	1168,8	1168,8	554,1	554,1	1143,8	1610,8	16982,7
в том числе:
дотация муниципальным образованиям Томской области														467,0	15838,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	0,0	0,0	154,8	154,8	320,9	320,9	678,1	678,1	801,1	801,1	1012,8	1012,8	1012,8

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск представлено в таблице 3.

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников организаций, подведомственных Управлению молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск

Таблица 3

Наименование показателя	2012 год	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы работников образовательных организаций в Томской области
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области/с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.	27376	29692	30446	32988	32503	33998	30071,3	31719	31604,1	34200	32871,1	36297,0	36121,0	37850,0
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в Томской области, руб.	13890	22269	23421	27134	27159	27159	27423,3	27423,3	27676,0	32490,0	32662,9	36297,0	36751,0	36687,0
Соотношение к средней заработной плате учителей по Томской области, %	58%	72%	74,8%	80,0%	79,7%	79,9%	80,2%	80,2%	81,0%	95,0%	94,9%	100,0%	100,8%	100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата учителей в Томской области, руб.	23865	31062	31303	33917	34073	33998	34182,7	34182,7	34177,5	34200,0	34430,2	36297,0	36453,9	36687,0
Соотношение к средней заработной плате по Томской области/с факта 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, %	87%	105%	103%	103%	105%	100%	114%	108%	108%	100%	105%	100%	100,9%	96,9%
Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей, чел.	140	140	146	140	143	145	144	144	145,2	165,2	165,2	174,9	173,8	173,8
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала, чел.	х	х	26	27	27	27	27	26	26	27	27	27	27,6	27,6
Среднесписочная численность вспомогательного персонала, чел.	х	х	263	262	267	262	262	262	281	285,9	285,9	285,9	292,9	292,9
Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, руб.	15685	21974	26622	30888	30920	30920	30920	30920	30920	34527,2	34527,5	38774,4	38809,4	39721,4
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	х	46234	26401	49154	26401	49154	49154	61422	60427	60427	62844	78504,2	78504,2
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в организациях дополнительного образования детей, руб.	х	х	11485	11485	14402	12240	14402	14402	16198	18128	18128	18853	20716,7	20716,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в муниципальном образовании "ЗАТО Северск"
Планируемый ФОТ (с начислениями во внебюджетные фонды), тыс. руб.	34308	48065	60728	67741	68986	69565	69565	69565	70145	89118	89118	105956	105385,0	107861,5
в том числе: ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	489	0	504	721	931	721	721	1539	983	755	1102	755	1940,8	754,7
Темп роста объема средств от приносящей доход деятельности в общем ФОТ работников организаций дополнительного образования, %		0%	103%	143%	191%	100%	100%	213%	136%	49%	112%	68,5%	257%	100%
Прирост ФОТ (с начислениями) к 2013 г., дополнительная потребность средств на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		27771	26420	7013	8258	8837	8837	8837	9326	28390	28390	71649	71077	72333,8
с учетом:
Объема средств от сокращения среднесписочной численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (интенсификация труда), тыс. руб.
Источники финансирования дополнительной потребности - всего, тыс. руб.		27771	26420	7013	8258	8837	8837	8837	35837	54810	54810	71649	71077	72333,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		27771	26406	6796	7830	8620	8620	7801	7801	54056	54056	70895	70322,3	71579,1
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		26227	18227	5441	5442	7330	7330	7330	7330	40071	40071	54958	54656	55016,1
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1544	1544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			0	1355	2702	1394	1394	2702	1391	2392	2392	2392	2392	2392
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.				1355	2702	1394	1394	2702	1391	2392	2392	2392	2392	2392
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			6635		-314	-104	-104	-104	-104	10049,4	9702,5	12000,3	10544,2	13292,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	15	217	428	217	217	1035	983	754,7	1101,6	754,7	1940,8	754,7
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, %				19,3%	32,7%	15,8%	15,8%	30,6%	5,6%	8,4%	8,4%	3,3%	3,4%	3,3%
Источники финансирования дополнительной потребности к 2012 году - всего, тыс. руб.		27771	26421	33433	34678	35257	35257	34650	34652	54810,5	54810,5	71649,3	71077	72333,8
в том числе:
Консолидированный бюджет Томской области, тыс. руб.		27771	26406	33202	34235	35257	35025	34207	33897	54810,5	54810,5	70894,6	70322,3	71579,1
включая средства,
предусмотренные в консолидированном бюджете на повышение заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, тыс. руб.		26227	18227	23668	23668	25556,5	25557	23430	23430	40070,6	40070,6	54958,5	54656	55016,1
предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.		1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544	1544
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			0	1355	2702	1394	1394	2702	2392	2392	2392	2392	2392	2392
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.			0	1355	2702	1394	1394	2702	2392	2392	2392	2392	2392	2392
от оптимизационных мероприятий и мер по повышению эффективности расходов, энергосбережения, из них:			0	1355	2702	1394	1394	2702	2392	2392	2392	2392	2392	2392
от оптимизации численности вспомогательного и административно-управленческого персонала, тыс. рублей				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от оптимизации сети образовательных организаций и образовательных программ, тыс. руб.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от сокращения текущих расходов, переориентированных на реализацию Указа Президента РФ, тыс. руб.			0	1355	2702	1394	1394	2702	2392	2392	2392	2392	2392	2392
дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.			6635	6635	6321	6635	6531	6531	6531	10049,4	9958	12000,3	10544,2	13292,3
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб.		0	15	232	443	232	232	443	754,7	754,7	846,1	754,7	1940,8	754,7

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников ЗАТО Северск представлено в таблице 4.

Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников ЗАТО Северск

Таблица 4

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области / с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, руб.	27376	29692	30446	32988	32503	33998	30071	31719	31604	34200	32871	36297	36121	37850
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	х	108,5%	111,2%	108,3%	106,8%	104,6%	х	105,5%	105,1%	108,2%	104,0%	110,4%	99,5%	104,8
Муниципальное образование ЗАТО Северск Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	17734,5	22895,5	21671,8	31251,1	31276,6	31276,6	31277,6	31277,6	31276,4	34396,4	34396,4	46407,1	46406,9	47882,6
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг). в Томской области, человек	6,0	6,0	6,0	6,0	5,2	5,2	5,2	5,2	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.	1662,5	2146,3	2031,6	2918,1	2541,1	2541,06	2541,1	2541,1	3127,4	3654,6	3654,6	4930,4	4930,4	5087,2
Отношение к средней заработной плате по Томской области /с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, %	64,8%	77,1%	71,2%	94,7%	96,2%	92%	104%	98,6%	99%	101%	104,6%	106,8%	122,6%	126,5%
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	11,5	11,5	11,5	35,8	21,0	21,0	21,0	5,9	38	38	38	71	71
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,3%	312,5%	58,6%	58,7%	100%	28	644%	100	100	186,8	100
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	х	483,8	357,6	886,5	485,1	500,0	500,0	1097,5	1101,8	2129,9	2129,9	3806,3	3806,3	3907,6
Средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	1662,5	1651,0	2020,1	2906,6	2505,3	2520,1	2520,1	2520,1	3121,5	3616,6	3616,6	4892,4	4859,4	5016,3
Дополнительные средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1035,5	1486,7	1486,7	1087,2	1053,2	1108,7

Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) представлен в таблице 5.

Расчет
дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)

Таблица 5

Наименование показателей	2012 год факт	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, руб.	12286,1	17162,2	18387,5	28184,7	28220,1	28220,1	28220,1	28220,1	28215,5	25222,7	25222,1	35169,6	35169,6	35666,9
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в Томской области, человек	12,0	12,0	14,0	14,0	12,8	14,0	13,6	14,0	16,9	17,5	17,9	18,0	18,4	18,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., в том числе:	2303,5	3217,7	4022,0	6165,0	5643,7	6172,75	5996,4	6172,8	7450,2	6896,4	7053,8	9890,8	10110,6	10030,7
Отношение к средней заработной плате по Томской области/ с факта 2015 года среднемесячный доход от трудовой деятельности в Томской области, %	44,9%	57,8%	60,4%	85,1%	86,8%	83,01%	93,8%	89,0%	89,3%	73,8%	76,7%	90,3%	97,4%	94,2%
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	84,1	84,1	84,1	90,0	104,1	131,2	90	115,2	145,0	145,0	145,0	145	194,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	х	100,0%	107,0%	115,7%	145%	86,5%	128%	125,9%	100,0%	100,0%	100,0%	134,4%
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, в том числе:	х	914,2	1634,4	2143,0	1615,7	2130,8	3129,7	2144,9	1418	2817	2817	5037,7	5037,7	5171,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х	0,0	0,0	148,8	148,8	145,8	145,8	148,8	145,8	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей	х	0,0	0,0	148,8	148,8	145,80	145,8	148,8	145,8	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3
Средства бюджетов муниципальных образований Томской области, тыс. руб.	2303,5	2219,4	2303,5	3789,1	3789,2	3792,05	2589,7	3789,2	5771,2	3700,1	3857,5	4473,8	4423,9	4429,7