Приложение. Расчеты, нормы, сметы для населения, предприятий и организаций на территории муниципального района за сбор и вывоз бытовых отходов

Приложение
Утверждено
решением Собрания депутатов
МР "Кайтагский район"
от 24.12.2019 г. N 213

Расчет
расхода ГСМ по вывозу твердых бытовых отходов на 2019 г.

N п/п	Модель а/м	Год выпуска	Вид топлива	Топливо (1/100 км, л/м ч)						Смазочные материалы (л/рейс)	Кол-во рейсов	Средний пробег в сутки (км/сут)	Итого расход топлива в год
				Нормы расхода (л/100 км, л/м, ч)	В черте села 5%	Эксп-я маш более 5л/5% 8л/10%	Зимнее время 5%	Работа обор-я (л/ч, л/рейс)	Сброс отходов (л/рейс)				Д/Т л	Масло л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Камаз мусоровоз	2010	д/т	31,3	1,56		1,56	6,5	0,25	3,7	2	65	5578	141
3	Трактор мтз-80	1988	д/т					5,0		2,65	3	57	4132	104
	итого												9710	245

Нормы расхода
топлива и смазочных материалов на автомобильный транспорт МУП "УЖКХ" Кайтагского района (разработаны на основании Рекомендаций по расходу топлива машинами для содержания объектов благоустройства поселений) на 2015 г.

N п/п	Модель а/м	Год выпуска	Вид топлива	Топливо (1/100 км, л/м ч)						Смазочные материалы (л/рейс)	Кол-во рейсов	Средний пробег в сутки (км/сут)	Итого расход топлива в сутки
				Нормы расхода (л/100 км, л/м ч)	В черте села 5%	Эксп-я маш более 5л-5% 8л/10%	Зимнее время 5%	Работа обор-я (л/ч, л/рейс)	Сброс отходов (л/рейс)				л/сут	В зимнее время л/сут
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Камаз мусоровоз	2010	д/т	31,3	1,56		1,56	6,5	0,25	3,7	2	65	27	28
3	Трактор мтз-80	1988	д/т					5,0		2,65	3	57	20	22

Расчет
транспортных затрат по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2019 г.

N п/п	Наименование	расход в литрах	цена за литр	сумма тыс. руб.
1	Диз. топливо	9710	41	398,1
2	Масло моторное	245	60	14,7
3	Тосол	10	40	0,4
4	Тормозная жидкость	10	35	0,35
	Итого			413,55

Общеэксплуатационные расходы
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2019 год

N п/п	Наименование	Сумма (тыс руб)
1	ФОТ:
-	Оклад	214,5
-	итого	214,5
-	Налоговые отчисления 23,8%	66,3
	Итого:	280,8

Расчет
ФОТ работников основного и технического обслуживания на 2019 год

N п/п	Наименование	Сумма (тыс руб)
	ФОТ:
1	Оклад	495,4
	итого	495,4
	Налоговые отчисления 23,8%	153,1
	Итого:	648,5

Расшифровка ФОТ работников общеэксплуатационного персонала по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2019 год

1) Главный бухгалтер - 0,5 ед.

Оклад 6600 *12 = 79200

2) Расчетный бухгалтер + кассир 0,5 ед.

Оклад 5640 * 12 = 676

3) Бухгалтер-контролер 0,5 ед.

Оклад 5640 * 12 = 67680

Расшифровка ФОТ работников основного производства и технического обслуживания по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2019 год

1) Водитель камаз - мусоровоз -1 ед.

Оклад 11280 * 12 = 135360

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3) Тракторист МТЗ 80 - 1 ед.

Оклад 11280 * 12 = 135360

5) Рабочие по сбору и погрузке ТБО - 2 ед.

Оклад 600 руб /день * 300 дн * 2 = 3600

Расшифровка прочих расходов по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2019 г.

1. Коммунальные услуги-услуги связи

Интернет 700 руб * 12 мес = 8400

1 Тел 212,6 * 12 мес = 2551,2

2. Электроэнергия

12 ламп * 0,1 кВт * 8 ч * 243 дн * 1,56 = 3639 руб

4 комп * 0,7 кВт * 8 ч * 243 дн * 1,56 = 8491 руб

1. Автострахование 4 ед. * 3000 руб = 12 тыс руб

Итого; 32,5 тыс руб

Прочие расходы
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2019 год

N	наименование	Сумма тыс руб
1	Канц., почтовые, компьютерные расходы	58,0
2	Налог на транспорт	12,5
3	Земельный налог	7,9
	итого	78,4

Расчет расходов
на приобретение спец. одежды, инструментов по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2019 г.

N п/п	Наименование материала	Срок исп-ния	Норма на 1 чел.	Кол-во	Стоимость (руб.)	Сумма тыс. руб.
1	рукавицы	1 шт./мес.	12 пар	15	20	3,6
2	Костюм х/б	1 шт./год	1 шт	5	800	4,0
3	Куртка ватная	1 шт./2 г	0,5 шт	5	800	4,0
4	ботинки	1 шт./год	1 шт	5	1000	5,0
5	Сапоги резиновые	1 пара/год	1 пара	7	500	3,5
6	мыло	100 гр	1,2 кг	30	30	0,9
7	инструменты					11,0
	итого					32,0

Расчет потребности
материалов на ремонт и техническое обслуживание по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на 2019 г.

N п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Цена			Сумма тыс. руб.
1	Железный лист	лист	6		1800	10,8
2	Прутки железные	кг	32		95	3,04
3	уголок	п/м	50		120	6,0
4	швеллер	п/м	4		300	1,2
5	электроды	кг	84		160	13,4
6	карбид	кг	38		30	1,1
7	кислород	м3	22		33	0,7
8	Мусорные контейнера	шт.	60		5000	300,0
9	хлор	кг	120		30	3,6
10	децес	кг	5		1250	6,3
11	з/части на а/п					200,0
	Итого					546,14

Расчет объемов по вывозу твердых отходов по МУП УЖКХ Кайтагского района на 2016 г.

1. Камаз мусоровоз 14 М3 * 2 рейса * 313 ДН = 8764 М3

Среднесуточный пробег - 65 км

2. Трактор МТЗ 80 - 4,2 М3 * 3 рейса * 313 = 3944 М3

Среднесуточный пробег - 57 км

Итого -12,7 м3

Смета затрат
МУП УЖКХ Кайтагского района на сбор и вывоз твердых бытовых отходов на 2019 г.

N п/п	Наименование показателей	План на 2019 г тыс руб
1	Является ли организация плательщиком ндс
2	Общий объем, в том числе	12,7
	Объем размещения тбо	12,7
	Себестоимость (ты сруб)	1421,25
	Расходы на оплату труда основного производства	709,9
	Отчисления на соц нужды	219,4
	Цеховые расходы (топливо)	413,55
	Прочие расходы	78,4
3	Товарная продукция	1705,5
4	Тариф на сбор и вывоз тбо, руб/ м3 (с НДС)	134,29
5	В том числе тариф на размещение (складирование) твердых бытовых отходов руб/м3 с НДС	26,09