Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства образования Калининградской области от 8 июня 2020 г. N 790/1 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству образования Калининградской области" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству образования Калининградской области
- Приложение N 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
Приложение N 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных
Министерству образования Калининградской области
от 08.06.2020 года N 790/1
|
_________________________________________________ | |
|
(наименование учреждения) | |
|
Вид документа ______________________________________________________ | |
|
|
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02) |
Единица измерения: руб.
I. Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов по подстатье 120
1. Расчет объема поступлений доходов от собственности
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.1 |
Арендная плата |
|
|
|
|
1.2 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута |
|
|
|
|
1.3 |
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов |
|
|
|
|
1.4 |
Прибыль, приходящаяся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям |
|
|
|
|
1.5 |
Распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации |
|
|
|
|
1.6 |
Прочие поступления (расшифровать) |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
1.1. Детализированные расчеты плановых поступлений по арендной плате
|
Наименование объекта |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |
Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |
Срок, мес. |
Объем планируемых поступлений |
Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % |
||||
|
20__ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20__ год (текущий финансовый год) |
20__ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20__ год (текущий финансовый год) |
20__ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20__ год (текущий финансовый год) |
20__ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20__ год (текущий финансовый год) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 = 11 / 10 * 100 |
|
Недвижимое имущество, всего |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
Здание по адресу: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движимое имущество, всего |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
наименование объекта: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1100 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
на плановый период
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |
Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |
Срок, мес. |
Объем планируемых поступлений |
||||
|
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Недвижимое имущество, всего |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Здание по адресу: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движимое имущество, всего |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
наименование объекта: |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1100 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
1.2. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута
|
Наименование объекта |
Код строки |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |
Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях) |
Срок, мес. |
Объем планируемых поступлений |
||||||||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1100 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
1.3. Детализированные расчеты плановых поступлений по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях, по остаткам средств на счетах и от предоставления займов
|
Наименование показателя |
Код строки |
Размер прибыли на акцию (долю участия) |
Количество акций (размер участия, доля) |
Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия) |
||||||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
расшифровать |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
расшифровать |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1100 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
1.4. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям
|
Наименование показателя |
Код строки |
Размер прибыли на акцию (долю участия) |
Количество акций (размер участия, доля) |
Общий объем планируемых поступлений дивидендов (прибыли на долю участия) |
||||||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Поступления в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям, всего |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
расшифровать |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
расшифровать |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1100 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
1.5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
|
Наименование показателя |
Код строки |
Плата за 1 объект |
Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности |
Объем планируемых поступлений |
||||||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, всего |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
расшифровать |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, всего |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
расшифровать |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1100 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
1.6. Детализированные расчеты прочих поступлений
|
Наименование показателя |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) за единицу (объект) |
Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности |
Срок, мес. |
Объем планируемых поступлений |
||||||||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода)) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1100 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов по подстатье 130
2. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2.1 |
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
2.2 |
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
2.3 |
Оказание услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания |
|
|
|
|
2.4 |
Оказание платных услуг |
|
|
|
|
2.5 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования |
|
|
|
|
2.6 |
иные аналогичные доходы |
|
|
|
|
|
расшифровать |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
2.1. Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания за счет средств бюджета
на текущий финансовый год
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Объем оказания услуг (выполнения работ), ед. |
Общий объем поступлений, руб. |
Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10 = 9 / 8 * 100 |
|||
|
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (предшествующий текущему финансовому году)) |
20___ год (текущий финансовый год) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1210 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
на плановый период
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений |
|||
|
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1210 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
|
вид |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
2.2. Детализированные расчеты плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания
на текущий финансовый год
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Объем оказания услуг (выполнения работ), ед. |
Общий объем поступлений, руб. |
Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10 = 9 / 8 * 100 |
|||
|
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1220 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
на плановый период
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений |
|||
|
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1220 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
2.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
|
вид |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
2.3. Детализированные расчеты плановых поступлении от платных услуг
на текущий финансовый год
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Объем оказания услуг (выполнения работ), ед. |
Общий объем поступлений, руб. |
Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10 = 9 / 8 * 100 |
|||
|
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1220 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
на плановый период
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений |
|||
|
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1220 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
2.3.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
|
вид |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
Приложение: справка с пояснениями по расчету плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции, иной приносящей доход деятельности на ____ л.
2.4. Детализированные расчеты плановых поступлений в порядке возмещения затрат (расходов), понесенных в связи с содержанием имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования
на текущий финансовый год
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. |
Объем оказания услуг (выполнения работ), ед. |
Общий объем поступлений, руб. |
Динамика изменений текущего финансового года к предшествующему, % 10 = 9 / 8 * 100 |
|||
|
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (предшествующий текущему финансовому году) |
20___ год (текущий финансовый год) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1230 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
на плановый период
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Общий объем планируемых поступлений |
|||
|
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1230 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета
|
вид |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
2.5. Детализированные расчеты иных аналогичных доходов
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Единица измерения |
Объем поступлений, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
Итого |
1240 |
X |
|
|
|
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов по подстатье 140
3. Расчет объема доходов от штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
3.1 |
Штрафные санкции за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) |
|
|
|
|
3.2 |
Страховые возмещения |
|
|
|
|
3.3 |
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
3.1. Детализированные расчеты плановых поступлений от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
|
Наименование показателя (документа) |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
X |
|
|
|
|
Итого |
1300 |
|
|
|
3.2. Детализированные расчеты плановых поступлений от страховых возмещений
|
Наименование показателя (документа) |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
X |
|
|
|
|
Итого |
1310 |
|
|
|
3.3. Детализированные расчеты плановых поступлений от сумм принудительного изъятия
|
Наименование показателя (документа) |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
X |
|
|
|
|
Итого |
1320 |
|
|
|
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов по подстатье 150
|
N п/п |
Наименование показателя |
КОСГУ |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
4.1 |
Гранты |
150 |
|
|
|
|
4.2 |
Пожертвования |
150 |
|
|
|
|
4.3 |
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации, в том числе |
X |
|
|
|
|
4.3.1 |
поступлений от прочих доходов текущего характера |
150 |
|
|
|
|
4.3.1.1 |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
4.3.1.2 |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
4.3.2 |
поступлений от прочих доходов капитального характера |
160 |
|
|
|
|
4.3.2.1 |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
4.3.2.2 |
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
4.4 |
Субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе: |
160 |
|
|
|
4. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
|
N п/п |
Наименование показателя |
КОСГУ |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
4.4.1 |
субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
4.4.2 |
субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
Всего |
X |
|
|
|
4.1. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными учреждениями по предоставляемым грантам
|
Наименование показателя (документа) |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
X |
|
|
|
|
Итого |
1430 |
|
|
|
4.1.1. Справочно: сведения о правовых (правовых) актах, устанавливающих размер гранта, о соглашениях, договорах
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
4.2. Детализированные расчеты поступлений от пожертвований
|
Наименование показателя (документа) |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
X |
|
|
|
|
Итого |
1440 |
|
|
|
4.2.1. Справочно: сведения о соглашениях, договорах
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
4.3.1. Детализированные расчеты поступлений средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации текущего характера за счет средств бюджета
|
Наименование показателя (документа) |
Код строки |
Сумма, руб. |
|||||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1410 |
|
|
|
|
|
|
4.3.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии текущего характера
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
4.3.2. Детализированные расчеты поступлений средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации капитального характера за счет средств бюджета
|
Наименование показателя (документа) |
Код строки |
Сумма, руб. |
|||||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1410 |
|
|
|
|
|
|
4.3.2.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии капитального характера
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
4.4. Детализированные расчеты поступлений капитальных вложений за счет средств бюджета
|
Наименование показателя (документа) |
Код строки |
Сумма, руб. |
|||||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
|||||
|
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1420 |
|
|
|
|
|
|
4.4.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер субсидии, соглашениях о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты)
плановых показателей прочих доходов на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов по подстатье 180 (строка 1500)
5. Расчет объема поступлений от прочих доходов
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
5.1 |
Прочие доходы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
5.1. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов
|
Наименование показателя (документа) |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
X |
|
|
|
|
Итого |
1500 |
|
|
|
5.1.1. Справочно: сведения о соглашениях, договорах
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты)
плановых показателей доходов от операций с активами на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов по подстатье 170 (строка 1900)
6. Расчет объема поступлений от операций с активами
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6.1 |
Оценка активов и обязательств |
|
|
|
|
6.2 |
Выбытие активов |
|
|
|
|
6.3 |
Прочие операции с активами (расшифровать) |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
6.1. Детализированные расчеты поступлений доходов от операций с активами
|
Наименование актива, обязательства |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
X |
|
|
|
|
Итого |
1900 |
|
|
|
6.1.1. Справочно: сведения о мероприятиях, договорах
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
6.2. Детализированные расчеты поступлений доходов от переоценки активов и обязательств
|
Наименование актива, обязательства |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
X |
|
|
|
|
Итого |
1900 |
|
|
|
6.2.1. Справочно: сведения о проведении оценочных мероприятий
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
6.3. Детализированные расчеты от прочих операций с активами
|
Наименование актива, обязательства |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
X |
|
|
|
|
Итого |
1900 |
|
|
|
6.3.1. Справочно: сведения о мероприятиях
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты)
плановых показателей прочих поступлений на 20___ год и на плановый период 20____ и 20___ годов по подстатье 510 (строка 1980)
7. Расчет объема поступлений от прочих поступлений
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, руб |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
7.1 |
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
|
|
|
|
7.2 |
Прочие поступления (расшифровать) |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
7.1. Детализированные расчеты поступлений за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
|
Наименование поступлений |
Код строки |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1981 |
|
|
|
7.1.1. Справочно: сведения о соглашениях, договорах
|
Документ |
номер |
наименование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
Обоснования (расчеты)
плановых показателей по выплатам, уменьшающим доход на 20___ год и на плановый период 20___ и 20___ годов по подстатье 100 (строка 3000)
8. Расчет объема выплат, уменьшающих доход
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, руб. |
||
|
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (текущий финансовый год) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
8.1 |
Налог на прибыль |
|
|
|
|
8.2 |
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
8.3. |
Прочие налоги, уменьшающие доход (расшифровать) |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
8.1. Детализированные расчеты по выплатам, уменьшающим доход
|
N п/п |
Наименование показателя |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, (руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель учреждения | |||
|
(уполномоченное лицо учреждения) |
_________________ |
_________ |
_______________________ |
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
МП | |||
|
Исполнитель |
_________________ |
_________ |
_______________________ |
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
II. Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам
9. Расходы по видам бюджета
|
Наименование |
на 20___ год (на текущий финансовый год) |
на 20___ год (на первый год планового периода в соответствии с нормативами текущего финансового года) |
на 20___ год (на первый год планового периода в соответствии с обоснованной потребностью) |
Пояснения |
|||||||||||||||||
|
Показатель |
Тариф/ ср. стоимость/ Ср.з.пл (руб. в месяц) |
Объем расходов, тыс. руб. |
Кол-во |
Тариф/ ср. стоимость/ Ср.з.пл (руб. в месяц) |
Объем расходов, тыс. руб. |
Кол-во |
Тариф/ ср. стоимость/ Ср.з.пл (руб. в месяц) |
Объем расходов, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
наименование |
Кол-во |
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
||||||||||||||
|
Областной бюджет |
иная субсидия |
Внебюджет |
Областной бюджет |
иная субсидия |
Внебюджет |
Областной бюджет |
иная субсидия |
Внебюджет |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
Остаток средств на начало года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления в текущем году |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес расходов за счет внебюджета от общих расходов, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по ФОТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по М3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные пособия и компенсации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суточные при командировках (гр.5 = гр.3 х гр.4 х _ дней командир, в год / 1000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иное (например, по уходу за ребенком) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на найму транспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проезд при служебных командировках (гр.5 = гр.3 х гр.4 / 1000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отопление, оплата кочегаров, уголь (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вывоз мусора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водоснабжение и водоотведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тех. обслуживание и ремонт оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт зданий (гр.5 = гр.3 х гр.4 / 1000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальный ремонт зданий (гр.5 = гр.3 х гр.4 / 1000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги по питанию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внештатные сотрудники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты сиротам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги (земельный, имущественный, негатив., транспорт, госпошлины, платежи, сборы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
исполнение судебных актов (гр.5 = гр.3 х гр.4 / 1000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учебное оборудование, мебель учебная (гр.5 = гр.3 х гр.4 / 1000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учебники (гр.5 = гр.3 х гр.4 / 1000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие ОС (гр.5 = гр.3 х гр.4 / 1000) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материальные средства для учебных целей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукты питания (не учебные) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие материальные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. Расчет среднемесячной заработной платы
|
должность по штатному расписанию |
Количество штатных единиц |
Количество физ. лиц всего |
в т.ч., штатных работников |
Среднесписочная численность штатных работников |
Средняя ЗП штатных работников, руб. |
ФОТ без страховых выплат штатных работников, тыс. руб |
ФОТ весь по учреждению, тыс. руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2-год отчетного периода |
отчетный год |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
третий год планового периода |
2-год отчетного периода |
отчетный год |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
третий год планового периода |
2-год отчетного периода |
отчетный год |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
третий год планового периода |
2-год отчетного периода |
отчетный год |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
третий год планового периода |
2-год отчетного периода |
отчетный год |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
третий год планового периода |
2-год отчетного периода |
1 отчетный год |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
третий год планового периода |
2-год отчетного периода |
отчетный год |
текущий год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
третий год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
|
Руководящие работники |
Руководитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отношение ЗП руководителя к средней ЗП по организации без учета ЗП гл. бухгалтера и заместителей |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гл. бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Педагогические работники (основной персонал) |
Учитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соотношение ФОТ педагогических работников к общему ФОТ организации |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Учебно-вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочий персонал |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Из них, по ГПД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе, за счет внебюджета и иных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе, за счет внебюджета и иных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого 211 бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Справочно |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
среднемесячная ЗП по учреждению |
|
|
|
|
|
|
|
среднемесячная ЗП по учреждению без гл. бух и Заместителей |
|
|
|
|
|
|
|
среднемесячная ЗП штатных педагогических работников |
|
|
|
|
|
|
|
среднемесячная ЗП штатных преподавателей и мастеров |
|
|
|
|
|
|
9.1.1. Справочно Структура Заработной платы на 2021 год
|
N п/п |
Группа должностей |
среднесписочная численность, чел. |
средний оклад, руб. |
средняя выплата за квалификационную категорию, руб |
средний базовый оклад, руб. |
Выплаты компенсационного характера (среднее значение), руб. |
Выплаты стимулирующего характера (среднее значение), руб. |
Размеры должностных окладов |
Итого средняя ЗП |
% стимулирующих выплат, % |
|||||||||||||||
|
вредные и (или) опасные условия труда |
сверхурочные работы, ночное время, выходные и праздничные дни |
совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника |
выплаты за особенности и специфику работы в общеобразовательных организациях |
специальные выплаты за дополнительные виды работ |
Надбавка за непрерывный стаж |
Иные постоянные надбавки (указать) |
поощрительные выплаты по результатам труда (среднемесячное значение) |
доплата до минимальной ЗП |
|||||||||||||||||
|
за работу с обучающимися с ОВЗ |
за работу с детьми-сиротами |
индивидуальное обучение на дому и групповое обучение детей, длительно находящихся на лечении в стационарном лечебном учреждении |
за сложность и (или) приоритетность предмета (профессии, специальности |
деление классов на группы |
иные (указать) |
классное руководство |
проверку письменных работ |
заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими, метод объединениями и т.д. |
стимулирующие выплаты по (по баллам) |
премии |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
1 |
Руководитель организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
АУП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Педагогические работники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Учебно-вспомогательный персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочий персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого/Средневзвешенное значение по учреждению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (по коду видов расходов)
Код видов расходов ________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование расхода |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
суточные |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
проезд |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
проживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
|
|
|
9.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (по коду видов расходов)
Код видов расходов _______________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование расхода |
Численность работников, получающих пособие |
Количество выплат в год на одного работника |
Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
|
|
|
9.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по коду видов расходов)
Код видов расходов ___________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование государственного внебюджетного фонда |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма, руб. |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего |
|
|
|
|
|
1.1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
по ставке 22,0% |
|
|
|
|
|
|
1.2 |
по ставке 10,0% |
|
|
|
|
|
1.3 |
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |
|
|
|
|
|
2 |
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего |
|
|
|
|
|
2.1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |
|
|
|
|
|
|
2.2 |
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |
|
|
|
|
|
2.3 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
|
|
|
|
|
2.4 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ % * |
|
|
|
|
|
2.5 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ % * |
|
|
|
|
|
3 |
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).
9.3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (по коду видов расходов)
Код видов расходов ____________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование показателя |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
|
9.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (по коду видов расходов)
Код видов расходов _______________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование расходов |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога,% |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
|
9.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (по коду видов расходов)
Код видов расходов __________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование показателя |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
|
9.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (по коду видов расходов)
9.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код видов расходов _________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество номеров |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб. |
Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
X |
|
|
|
9.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (по коду видов расходов)
Код видов расходов _________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
|
|
|
9.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату коммунальных услуг (по коду видов расходов)
Код видов расходов ____________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование показателя |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Индексация, % |
Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
|
|
|
|
9.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (по коду видов расходов)
Код видов расходов ________________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование показателя |
Количество |
Ставка арендной платы |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
|
|
|
9.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату работ, услуг по содержанию имущества (по коду видов расходов)
Код видов расходов ____________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование расходов |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
|
|
|
9.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату на оплату прочих работ, услуг (по коду видов расходов)
Код видов расходов __________________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование расходов |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
|
|
|
9.6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (по коду видов расходов)
Код видов расходов ______________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Сумма, руб. |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
9.6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (по коду видов расходов)
Код видов расходов _____________________________
|
Источник финансового обеспечения |
|
|
|
(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности) |
|
N п/п |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
в том числе |
|
|
по приносящей доход деятельности |
из средств целевой субсидии |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
|
|
|
|
Руководитель учреждения | |||
|
(уполномоченное лицо учреждения) |
_________________ |
_________ |
_______________________ |
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
МП | |||
|
Исполнитель |
_________________ |
_________ |
_______________________ |
|
|
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
<< Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров и услуг |
||
|
Содержание Приказ Министерства образования Калининградской области от 8 июня 2020 г. N 790/1 "Об утверждении Порядка составления... |