Приложение N 1. Исполнение бюджета Нестеровского городского округа за январь - март 2020 год

Приложение N 1
к решению Совета депутатов
МО "Нестеровский городской округ"
от "04" июня 2020 г. N 27

Исполнение бюджета
Нестеровского городского округа за январь - март 2020 год

Код	Доходы	Бюджет 2020 г.	Фактическое исполнение на 01.04.2020	% исполнения
182 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	39140	9371,57	24
182 101 02010011 000 110	Налог на доходы физических лиц	39140	9371,57	24
182 103 0200001 0000 110	Подакцизные товары	7100	1648,45	23
182 105 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	8500	4293,6	51
182 105 01011 01 1000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (доходы)	6500	1350,9	21
182 105 02010 02 1000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	500	1006,95	201
182 105 04010021 000 110	Патент	500	13,03	3
182 105 030 0011 000 110	Единый сельхозналог	1000	1922,72	192
182 106 01020041 000 110	Налог на имущество физ. лиц	2100	139,76	7
182 106 02010021 000 110	Налог на имущество юр. лиц	11000	1952,74	18
182 1060600204 1000 110	Земельный налог	11000	1671,47	15
182 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	1200	365,3	30
182 108 03010 01 1000 110	Госпошлина по делам рассматриваемым, в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1200	365,3	30
471 108 0715004 0000 110	Госпошлина за установку рекламы	0	0	0
471 111 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	11400	1897,86	17
471 111 05 012 04 0000 120	Арендная плата за земли	8000	1229,42	15
471 111 05034 04 0000 120	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов	3400	668,44	20
471 113 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов ГО (МФЦ)	50	13,18	26
471 113 02064 04 0000 130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества ГО (найм жилья)	0	0	0
048 112 01010 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	100	39	39
471 114 0601204 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности района	5000	844,57	17
471 114 02042 04 0000 410	Доходы от реализации имущества	2000	0	0
000 116 10100 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местный бюджет	700	122,04	17
471 117 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления	0	22,5
471 117 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы местного бюджета	0	0	0
	Итого доходов	99 290,0	22382,04	23
471 207 04050 04 0000 150	Безвозмездные поступления от предпринимательской деятельности	1000	6	1
	Итого собственные поступления	100290	22388,04	22
471 202 15001 04 0000 150	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	116670	32668	28
471 2 02 01000 00 0000 150	Дотации от других бюджетов бюджетной системы	116670	32668	28
471 202 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на содержание МФЦ	3456	0	0
471 202 25169 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в школе	3351,15	0	0
471 202 29999 04 0000150	Прочие субсидии - подвоз детей	2450	784	32
471 202 25467 04 0000 150	Субсидии бюджетам городского округа на укрепление МТБ домов культуры	600	0	0
471 202 25576 04 0000 150	Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ (ФБ устойчивое развитие села)	950	0	0
471 202 25497 04 0050 150	Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей ФЦП "Жилище"	841,27	0	0
471 202 29999 04 0000 150	Прочая субсидия на организацию мероприятий по теплоснабжению	2717	1717	63
471 202 20077 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (газ)	71721,17	1759,14	2
471 202 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (ОБ поддержка муниципальн. газет)	206,9	206,9	100
471 202 20301 04 0000 150	Субсидия бюджетам городских округов на ремонт многоквартирных домов	3552,92	0	0
471 202 25027 04 0000 150	Субсидия бюджетам городских округов на реализацию программы "Доступная среда"	927,12	0	0
471 202 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов (книги)	44,66	0	0
471 202 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов (решение вопросов в сфере ЖКХ)	35904	0	0
471 202 25491 04 0000 150	Субсидия бюджетам городских округов на создание дополнительных мест в детсадах	4052,64	0	0
471 202 29999 04 0000 150	Субсидии бюджетам городских округов на улучшение условий предоставления образования в Калининградской области	19588,2	0	0
471 202 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам городских округов на борьбу с борщевиком	910	0	0
471 202 25210 04 0000 150	Субсидия бюджетам городских округов на внедрение целевой цифровой образовательной среды	2259,17	0	0
471 202 29999 04 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальным районам (ОБ модернизация автобусного парка)	1933,57	322,25
471 202 02000 04 000 150	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы	155465,77	4789,29	3
471 202 35930 04 0000 150	Субвенции бюджетам ГО на государственную регистрацию актов гражданского состояния	515,2	139,59	27
471 202 35118 04 0000 150	Субвенции бюджетам ГО на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы	657,9	105,29	16
471 202 35469 04 0000 150	Субвенции бюджетам городских округов на проведение переписи населения в 2020 году	356,79	0	0
471 202 35469 04 0000 150	Субвенция бюджетам ГО на выполнение передаваемых полномочий (питание детей в школах)	6802,09	2380,73	35
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам МР на выполнение передаваемых полномочий (субвенции на обеспечение государственных гарантий на образование)	77534,76	19333,17	25
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам МР на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ (субвенция детским садам)	42715,06	8896,23	21
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам ГО на выполнение передаваемых полномочий (соц. поддержка органы управления)	1191,65	297,91	25
471 202 35120 04 0000 150	Субвенции бюджетам ГО на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов	12,8	0	0
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам ГО на выполнение переданных полномочий (отдых детей в различных типах лагерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)	2410,8	0	0
471 202 30024 04 0000 150	Субвенция на обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства - руководство	3850,1	962,52	25
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции на обеспечения деятельности органа по опеке и попечительству	1227,12	306,78	25
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции на обеспечения деятельности органа по опеке и попечительству совершеннолетних граждан	82,49	20,62	25
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних	673	168,25	25
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам МР - обеспечение отдельных государственных полномочий в социальной поддержке населения КЦСОН)	4810,2	1202,55	25
471 202 30027 04 0000 150	Субвенция бюджетам МР на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	17050	4262,5	25
471 202 300024 04 0000 150	Субвенции бюджетам ГО на организацию отдыха детей от 6 до 18 лет	1383,96	0	0
471 202 300024 04 0000 150	Субвенции бюджетам ГО на господдержку сельскохозяйственных товаропроизводителей	82996	18201,76	22
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам МР на содействие достижению целевых показателей региональных программ развитию агропромышленного комплекса (возмещение части % ставки по инвестиционным кредитам)	163532	49893,3	31
471 202 30024 04 0000 150	Субвенции бюджетам ГО - составление актов административного нарушений	0,22	0,22	100
471 202 30000 04 0000 150	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы	407802,14	106171,42	26
471 202 00000 04 0000 150	Безвозмездные поступления	679937,91	143628,71	21
471 218 04 03004 0000 150	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	0	30
471 219 60010 04 0000 150	Возврат остатков субсидий, субвенций, иных м.б.т., имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0	-1012,47
471 000 0000 04 0000 000	Всего Доходов с учетом финансовой помощи из областного бюджета	780227,91	165034,28	21

Просмотр
расходной части бюджета (исполнение) за 1 квартал 2020 года

Единица измерения: руб.

РзПр	Наименование рег. классификации	Бюджетная роспись	Кассовый расход	% исполнения
01		49 803 457,82	10 207 120,03	20,5
0103	Совет депутатов МО "Нестеровский городской округ"	2 166 500,00	354 413,52	16,4
0104	Администрация МО "Нестеровский городской округ"	29 427 520,00	6 245 755,76	21,2
0104	Расходы за счет средств резервных фондов	143 542,00	143 542,00	100,0
0105	составление списков в присяжные заседатели ФБ	12 800,00	0,00	0,0
0106	Управление по бюджету и финансам администрации МО "Нестеровский городской округ"	4 493 000,00	807 185,14	18,0
0111	Резервные фонды (остаток)	981 105,82	0,00	0,0
0113	ЗАГС	515 200,00	139 595,38	27,1
0113	Комиссия по делам несовершеннолетних	673 000,00	104 900,29	15,6
0113	МФЦ мест. бюдж.	2 600 000,00	1 048 020,33	40,3
0113	определение лиц. уполномоченных составлять протоколы	220,00	220,00	100,0
0113	Оформление муниципального имущества в собственность	800 000,00	81 030,00	10,1
0113	Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	356 784,00	0,00	0,0
0113	Расходы за счет благотворительности	4 050 000,00	1 154 671,61	28,5
0113	Расходы за счет средств резервных фондов	127 786,00	127 786,00	100,0
0113	субсидия на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления услуг по принципу "одного окна"	3 456 000,00	0,00	0,0
02		767 900,00	215 287,54	28,0
0203	Первичный воинский учет	657 900,00	105 287,54	16,0
0204	Мобилизационная подготовка	110 000,00	110 000,00	100,0
03		200 000,00	1 100,00	0,6
0309	Мероприятия по гражданской обороне	200 000,00	1 100,00	0,6
04		265 518 102,00	71 273 330,73	26,8
0405	Проведение работ по уничтожению борщевика Сосновского	1 300 000,00	0,00	0,0
0405	Субвенции на поддержку сельского хозяйства	246 528 002,00	68 095 048,00	27,6
0405	Управление сельского хозяйства	3 850 100,00	718 534,13	18,7
0408	Пассажирские перевозки	6 000 000,00	1 500 000,00	25,0
0409	Ремонт и содержание автомобильных дорог	7 100 000,00	879 612,50	12,4
0412	Поддержка малого и среднего предпринимательства	90 000,00	0,00	0,0
0412	Проведение кадастровых и землеустроительных работ	650 000,00	80 136,10	12,3
05		149 660 566,67	11 116 473,86	7,4
0501	Взносы на капитальный ремонт жилого фонда	1 000 000,00	557 871,27	55,8
0501	ремонт жилого фонда в многоквартирных домах МБ	199 370,00	0,00	0,0
0501	ремонт жилого фонда в многоквартирных домах ОБ	3 552 920,49	0,00	0,0
0501	Ремонт муниципального жилья	450 000,00	41 734,79	9,3
0502	Газификация района. средства местного бюджета на условиях софинансирования	2 800 000,00	92 586,36	3,3
0502	Обслуживание газовых сетей	960 000,00	472 524,79	49,2
0502	Программа водоснабжения и водоотведения района	2 000 000,00	58 832,80	2,9
0502	Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения	2 717 000,00	1 717 000,00	63,2
0502	Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения МБ	10 000,00	1 719,00	17,2
0502	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (газификация района)	71 721 180,00	1 759 140,84	2,5
0503	Благоустройство (Управляющая компания)	10 500 000,00	2 159 371,84	20,6
0503	МБУ "Илюшинский территориальный отдел"	4 880 000,00	1 626 664,00	33,3
0503	МБУ "Пригородный территориальный отдел"	4 300 000,00	1 074 999,00	25,0
0503	МБУ "Чистопрудненский территориальный отдел"	5 140 000,00	1 284 999,00	25,0
0503	Расходы за счет средств резервных фондов	93 096,18	48 931,00	52,6
0505	Компенсация убытков по бане	600 000,00	220 099,17	36,7
0505	Программа конкретных дел (средства местного бюджета на условиях софинансирования)	2 833 000,00	0,00	0,0
0505	Программа конкретных дел ОБ	35 904 000,00	0,00	0,0
07		246 979 719,00	50 360 217,56	20,4
0701	Доступная среда в учреждениях образования	120 623,00	0,00	0,0
0701	Доступная среда Д/с N 1 ОБ	927 119,00	0,00	0,0
0701	МАДОУ N 1 "Петушок"	4 919 000,00	1 229 700,00	25,0
0701	МАДОУ N 2 Дружба	5 213 400,00	1 303 200,00	25,0
0701	МАДОУ N 5 "Ручеек"	3 938 800,00	984 600,00	25,0
0701	МАДОУ Калининский детский сад	2 549 800,00	637 200,00	25,0
0701	Медосмотры работников образовательных учреждений	384 500,00	67 691,83	17,6
0701	Обеспечение охраны учреждений образования	390 000,00	25 935,00	6,7
0701	Питание детей в детских садах	4 500 000,00	898 110,00	20,0
0701	Субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного образования в дошкольных учреждениях	42 715 060,00	8 896 230,00	20,8
0701	Улучшение условий предоставление образования в муниципальных образовательных организациях	1 209 000,00	0,00	0,0
0701	Частичная замена ограждения в МАДОУ д/с N 1 "Петушок" (Улучшение условий предоставления образования) МБ	67 700,00	0,00	0,0
0701	Частичная замена ограждения в МАДОУ д/с N 1 "Петушок" (Улучшение условий предоставления образования) ОБ	440 800,00	0,00	0,0
0702	Видеонаблюдение Илюшинской СОШ (Улучшение условий предоставления образования) МБ	6 770,00	0,00	0,0
0702	Видеонаблюдение Илюшинской СОШ (Улучшение условий предоставления образования) ОБ	44 080,00	0,00	0,0
0702	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях ОБ	2 259 170,00	0,00	0,0
0702	Капремонт фасада Илюшинской СОШ (Улучшение условий предоставления образования) МБ	1 008 220,00	0,00	0,0
0702	Капремонт фасада Илюшинской СОШ (улучшение условий предоставления образования) ОБ	6 564 130,00	0,00	0,0
0702	МАОУ Заветинская начальная школа-сад	1 951 700,00	827 800,00	42,4
0702	МАОУ Замковская средняя СОШ	6 836 070,00	1 708 800,00	25,0
0702	МАОУ Илюшинская средняя СОШ	4 518 820,00	1 286 528,00	28,5
0702	МАОУ Нестеровская средняя СОШ им. Пацаева	4 478 470,00	1 119 600,00	25,0
0702	МАОУ Побединская средняя СОШ	4 589 900,00	1 147 500,00	25,0
0702	МАОУ Покрышкинская основная ООШ	2 936 500,00	1 323 830,00	45,1
0702	Медосмотры работников образовательных учреждений	715 500,00	274 616,08	38,4
0702	Модернизация автобусного парка	1 933 570,00	322 254,60	16,7
0702	модернизация автобусного парка МБ	400 000,00	16 960,76	4,2
0702	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	6 802 090,00	1 750 910,43	25,7
0702	Обеспечение охраны учреждений образования	970 000,00	12 740,00	1,3
0702	Обработка территорий образовательных учреждений от клеща	150 000,00	0,00	0,0
0702	Подвоз школьников	2 450 000,00	784 000,00	32,0
0702	Подвоз школьников местный бюджет	2 400 000,00	685 654,86	28,6
0702	Подготовка к новому учебному году	1 352 489,00	299 483,42	22,1
0702	Подготовка учреждений к новому учебному году по внедряемым программам (современная школа. цифровая среда)	1 400 000,00	27 550,00	2,0
0702	Ремонт мастерских в СОШ им. Пацаева (Улучшение условий предоставления образования) МБ	389 670,00	0,00	0,0
0702	Ремонт мастерских в СОШ им. Пацаева (Улучшение условий предоставления образования) ОБ	2 536 990,00	0,00	0,0
0702	Ремонт полов коридоров и системы отопления п. Садовое Замковской СОШ (Улучшение условий предоставления образования) МБ	360 570,00	0,00	0,0
0702	Ремонт полов коридоров и системы отопления п. Садовое Замковской СОШ (Улучшение условий предоставления образования) ОБ	2 347 520,00	0,00	0,0
0702	Создание (обновление) МТБ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности и малых городах ОБ	3 351 150,00	0,00	0,0
0702	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	2 437 685,00	0,00	0,0
0702	Субвенция на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного образования в школах	77 534 760,00	19 333 170,00	24,9
0702	Улучшение условий предоставление образования в муниципальных образовательных организациях	6 445 680,00	0,00	0,0
0702	Улучшение условий предоставление образования в муниципальных образовательных организациях МБ	60 350,00	0,00	0,0
0702	Установка охранной сигнализации	750 000,00	0,00	0,0
0703	МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа"	4 644 795,00	1 123 887,81	24,2
0703	МАОУ ДОД "Дом детского творчества"	4 582 000,00	1 145 400,00	25,0
0703	МАУ ДО "Нестеровская ДТТТИ"	4 900 000,00	1 222 637,88	25,0
0703	Медосмотры работников образовательных учреждений	100 000,00	38 889,70	38,9
0703	Обеспечение заработной платы по дорожным картам	3 200 000,00	515 368,98	16,1
0703	Расходы за счет средств резервных фондов	5 200,00	5 200,00	100,0
0703	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 614 955,00	0,00	0,0
0703	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей МБ	176 000,00	0,00	0,0
0703	Субсидия на реализацию системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	839 654,00	249 224,40	29,7
0707	Летний отдых, занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.	1 383 959,00	0,00	0,0
0707	Мероприятия по молодежной политике	180 000,00	13 038,00	7,2
0707	Обеспечение питанием и страхованием жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием	2 410 800,00	0,00	0,0
0707	Физическое воспитание детей и подростков	80 000,00	33 260,29	41,6
0709	Расходы за счет средств резервных фондов	4 700,00	4 700,00	100,0
0709	Управление образования администрации МО "Нестеровский городской округ"	5 300 000,00	987 375,52	18,6
0709	Фонд стимулирования качества образования	200 000,00	57 170,00	28,6
08		43 406 211,00	9 234 894,01	21,3
0801	МАУ " Нестеровский РМЦК"	16 786 000,00	3 525 808,63	21,0
0801	МБУК "Нестеровская РМБ"	11 983 000,00	2 607 405,64	21,8
0801	мероприятия в сфере культуры	500 000,00	8 571,12	1,7
0801	Обеспечение з/платы по дорожным картам	5 030 000,00	1 275 534,00	25,4
0801	Обеспечение поддержки МО в сфере культуры	44 656,00	0,00	0,0
0801	Обеспечение развития и укрепления МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	600 000,00	0,00	0,0
0801	ПСД на ремонт Бабушкинского ДК	280 000,00	0,00	0,0
0801	ПСД на ремонт мемориалов	300 000,00	221 485,00	73,8
0801	Расходы за счет благотворительности	300 000,00	2 129,00	0,7
0801	Расходы за счет средств резервных фондов	142 555,00	48 667,00	34,1
0804	Обеспечение заработной платы по дорожным картам	270 000,00	44 918,00	16,6
0804	Отдел культуры администрации МО "Нестеровский городской округ"	7 170 000,00	1 500 375,62	20,9
10		29 676 530,00	6 254 447,93	21,1
1001	Доплата к пенсии муниципальным служащим	230 000,00	60 000,00	26,1
1002	КЦСОН	4 810 200,00	1 202 550,00	25,0
1003	Доп. меры социальной поддержки граждан	700 000,00	116 355,00	16,6
1003	Расходы за счет благотворительности	50 000,00	0,00	0,0
1003	Расходы за счет средств резервных фондов	59 700,00	59 700,00	100,0
1003	ремонт жилья детям-сиротам (мест. бюдж.)	300 000,00	0,00	0,0
1003	Строительство (приобретение) жилья гражданам проживающим в сельской местности (МБ)	50 000,00	0,00	0,0
1003	Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (ОБ и ФБ)	950 000,00	0,00	0,0
1004	Доступное, комфортное жилье молодой семье, местный бюджет	700 000,00	0,00	0,0
1004	Опека, попечительство	1 900 000,00	463 500,00	24,4
1004	Опека, попечительство, приемная семья	15 150 000,00	3 657 909,57	24,1
1004	Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы"	841 270,00	0,00	0,0
1006	Организация общественных работ	300 000,00	24 812,60	8,3
1006	Органы опеки несовершеннолетних граждан	1 227 120,00	237 854,42	19,4
1006	Органы опеки совершеннолетних граждан	82 490,00	12 856,51	15,6
1006	Управление социальной защиты населения (местный бюджет)	1 134 100,00	235 144,15	20,7
1006	Управление социальной защиты населения (областной бюджет)	1 191 650,00	183 765,68	15,4
11		450 000,00	150 000,00	33,3
1101	Мероприятия по физкультуре и спорту	450 000,00	150 000,00	33,3
12		1 006 900,00	406 898,00	40,4
1202	Поддержка муниципальных газет	206 900,00	206 900,00	100,0
1202	Редакция газеты "Сельская новь"	800 000,00	199 998,00	25,0
13		960 000,00	217 445,36	22,7
1301	Обслуживание муниципального долга	960 000,00	217 445,36	22,7
Итого:		788 429 386,49	159 437 215,02	20,2