Приложение 1

Приложение 1 к постановлению
администрации района
от 10.06.2020 N 855

"Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам																															Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы (2030 год)
			2019 год	2020 год					2021 год					2022 год					2023 год					2024 год					2025 год
				итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	итого	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Своевременность перечисления межбюджетных трансфертов (включая субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов) поселениям района (да/нет; 1/0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений района по выплате заработной платы и оплате коммунальных услуг (да/нет; 1/0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района, в баллах, с 40 баллов до 42 баллов.	40	40,4	40,6	-	-	40,6	-	40,8	-	-	40,8	-	41,0	-	-	41,0	-	41,2	-	-	41,2	-	41,4	-	-	41,4	-	41,5	-	-	41,5	-	42,0
4.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы района о бюджете района, %	101,0%	>= 98,5%	>= 98,5%	-	-	-	>= 98,5%	>= 98,5%	-	-	-	>= 98,5%	>= 98,5%	-	-		>= 98,5%	>= 98,5%	-	-	-	>= 98,5%	>= 98,5%	-	-	-	>= 98,5%	>= 98,5%		-	-	>= 98,5%	>= 98,5%
5.	Количество главных распорядителей средств бюджета района, главных администраторов доходов бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80%, в единицах, с 6 до 7	6	6	7	--	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	7	-	-	7	-	7	-	-	7
6.	Соблюдение предельного объема муниципального внутреннего долга района, установленного нормативными правовыми актами района (да/нет, 1/0)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	Исполнение расходных обязательств района за отчетный финансовый год в размере не менее 92% от уточненных бюджетных ассигнований (без учета резервных средств бюджета района), %, с 91,7 до 92%	91,7%	>= 92%	>= 92%	-	-	-	>= 92%	>= 92%	-	-	-	>= 92%	>= 92%	-	-	-	>= 92%	>= 92%	-	-	-	>= 92%	>= 92%	-	-	-	>= 92%	>= 92%	-	-	-	>= 92%	>= 92%
8.	Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в населенных пунктах района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования, %, 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Доля городских и сельских поселений, уровень которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %, 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Расчет показателей:

1. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района осуществляется в соответствии с методикой расчета и распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 N 132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Исполнение показателя осуществляется в соответствии с постановлением администрации района от 22.02.2011 N 272 "О предельно допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения Нижневартовского района, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учреждения Нижневартовского района по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом департамента финансов от 21.01.2011 N 04/1 "О проведении мониторинга кредиторской задолженности Нижневартовского района".

3. Показатель определяется по результатам мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района, порядок проведения которого установлен постановлением администрации района от 11.05.2011 N 738 "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления городских и сельских поселений района".

4. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы района о бюджете района за отчетный год, рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный год к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района на отчетный год.

5. Количество главных распорядителей средств бюджета района, главных администраторов доходов бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента, рассчитанную в соответствии с Положением об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района, утвержденным постановлением администрации района от 02.02.2017 N 119.

6. Соблюдение предельного объема муниципального внутреннего долга, утвержденного решением Думы района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период:

1- предельный объем муниципального внутреннего долга соблюдается;

0 - предельный объем муниципального внутреннего долга не соблюдается.

7. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы района о бюджете района (без учета резервных средств), рассчитывается как отношение кассового исполнения бюджета района к утвержденному объему бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений в установленном муниципальными правовыми актами порядке (без учета резервных средств бюджета района).

8. Показатель рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 360-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами".

9. Показатель рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 N 360-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Всего	в том числе:
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Нижневартовского района
1.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района из районного фонда финансовой поддержки (показатель 1)	департамент финансов администрации района	всего	2 251 027,6	179 862,6	188 697,6	182 692,9	182 692,9	189 635,2	189 635,2	189 635,2	948 176,0
			бюджет автономного округа	2 238 115,0	179 862,6	187 500,6	181 555,9	181 555,9	188 455,0	188 455,0	188 455,0	942 275,0
			местный бюджет	12 912,6	0,0	1 197,0	1 137,0	1 137,0	1 180,2	1 180,2	1 180,2	5 901,0
1.2.	Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений района, предоставление межбюджетных трансфертов на исполнение вопросов местного значения поселений, для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (показатель 1, 2, 8)	отдел транспорта и связи администрации района; управление культуры администрации района; управление экологии и природопользования администрации района; департамент финансов администрации района	всего	6 003 457,6	1 101 621,9	865 795,8	382 322,4	396 143,9	407 196,7	407 196,7	407 196,7	2 035 983,5
			федеральный бюджет	14 985,7	3 685,3	3 696,6	3 749,6	3 854,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	33 371,0	1 591,6	2 795,2	2 805,7	2 813,7	2 920,6	2 920,6	2 920,6	14 603,0
			местный бюджет	5 955 100,9	1 096 345	859 304,0	375 767,1	389 476,0	404 276,1	404 276,1	404 276,1	2 021 380,5
1.3.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами (показатель 3)	департамент финансов администрации района	всего	36 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0
			местный бюджет	36 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	15 000,0
1.4.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района в рамках проведения конкурсного отбора проектов "Народная инициатива" (показатель 1, 8)	отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района; управление организации деятельности администрации района; департамент финансов администрации района	всего	3 620,3	400,0	3 220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 100,0	400,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 520,3	0,0	1 520,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 1		всего	8 294 105,5	1 284 884,5	1 060 713,7	568 015,3	581 836,8	599 831,9	599 831,9	599 831,9	2 999 159,5
			федеральный бюджет	14 985,7	3 685,3	3 696,6	3 749,6	3 854,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 273 586,0	181 854,2	191 995,8	184 361,6	184 369,6	191 375,6	191 375,6	191 375,6	956 878,0
			местный бюджет	6 005 533,8	1 099 345,0	865 021,3	379 904,1	393 613,0	408 456,3	408 456,3	408 456,3	2 042 281,5
Подпрограмма 2. Управление муниципальными финансами в Нижневартовском районе
2.1.	Управление резервными средствами бюджета Нижневартовского района (показатель 7)	департамент финансов администрации района	всего	1 406 813,3	102 540,9	17 849,0	87 913,2	133 167,8	133 167,8	133 167,8	133 167,8	665 839,0
			местный бюджет	1 406 813,3	102 540,9	17 849,0	87 913,2	133 167,8	133 167,8	133 167,8	133 167,8	665 839,0
2.2.	Эффективное управление муниципальным долгом (показатель 6)	департамент финансов администрации района	всего	24,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
			местный бюджет	24,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
2.3.	Повышение уровня открытости бюджетных данных (показатель 4, 5, 7)	департамент финансов администрации района	всего	За счет финансирования основной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы
			местный бюджет
	Итого по подпрограмме 2		всего	1 406 837,8	102 543,4	17 851,0	87 915,2	133 169,8	133 169,8	133 169,8	133 169,8	665 849,0
			местный бюджет	1 406 837,8	102 543,4	17 851,0	87 915,2	133 169,8	133 169,8	133 169,8	133 169,8	665 849,0
Всего по муниципальной программе			всего	9 700 943,3	1 387 427,9	1 078 564,7	655 930,5	715 006,6	733 001,7	733 001,7	733 001,7	3 665 008,5
			федеральный бюджет	14 985,7	3 685,3	3 696,6	3 749,6	3 854,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 273 586,0	181 854,2	191 995,8	184 361,6	184 369,6	191 375,6	191 375,6	191 375,6	956 878,0
			местный бюджет	7 412 371,6	1 201 888,4	882 872,3	467 819,3	526 782,8	541 626,1	541 626,1	541 626,1	2 708 130,5
Инвестиции в объекты муниципальной собственности			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			всего	9 700 943,3	1 387 427,9	1 078 564,7	655 930,5	715 006,6	733 001,7	733 001,7	733 001,7	3 665 008,5
			федеральный бюджет	14 985,7	3 685,3	3 696,6	3 749,6	3 854,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 273 586,0	181 854,2	191 995,8	184 361,6	184 369,6	191 375,6	191 375,6	191 375,6	956 878,0
			местный бюджет	7 412 371,6	1 201 888,4	882 872,3	467 819,3	526 782,8	541 626,1	541 626,1	541 626,1	2 708 130,5
в том числе:
ответственный исполнитель: департамент финансов администрации района			всего	9 684 387,6	1 374 357,6	1 075 320,3	655 906,4	714 982,5	732 977,6	732 977,6	732 977,6	3 664 888,0
			федеральный бюджет	14 985,7	3 685,3	3 696,6	3 749,6	3 854,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 271 197,6	181 430,9	190 271,2	184 337,5	184 345,5	191 351,5	191 351,5	191 351,5	956 757,5
			местный бюджет	7 398 204,3	1 189 241,4	881 352,0	467 819,3	526 782,8	541 626,1	541 626,1	541 626,1	2 708 130,5
Соисполнитель 1: управление экологии и природопользования администрации района			всего	288,4	23,3	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	120,5
			бюджет автономного округа	288,4	23,3	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	120,5
Соисполнитель 2: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (управление организации деятельности администрации района)			всего	3 620,3	400,0	3 220,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	2 100,0	400,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 520,3	0,0	1 520,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 3: отдел транспорта и связи администрации района			всего	12 647,0	12 647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	12 647,0	12 647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

".