Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению администрации
Сковородинского района
от 16.04.2020 N 271

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов, (тыс. рублей)
			Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Муниципальная программа "Развитие образования Сковородинского района"	Всего	4 258 332,27789	299 950,36822	201 443,61852	192 361,01617	497 822,71802	540 393,26426	561 569,80132	559 841,81576	573 883,67562	277 022	277 022	277 022
		федеральный бюджет	676,73292				676,73292
		областной бюджет	1 529 243,32801	69 224,78			248 379,98875	280 923,05351	301 353,94025	306 003,71533	323 357,85017
		районный бюджет	2 728 412,21696	230 725,58822	201 443,61852	192 361,01617	248 765,99635	259 470,21075	260 215,86107	253 838,10043	250 525,82545	277 022	277 022	277 022
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	Всего	3 222 353,86717	274 237,15352	174 373,33433	165 594,84045	438 467,44328	474 931,41940	495 657,20114	226 122,76677	224 019,70828	249 650	249 650	249 650
		федеральный бюджет	676,73292				676,73292
		областной бюджет	1 076 616,71872	69 224,78			218 604,91589	249 011,98391	268 420,316	271 354,7	288 622,0
		районный бюджет	2 416 415,13838	205 012,37352	174 373,33433	165 594,84045	219 185,79447	225 919,43549	227 236,88507	226 122,76677	224 019,70828	249 650	249 650	249 650
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.1.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных детских дошкольных учреждений	Всего	385 464,91777	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	67 719,11902	5 123,068	4 500	7 847,9303	7 666,10121	50 000	50 000	50 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	385 464,91777	43 367,04781	51 764,67899	47 476,97244	67 719,11902	5 123,068	4 500	7 847,9303	7 666,10121	50 000	50 000	50 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.2.	Модернизация муниципальных систем дошкольного образования	Всего	168 107,36419	120 739,20131	11 437,96656	5 080,196	3 150	2 100	3 000	5 000	5 000	4 200	4 200	4 200
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	69 224,78	69 224,78
		районный бюджет	98 882,58419	51 514,42131	11 437,96656	5 080,196	3 150	2 100	3 000	5 000	5 000	4 200	4 200	4 200
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразовательных учреждений	Всего	675 086,26379	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	116 334,81935	40 534,22753	71 272,57688	30 818,36714	16 634,02025	50 000	50 000	50 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	675 086,26379	79 071,75571	82 284,41048	88 136,08645	116 334,81935	40 534,22753	71 272,57688	30 818,36714	16 634,02025	50 000	50 000	50 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.4.	Модернизация муниципальных систем общего образования	Всего	195 955,02314	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	22 865,21498	35 379,13285	21 340,03868	20 349,7	20 349,6	7 000	7 000	7 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	24 326,351					17 824,5	6 501,851
		районный бюджет	171 628,67214	18 948,31650	17 531,64505	18 191,37508	22 865,21498	17 554,63285	14 838,18768	20 349,7	20 349,6	7 000	7 000	7 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.5.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по внешкольной работе с детьми	Всего	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	13 330,98688	7 230,50219	6 100,48469
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.6.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего	23 996,8706	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	7 826,38744	501,484
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	23 996,8706	4 830,33	4 736,83456	6 101,83456	7 826,38744	501,484
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.7.	Выявление и поддержка одаренных детей	Всего	4 698,360		467,984	530,3756	400	900	400	400	400	400	400	400
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	4 698,360		467,984	530,3756	400	900	400	400	400	400	400	400
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.8.	Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	Всего	549,3296	50	49,33	50	49,9996	50	50	50	50	50	50	50
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	549,3296	50	49,33	50	49,9996	50	50	50	50	50	50	50
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.9.	Мероприятия по внешкольной работе с детьми	Всего	391			28	133	130	100
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	391			28	133	130	100
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.10.	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях	Всего	6 501,68051				1 292,8515	1 534,12344	1 258,46081	1 208,12238	1 208,12238
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	5 968,38896				963,8465	1 380,17532	1 208,12238	1 208,12238	1 208,12238
		районный бюджет	533,29155				329,005	153,94812	50,33843
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.11.	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей	Всего	1 232 125,66161				214 196,41939	224 792,79028	247 835,35269	264 016,91047	281 284,18878
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	1 232 125,66161				214 196,41939	224 792,79028	247 835,35269	264 016,91047	281 284,18878
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.12.	Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Всего	1 000				1 000
		федеральный бюджет	676,73292				676,73292
		областной бюджет	120				120
		районный бюджет	203,26708				203,26708
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.13.	Расходы на изготовление ПСД на строительство школы на 220 мест в с. Невер	Всего	569,4				569,4
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	540,93				540,93
		районный бюджет	28,47				28,47
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.14.	Софинансирование мероприятий по модернизации системы общего образования	Всего	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.15.	Субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	Всего	2 930,232				2 930,232
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	2 783,72				2 783,72
		районный бюджет	146,512				146,512
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.16.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	1 040 823,33331					158 701,84908	132 544,7281	161 656,76933	173 919,98682	138 000	138 000	138 000
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	1 040 823,33331					158 701,84908	132 544,7281	161 656,76933	173 919,98682	138 000	138 000	138 000
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.17.	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	Всего	3 404,51822					3 404,51822
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 234,29231					3 234,29231
		районный бюджет	170,22591					170,22591
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.18.	Подготовка обоснований инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности	Всего	3 300						3 300
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 168						3 168
		районный бюджет	132						132
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.19.	Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальным общеобразовательных организациях питанием	Всего	20 169,296					1 780,226	6 129,69	6 129,69	6 129,69
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	20 169,296					1 780,226	6 129,69	6 129,69	6 129,69
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.20.	Субсидия на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций	Всего	3 726,4						3 726,4
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	3 577,3						3 577,3
		районный бюджет	149,054						149,054
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
1.21.	Развитие инженерно-технического обеспечения профилактики терроризма и экстремизма	Всего	200						200
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	200						200
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2	Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей"	Всего	34 029,1589	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 894,33202	4 008,14718	3 947,82129	3 947,82129	2 500	2 500	2 500
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	6 977,38570				1 239,58981	1 394,33202	1 447,82129	1 447,82129	1 447,82129
		районный бюджет	27 051,77318	1 996,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	2 560,32589	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.1.	Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	Всего	33 929,15888	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	3 739,58981	3 894,33202	4 008,14718	3 947,82129	3 947,82129	2 500	2 500	2 500
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	6 977,38570				1 239,58981	1 394,33202	1 447,82129	1 447,82129	1 447,82129
		районный бюджет	26 951,77318	1 896,71654	2 499,41213	2 495,31862	2 500	2 500	2 560,32589	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.2.	Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время	Всего	100	100
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	100	100
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
2.3.	Реконструкция лагеря "Березка" п. г. т. Уруша	Всего	0
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3	Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику"	Всего	2 796,1724	163,24	364,7344	300	298,598	343	326,6	50	50	300	300	300
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	2 796,1724	163,24	364,7344	300	298,598	343	326,6	50	50	300	300	300
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
3.1.	Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы	Всего	2 796,1724	163,24	364,7344	300	298,598	343	326,6	50	50	300	300	300
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	2 796,1724	163,24	364,7344	300	298,598	343	326,6	50	50	300	300	300
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4	Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы"	Всего	282 149,13299	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	26 781,60387	30 707,77526	30 092,05011	25 165,33366	23 956,11717	24 572	24 572	24 572
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	282 149,13299	23 553,25816	24 206,13766	23 970,85710	26 781,60387	30 707,77526	30 092,05011	25 165,33366	23 956,11717	24 572	24 572	24 572
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.1.	Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления в области образования	Всего	67 949,68438	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 212,25718	6 974,93511	8 067,62511	5 696,21144	5 696,21144	6 170	6 170	6 170
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	67 949,68438	5 482,18411	5 523,18411	5 787,07588	6 212,25718	6 974,93511	8 067,62511	5 696,21144	5 696,21144	6 170	6 170	6 170
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.2.	Расходы на содержание и обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания отдела образования	Всего	180 427,61782	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 980,44688	19 826,05399	18 077,63884	15 522,33606	15 522,58706	15 602	15 602	15 602
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	180 427,61782	15 428,94405	16 187,79988	16 075,81106	16 980,44688	19 826,05399	18 077,63884	15 522,33606	15 522,58706	15 602	15 602	15 602
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.3.	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	Всего	10 984,15364	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	3 588,89981	150
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	10 984,15364	2 642,13	2 495,15367	2 107,97016	3 588,89981	150
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
4.4.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств	Всего	22 787,67715					3 756,78616	3 946,78616	3 946,78616	2 737,31867	2 800	2 800	2 800
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	0
		районный бюджет	22 787,67715					3 756,78616	3 946,78616	3 946,78616	2 737,31867	2 800	2 800	2 800
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.	Подпрограмма "Охрана семьи и детства"	Всего	157 027,22243				28 535,48305	30 516,73758	31 485,80289	33 201,17119	33 288,02772
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	157 027,22243				28 535,48305	30 516,73758	31 485,80289	33 201,17119	33 288,02772
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.1.	Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью	Всего	12 873,51489				1 488,66712	1 621,02345	2 388,38145	3 644,29317	3 731,1497
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	12 873,51489				1 488,66712	1 621,02345	2 388,38145	3 644,29317	3 731,1497
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.2.	Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	712,62155				64,26042	60,77796	192,00649	197,78834	197,78834
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	712,62155				64,26042	60,77796	192,00649	197,78834	197,78834
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.3.	Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю)	Всего	66 478,80287				11 636,172	12 645,79237	13 812,13156	14 192,35347	14 192,35347
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	66 478,80287				11 636,172	12 645,79237	13 812,13156	14 192,35347	14 192,35347
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.4.	Выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, освоившими образовательные программы дошкольного образования	Всего	66 799,90128				13 532,39063	14 196,09112	13 023,80651	13 023,80651	13 023,80651
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	66 799,90128				13 532,39063	14 196,09112	13 023,80651	13 023,80651	13 023,80651
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0
5.5.	Финансовое обеспечение государственных гарантий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	Всего	10 162,38184				1 813,99288	1 993,05268	2 069,47688	2 142,92970	2 142,92970
		федеральный бюджет	0
		областной бюджет	10 162,38184				1 813,99288	1 993,05268	2 069,47688	2 142,92970	2 142,92970
		районный бюджет	0
		бюджеты поселений	0
		внебюджетные источники	0