Раздел I Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

Раздел I
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

В течение 2019 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.

Отчеты о реализации муниципальных программ за 2019 год (далее - отчеты) в установленном Порядке прошли экспертизу в Управлении финансов администрации Конаковского района, отделе экономики администрации Конаковского района.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Конаковского района, в разрезе подпрограмм на 2019 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Объем финансирования, тыс. руб.		Индекс освоения бюджетных средств
	план	факт
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие системы образования в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	1 160 032,553	1 133 968,905	0,978
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"	459 439,211	449 716,378	0,979
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"	590 074,133	575 762,442	0,976
Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"	87 188,642	85 236,087	0,978
Подпрограмма 4 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации"	200,000	190,101	0,951
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития системы отдыха и оздоровления детей"	10 696,513	10 696,254	1,000
Обеспечивающая подпрограмма	12 434,054	12 367,643	0,995
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие отрасли "Культура" МО "Конаковский район" Тверской области" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	83 211,562	84 019,029	1,010
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала Конаковского района"	82 691,562	83 499,029	1,010
Подпрограмма 2 "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры"	520,000	520,000	1,000
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Физическая культура и спорт в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	3 000,000	2 999,954	1,000
Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа"	1 800,000	1 799,993	1,000
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта в учреждениях спортивной направленности"	1 200,000	1 199,961	1,000
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Молодежь Конаковского района" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	10 358,642	10 340,740	0,998
Подпрограмма 1 "Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодых граждан"	5 247,400	5 230,558	0,997
Подпрограмма 2 "Содействие в обеспечении жильем молодых семей"	5 111,242	5 110,182	1,000
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	12 574,874	10 582,481	0,842
Подпрограмма 1 "Транспортное обслуживание населения Конаковского района Тверской области"	2 285,100	2 285,067	1,000
Подпрограмма 2 "Сохранность и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения 3 класса "	10 289,774	8 297,414	0,806
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	2 375,068	2 360,821	0,994
Подпрограмма 1 "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления МО "Конаковский район"	2 243,872	2 229,625	0,994
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в МО "Конаковский район" Тверской области"	131,196	131,196	1,000
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	3 327,994	3 197,676	0,961
Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Конаковского района Тверской области"	3 244,694	3 114,376	0,960
Подпрограмма 2 "Обеспечение правопорядка, информационной безопасности, повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Конаковском районе"	83,300	83,300	1,000
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	900,000	360,990	0,401
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе"	900,000	360,990	0,401
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район"Тверской области" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	160 093,796	136 268,636	0,851
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Конаковского района"	160 093,796	136 268,636	0,851
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие туризма в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы в 2019 году.	1 330,000	1 329,935	1,000
Подпрограмма "Развитие сферы туризма и туристической деятельности в Конаковском районе"	1 330,000	1 329,935	1,000
Итого	1 437 204,488	1 385 421,294

Из представленной таблицы 1 следует:

а) по 7 муниципальным программам объем финансирования в пределах 95% - 100% от запланированного;

б) по 2 муниципальным программам объем финансирования составил 84,2% - 85,1% от запланированного;

в) по 1 муниципальной программе объем финансирования составил 40,1% от запланированного.

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2019 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Конаковского района за 2019 год (далее - сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО "Конаковский район" Тверской области (далее Методика), утвержденной Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 31.08.2017 N 439.

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2019 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы
1	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно
3	Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы (показателя задачи подпрограммы) и соответствующие объемы финансирования

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

Особенностью данной Методики является то, что в расчете индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году участвовали только показатели целей.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее - рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы	Место в рейтинге реализации муниципальной программы
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Физическая культура и спорт в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы	1,977	9 (неэффективна)
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Конаковского района" на 2018 - 2022 годы	1,041	4
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Молодежь Конаковского района" на 2018 - 2022 годы	1,002	1
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Муниципальное управление и гражданское общество Конаковского района" на 2018 - 2022 годы	1,006	2
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие отрасли "Культура" МО "Конаковский район" Тверской области" на 2018 - 2022 годы	1,066	6
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие системы образования в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы	1,020	3
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие туризма в Конаковском районе" Тверской области" на 2018 - 2022 годы	1,055	5
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе" на 2018 - 2022 годы	2,517	10 (неэффективна)
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Комплексное развитие сельских территорий МО "Конаковский район" Тверской области" на 2018 - 2022 годы	1,175	7 (неэффективна)
Муниципальная программа МО "Конаковский район" Тверской области "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Конаковского района" на 2018 - 2022 годы	1,188	8 (неэффективна)

Из таблицы 3 следует, что 6 муниципальных программ реализованы эффективно, 4 муниципальные программы - реализованные неэффективно.