Приложение. Порядок составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение
Утвержден
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 8 июня 2020 г. N 1643-па

Порядок
составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
1. Представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска
1.1.	Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 - 2023 годы, согласованные с Министерством экономического развития Сахалинской области с пояснительной запиской.	Департамент экономического развития	До 20 июля
1.2.	Прогнозные данные на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по поступлению в бюджет администрируемых доходов бюджета с приложением: - расчётов по каждому виду доходов, произведённых на основании Методик, принятых в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации"; - обоснований и подробной пояснительной записки.	Администраторы доходов бюджета городского округа	До 1 августа
1.3.	Прогнозные показатели на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки.	Департамент экономического развития	До 1 сентября
1.4.	Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города	До 10 октября
1.5.	Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2020 (2 экземпляра).	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.6.	Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума	До 1 августа
1.7.	Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2021 год, утвержденная решением Городской Думы города Южно-Сахалинска.	Администрация города	До 1 октября
1.8.	Перечень муниципальных программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта) и проектов муниципальных программ.	Департамент экономического развития	До 1 августа
1.9.	Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год, в том числе: - предварительные и ожидаемые итоги исполнения муниципальных программ; - предварительные и ожидаемые итоги использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей.	Департамент экономического развития	До 25 октября
1.10.	Расчеты по объему доходов от иной приносящей доход деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов получаемыми муниципальными учреждениями (казенными, бюджетными, автономными).	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.11.	Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе отраслей, муниципальных программ и национальных проектов, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра) с указанием: - объектов и видов работ; - сметной стоимости; - сроков выполнения работ; - с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей (при отсутствии проекта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов), а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ, и с информацией о наличии предписаний надзорных органов.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.12.	Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра)	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.13.	Проекты смет расходов казенных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах).	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.14.	Расчеты и результаты оценки потребности в услугах в социальной сфере на очередной финансовый год и плановый период.	Департамент образования, Департамент культуры и туризма, Департамент по делам молодежи и спорту	До 1 августа
1.15.	Пояснительную записку, включающую в себя расчеты и обоснования бюджетной потребности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, внесённой в программный комплекс "Хранилище-КС".	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска	До 1 августа
1.16.	Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.11.2015 N 3266-па "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск".	Департамент образования, Департамент культуры и туризма, Департамент по делам молодежи и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства	До 1 августа
1.17.	Таблицу основных характеристик бюджета предварительной потребности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Плану (приложение 1) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска	До 04 сентября
1.18.	Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 N 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск".	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства	До 15 сентября
1.19.	Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сформированный в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 N 2573-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск".	Департамент экономического развития	До 15 сентября
1.20.	Реестр заключенных муниципальных долгосрочных контрактов с указанием объема финансирования в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годах, признанных таковыми в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 17.06.2016 N 1781-па "Об утверждении порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд городского округа "Город Южно-Сахалинск" и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств".	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города	До 1 августа; уточненный реестр до 15 октября
2. Представить в Департамент экономического развития аппарата администрации города Южно-Сахалинска
2.1.	Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2020 года.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города	До 15 октября
2.2.	Сводные бюджетные заявки на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированные в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 26.08.2019 N 2573-па "Об утверждении Порядка формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованные с курирующими вице-мэрами.	Ответственные исполнители муниципальных программ	До 1 августа
2.3.	Предварительные итоги за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год по использованию бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда с указанием натуральных показателей.	Департамент городского хозяйства	До 10 октября
3. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска
3.1.	Проект постановления администрации города "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 - 2023 годы"	Департамент экономического развития	До 15 августа
3.2.	Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной политики и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 - 2023 годы".	Департамент финансов	До 31 октября
3.3.	Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".	Департамент экономического развития	До 15 сентября
3.4.	Проект постановления администрации города "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы".	Департамент финансов	До 10 ноября
4. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
4.1.	Постановление администрации города "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 - 2023 годы" с пояснительной запиской (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ).	Департамент экономического развития	До 20 августа
4.2.	Проект решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2021 год".	Администрация города	До 1 сентября
4.3.	Постановление администрации города "Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ).	Департамент экономического развития	До 20 сентября
4.4.	Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 - 2023 годы.	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска	До 10 октября
4.5.	Постановление администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной политики и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 - 2023 годы" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ).	Департамент финансов	До 1 ноября
4.6.	Постановление администрации города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2020 года" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ).	Департамент финансов	До 5 ноября
4.7.	Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с пояснительной запиской.	Департамент финансов	До 10 ноября
4.8.	Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ).	Департамент образования, Департамент культуры и туризма, Департамент по делам молодежи и спорту, Департамент городского хозяйства	До 15 октября
4.9.	Паспорта муниципальных программ (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ).	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города	До 1 июля
4.10.	Постановление администрации города "О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы".	Департамент финансов	До 10 ноября
5. Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума города Южно-Сахалинска
5.1.	Внести обоснования бюджетных ассигнований (ОБАсы) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в программный комплекс "Хранилище-КС".		До 1 августа
6. Департаменту финансов администрации города Южно-Сахалинска
6.1.	Организовать и провести совещания в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по вопросам рассмотрения и согласования основных характеристик бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.		В период с 10 сентября по 2 октября
6.2.	Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов.		До 12 октября
6.3.	Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2020 и 2021 годы.		До 12 октября

Все вышеуказанные расчеты и документы представлять в тысячах рублей с одним десятичным знаком без применения индексов-дефляторов.

Расходы по фонду оплаты труда рассчитываются с учётом установления предельной величины для начисления страховых взносов в размере, действующем на момент формирования проекта бюджета на основании статьи 421 Налогового кодекса РФ.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в соответствии с утвержденными нормативами затрат на обеспечение функций отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска, представительного органа городского округа, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством РФ главными распорядителями бюджетных средств, и подведомственных им казенных учреждений.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

При наличии потребности в средствах, обеспечивающих выполнение поручений Губернатора Сахалинской области, правительства Сахалинской области, необходимо представить копии соответствующих протоколов поручений, писем или решений.

Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером (экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. полностью) и контактного телефона.

При исполнении раздела 4 настоящего Плана исполнителям необходимо представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска копии сопроводительных писем, подтверждающих направление в Городскую Думу города Южно-Сахалинска пакета документов.

Принимая во внимание изменение экономической ситуации в Сахалинской области и городском округе, увеличение в течение 2020 года расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств и введение новых видов расходных обязательств, потребность по программным и непрограммным мероприятиям на 2021 - 2023 годы рассчитывается главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с параметрами Бюджетного кодекса Российской Федерации, проектом Закона Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 04.12.2019 N 78/4вн-19-6 "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", нормативными правовыми актами городского округа "Город Южно-Сахалинск", определяющими расходные обязательства городского округа "Город Южно-Сахалинск".