Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 04.06.2020 N 121

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта	Наименование основного мероприятия/проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023	2024	2025	Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...)
													план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	план по программе	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, КС	4809900000, 4809673210	505	30	121, 221, 129, 244, 851	Задачи 1 - 4, показатели 1 - 21	2020	2025	Всего	68001,600	47537,500	68376,200	47000,900	70365,900	47000,900	72435,100	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	0,000	1630,500
												МБ	67458,100	46994,000	67832,700	46457,400	69822,400	46457,400	72435,100	74587,300	76806,700	428942,300
1.1.			Процессная часть	КГХ, КС	4809900000, 4809673210					2020	2025	Всего	68001,600	47537,500	68376,200	47000,900	70365,900	47000,900	72435,100	74587,300	76806,700	430572,800
												РБ	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	543,500	0,000	0,000	0,000	1630,500
												МБ	67458,100	46994,000	67832,700	46457,400	69822,400	46457,400	72435,100	74587,300	76806,700	428942,300
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИ	481000000	0503	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 1, показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	1479174,300	403883,500	999718,900	341420,000	1011702,800	250220,100	874066,200	898078,800	948907,100	6211648,100
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	83955,600	31070,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83955,600
												МБ	1395218,700	372813,300	999718,900	341420,000	1011702,800	250220,100	874066,200	898078,800	948907,100	6127692,500
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1.			Процессная часть									Всего	1479174,300	403883,500	999718,900	341420,000	1011702,800	250220,100	874066,200	898078,800	948907,100	6211648,100
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	83955,600	31070,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83955,600
												МБ	1395218,700	372813,300	999718,900	341420,000	1011702,800	250220,100	874066,200	898078,800	948907,100	6127692,500
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИ	482000000	0501	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 2, показатели 1 - 3	2020	2025	Всего	186887,600	121004,300	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	718546,200
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	88729,300	88579,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88729,300
												МБ	98158,300	32425,000	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	629816,900
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	186887,600	121004,300	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	718546,200
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	88729,300	88579,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	88729,300
												МБ	98158,300	32425,000	98624,500	41506,600	102569,400	41856,700	106672,200	108512,800	115279,700	629816,900
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИ	483000000	0605	019, 030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 3, показатели 7 - 12	2020	2025	Всего	1749134,900	75782,300	2066396,200	28776,100	1480270,200	12858,900	1808255,200	929679,500	5394,700	8039130,700
												ФБ	1508983,500	0,000	2005314,100	22316,600	1437255,400	0,000	1767201,200	904253,400	0,000	7623007,600
												РБ	109600,100	62646,000	43374,600	2960,500	35808,400	8886,500	33677,200	18489,900	0,000	240950,200
												МБ	130551,300	13136,300	17707,500	3499,000	7206,400	3972,400	7376,800	6936,200	5394,700	175172,900
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	107787,000	3863,300	20157,300	6459,500	203603,700	12858,900	194908,400	5187,200	5394,700	537038,300
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186122,300	0,000	186122,300	0,000	0,000	372244,600
												РБ	0,000	0,000	2960,500	2960,500	10785,700	8886,500	1899,200	0,000	0,000	15645,400
												МБ	107787,000	3863,300	17196,800	3499,000	6695,700	3972,400	6886,900	5187,200	5394,700	149148,300
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1641347,900	71919,000	2046238,900	22316,600	1276666,500	0,000	1613346,800	924492,300	0,000	7502092,400
												ФБ	1508983,500	0,000	2005314,100	22316,600	1251133,100	0,000	1581078,900	904253,400	0,000	7250763,000
												РБ	109600,100	62646,000	40414,100	0,000	25022,700	0,000	31778,000	18489,900	0,000	225304,800
												МБ	22764,300	9273,000	510,700	0,000	510,700	0,000	489,900	1749,000	0,000	26024,600
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС	484000000	0502, 0503	030, 065	243, 244, 414, 310, 611, 612	Задача 4, показатели 13 - 21	2020	2025	Всего	2546269,260	711184,400	4358188,560	1051351,600	1593749,600	158366,100	858648,100	753761,400	787588,900	10898205,820
												ФБ	1474731,290	573406,900	2827663,230	866340,400	724985,900	140498,800	0,000	0,000	0,000	5027380,420
												РБ	78821,300	36600,400	521227,130	170011,200	184533,200	2867,300	180175,000	188643,000	197320,000	1350719,630
												МБ	762670,070	101177,100	832063,800	15000,000	478011,700	15000,000	472254,300	358899,600	384050,000	3287949,470
												ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
5.1.			Процессная часть									Всего	1595705,100	711184,400	1925070,800	1051351,600	700988,600	158366,100	545665,100	426064,400	444817,800	5638311,800
												ФБ	573406,900	573406,900	866340,400	866340,400	140498,800	140498,800	0,000	0,000	0,000	1580246,100
												РБ	36600,400	36600,400	170011,200	170011,200	2867,300	2867,300	0,000	0,000	0,000	209478,900
												МБ	755651,200	101177,100	711484,800	15000,000	351403,700	15000,000	339446,300	219845,600	238599,000	2616430,600
												ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
5.2.			Проектная часть									Всего	950564,160	0,000	2433117,760	0,000	892761,000	0,000	312983,000	327697,000	342771,000	5259893,920
												ФБ	901324,390	0,000	1961322,830	0,000	584487,100	0,000	0,000	0,000	0,000	3447134,320
												РБ	42220,900	0,000	351215,930	0,000	181665,900	0,000	180175,000	188643,000	197320,000	1141240,730
												МБ	7018,870	0,000	120579,000	0,000	126608,000	0,000	132808,000	139054,000	145451,000	671518,870
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6029467,660	1359392,100	7591304,360	1510055,200	4258657,900	510302,600	3720076,800	2764619,800	1933977,000	26298103,520
			Федеральный бюджет									ФБ	2983714,790	573406,900	4832977,330	888657,000	2162241,300	140498,800	1767201,200	904253,400	0,000	12650388,020
			Республиканский бюджет									РБ	361649,800	219439,400	565145,230	173515,200	220885,100	12297,300	213852,200	207132,900	197320,000	1765985,230
			Местный бюджет									МБ	2454056,470	566545,700	2015947,400	447883,000	1669312,700	357506,500	1532804,600	1447014,700	1530438,200	10649574,070
			Внебюджетные источники									ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
			Всего по процессной части программы									Всего	3437555,600	1287473,000	3111947,700	1487738,600	2089230,400	510302,700	1793747,000	1512430,500	1591206,000	13536117,200
			Федеральный бюджет									ФБ	573406,900	573406,900	866340,400	866340,400	326621,100	140498,800	186122,300	0,000	0,000	1952490,700
			Республиканский бюджет									РБ	209828,800	156793,400	173515,200	173515,200	14196,500	12297,300	1899,200	0,000	0,000	399439,700
			Местный бюджет									МБ	2424273,300	557272,700	1894857,700	447883,000	1542194,000	357506,600	1399506,700	1306211,700	1384987,200	9952030,600
			Внебюджетные источники									ВИ	230046,600	0,000	177234,400	0,000	206218,800	0,000	206218,800	206218,800	206218,800	1232156,200
			Всего по проектной части программы									Всего	2591912,060	71919,000	4479356,660	22316,600	2169427,500	0,000	1926329,800	1252189,300	342771,000	12761986,320
			Федеральный бюджет									ФБ	2410307,890	0,000	3966636,930	22316,600	1835620,200	0,000	1581078,900	904253,400	0,000	10697897,320
			Республиканский бюджет									РБ	151821,000	62646,000	391630,030	0,000	206688,600	0,000	211953,000	207132,900	197320,000	1366545,530
			Местный бюджет									МБ	29783,170	9273,000	121089,700	0,000	127118,700	0,000	133297,900	140803,000	145451,000	697543,470
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1697271,70	0,00	2060457,50	0,00	1468287,10	0,00	1805034,50	926330,10	1911,30	7959292,200
			НИОКР										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			Прочие нужды										49550,80	0,00	2977,60	0,00	3095,90	0,00	3220,50	3349,40	3483,30	65677,500