Приложение N 2

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 03.06.2020 N 119

N п/п		Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта		Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации								Ожидаемый социально-экономический эффект		Срок				Источники финансирования		Финансовые показатели, тыс. руб.
							ЦСР		РзПр		ГРБС		ВР				Начала реализации		Окончания реализации				2020				2021				2022				2023				2024				2025				Итого
																							план по программе		в т.ч. утверждено в бюджете		план по программе		в т.ч. утверждено в бюджете		план по программе		в т.ч. утверждено в бюджете		план по программе		в т.ч. утверждено в бюджете		план по программе		в т.ч. утверждено в бюджете		план по программе		в т.ч. утверждено в бюджете
1		2	3		4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26
Цель: создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования
Задачи: 1. Обеспечение современных требований к качеству и условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности. 2. Создание условий для развития альтернативных форм дошкольного образования
Подпрограмма (отдельное мероприятие) "Дошкольное образование"
Процессная часть
1.	Основное мероприятие		1/01	Оказание муниципальной услуги "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"		КО		4410100000		0701		034		611, 621		Задачи 1, 2, показатели 1, 2		2020 год		2025 год		Итого		1857019,8		1634388,9		2076088,5		1692764,5		2212144,9		1712766,5		2292578,0		0,0		2376331,3		0,0		2463537,9		0,0		13277700,4
																						ФБ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
																						РБ		1264269,2		1110617,2		1314839,9		1089505,9		1367433,5		1089505,9		1176374,6		0,0		1223429,5		0,0		1272366,7		0,0		7618713,4
																						МБ		592750,6		523771,7		761248,6		603258,6		844711,4		623260,6		1116203,4		0,0		1152901,8		0,0		1191171,2		0,0		5658987,0
																						ВИ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
2.	Основное мероприятие		1/02	Оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход"		КО		4410200000		0701		034		611, 621		Задачи 1, 2, показатели 1, 2		2020 год		2025 год		Итого		46849,5		15000,0		49965,8		15000,0		51199,5		15000,0		51199,5		0,0		51199,5		0,0		51199,5		0,0		301613,3
																						ФБ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
																						РБ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
																						МБ		46849,5		15000,0		49965,8		15000,0		51199,5		15000,0		51199,5		0,0		51199,5		0,0		51199,5		0,0		301613,3
																						ВИ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
3.	Основное мероприятие		1/03	Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений, за исключением мероприятий, связанных с оказанием муниципальной услуги		КО		4410300000		0701		034		612, 622		Задачи 1, 2, показатели 1, 2		2020 год		2025 год		Итого		143190,5		76047,3		191887,2		35215,0		146632,4		35215,0		166112,3		0,0		147744,8		0,0		206445,0		0,0		1002012,2
																						ФБ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
																						РБ		51882,4		34084,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		51882,4
																						МБ		91308,1		41963,3		191887,2		35215,0		146632,4		35215,0		166112,3		0,0		147744,8		0,0		206445,0		0,0		950129,8
																						ВИ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
4.	Основное мероприятие		1/04	Возмещение расходов частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, иным организациям при создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста		КО		4410400001		0701		034		814		Задача 2, показатели 1, 2		2020 год		2025 год		Итого		275415,0		112104,0		151200,0		59673,6		151200,0		59673,6		151200,0		0,0		151200,0		0,0		151200,0		0,0		1031415,0
																						ФБ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
																						РБ		165249,0		50673,6		90720,0		50673,6		90720,0		50673,6		90720,0		0,0		90720,0		0,0		90720,0		0,0		618849,0
																						МБ		110166,0		61430,4		60480,0		9000,0		60480,0		9000,0		60480,0		0,0		60480,0		0,0		60480,0		0,0		412566,0
																						ВИ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
			Всего по процессной части подпрограммы																					2322474,8		1837540,2		2469141,5		1802653,1		2561176,8		1822655,1		2661089,8		0,0		2726475,6		0,0		2872382,4		0,0		15612740,9
			Федеральный бюджет																					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
			Республиканский бюджет																					1481400,6		1195374,8		1405559,9		1140179,5		1458153,5		1140179,5		1267094,6		0,0		1314149,5		0,0		1363086,7		0,0		8289444,8
			Местный бюджет																					841074,2		642165,4		1063581,6		662473,6		1103023,3		682475,6		1393995,2		0,0		1412326,1		0,0		1509295,7		0,0		7323296,1
			Внебюджетные источники																					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Проектная часть
1.	Проект		1/P2	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет		КО, КС, КУИиЗ		441P200000		0701		065, 019		412, 414		Задача 1, показатель 1		2020 год		2025 год		Итого		817249,3		807068,0		763629,0		755523,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1580878,3
																						ФБ		574568,5		574568,5		573165,2		573165,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1147733,7
																						РБ		236852,4		226671,1		189410,4		181387,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		426262,8
																						МБ		5828,4		5828,4		1053,5		971,7		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		6881,9
																						ВИ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
2.	Проект		1/06	Создание мест для детей		КО, КС, КУИиЗ		4410600000		0701		065, 019		412		Задача 1, показатель 1						Итого		1437944,9		61794,7		178649,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1616594,5
																						ФБ		597949,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		597949,6
																						РБ		779995,3		28500,0		177727,7		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		957723,0
																						МБ		60000,0		33294,7		921,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		60921,9
																						ВИ		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
			Всего по проектной части подпрограммы																					2255194,2		868862,7		942278,6		755523,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		3197472,8
			Федеральный бюджет																					1172518,1		574568,5		573165,2		573165,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1745683,3
			Республиканский бюджет																					1016847,7		255171,1		367138,1		181387,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1383985,8
			Местный бюджет																					65828,4		39123,1		1975,4		971,7		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		67803,8
			Внебюджетные источники																					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
			Всего по подпрограмме																					4577669,0		2706402,9		3411420,1		2558177,0		2561176,8		1822655,1		2661089,8		0,0		2726475,6		0,0		2872382,4		0,0		18810213,7
			Федеральный бюджет																					1172518,1		574568,5		573165,2		573165,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1745683,3
			Республиканский бюджет																					2498248,3		1450545,9		1772698,0		1321566,5		1458153,5		1140179,5		1267094,6		0,0		1314149,5		0,0		1363086,7		0,0		9673430,6
			Местный бюджет																					906902,6		681288,5		1065557,0		663445,3		1103023,3		682475,6		1393995,2		0,0		1412326,1		0,0		1509295,7		0,0		7391099,9
			Внебюджетные источники																					0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
			Из строки "Всего по программе", в т.ч.: капитальные вложения:																					817249,28		807068,00		763629,04		755523,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1580878,3
			НИОКР																					1428,30		0,00		2699,50		0,00		1994,20		0,00		2302,50		0,00		2085,80		0,00		2955,60		0,00		13465,9
			Прочие нужды																					3758991,40		1899334,90		2645091,60		1802653,10		2559182,60		1822655,10		2658787,30		0,00		2724389,80		0,00		2869426,80		0,00		17215869,5