Приложение 4

Приложение N 1
к подпрограмме "Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в рамках государственной программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Республике Татарстан на 2019-2023 годы"
(в редакции постановления КМ РТ
от 12 июня 2020 г. N 483)

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2023 годы"

Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения	Год реализации	Значение индикаторов	Источники финансирования, тыс. рублей			Ответственные исполнители	Получатели финансовых средств, заказчик
						бюджет Республики Татарстан	федеральный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1: Создание условий для проведения соревнований различных уровней, подготовки спортивного резерва, укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений шаговой доступности с обеспечением доступности этих сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных	2019-2023 гг.	количество построенных спортивных сооружений, единиц	2018 г. (база)	17	-	-	-	МСАиЖКХ РТ**, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	3	359040,0	0,0	0,0
				2020 г.	14	2514500,0	779400,0	0,0
				2021 г.	1	125700,0	147983,1	0,0
				2022 г.	1	313820,0	0,0	0,0
				2023 г.	0	0,0	0,0	0,0
			количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	2018 г. (база)	303	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	306	-	-	-
				2020 г.	307	-	-	-
				2021 г.	308	-	-	-
				2022 г.	309
				2023 г.	310
			единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), человек	2018 г. (база)	304	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	332	-	-	-
				2020 г.	360	-	-	-
				2021 г.	388	-	-	-
				2022 г.	416	-	-	-
				2023 г.	0	-	-	-
			количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы в отчетном году, единиц	2018 г. (база)	0	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	0	-	-	-
				2020 г.	1	-	-	-
				2021 г.	0	-	-	-
				2022 г.	0
				2023 г.	0
	Строительство футбольных полей с искусственным покрытием		количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием, единиц	2018 г. (база)	1	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	1	27538,1	5800,2	0,0
				2020 г.	1	33233,83	5183,4	0,0
				2021 г.	1	32580,0	0,0	0,0
				2022 г.	3	97740,0	0,0	0,0
				2023 г.	0	0,0	0,0	0,0
	Строительство универсальных спортивных площадок, блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием в населенных пунктах Республики Татарстан		количество построенных плоскостных спортивных сооружений, единиц	2018 г. (база)	112	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	113	426726,9	0,0	0,0
				2020 г.	92	427440,0	0,0	0,0
				2021 г.	100	427850,0	0,0	0,0
				2022 г.	100	427850,0	0,0	0,0
				2023 г.	100	427850,0	0,0	0,0
	Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных			2018 г. (база)		-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.		115970,0	0,0	0,0
				2020 г.		59230,0	0,0	0,0
				2021 г.		0,0	0,0	0,0
				2022 г.		0,0	0,0	0,0
				2023 г.		0,0	0,0	0,0
Реконструкция объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции спортивных объектов (см. приложение N 2 к подпрограмме "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2023 годы" (далее - Подпрограмма-4)	2019-2023 гг.	количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	2018 г. (база)	303	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	306	5770,0	0,0	0,0
				2020 г.	307	0,0	0,0	0,0
				2021 г.	308	0,0	0,0	0,0
				2022 г.	309	0,0	0,0	0,0
				2023 г.	310	0,0	0,0	0,0
	Проведение работ по реконструкции инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)		уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов	2018 г. (база)	66,77	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	67,1	215790,0	0,0	0,0
				2020 г.	67,3	0,0	0,0	0,0
				2021 г.	67,5	0,0	0,0	0,0
				2022 г.	67,7	0,0	0,0	0,0
				2023 г.	67,9
Капитальный ремонт объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)	2019-2023 гг.	количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц	2018 г. (база)	303	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	306	0,0	0,0	0,0
				2020 г.	307	0,0	0,0	0,0
				2021 г.	308	0,0	0,0	0,0
				2022 г.	309	0,0	0,0	0,0
				2023 г.	310	0,0	0,0	0,0
	Проведение работ по капитальному ремонту инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)		уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов	2018 г. (база)	66,77	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	67,1	642919,3	0,0	0,0
				2020 г.	67,3	625420,0	0,0	0,0
				2021 г.	67,5	0,0	0,0	0,0
				2022 г.	67,7	0,0	0,0	0,0
				2023 г.	67,9	0,0	0,0	0,0
	Программа капитального ремонта спортивных объектов в Республике Татарстан	2020-2023 гг.	количество отремонтированных объектов по программе в текущем году, единиц	2019 г.	-	0,0	0,0	0,0	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, МС РТ
				2020 г.	20	500000,0	0,0	0,0
				2021 г.	10	500000,0	0,0	0,0
				2022 г.	5	500000,0	0,0	0,0
				2023 г.	5	500000,0	0,0	0,0
Организация мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2020 годы	Модернизация, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016-2020 годы	2019-2023 гг.		2018 г. (база)	-	-	-	-	МС РТ, МЭ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию)	МФ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию)
				2019 г.	-	-	-	-
				2020 г.	-	-	-	-
				2021 г.	-	-	-	-
				2022 г.	-	-	-	-
				2023 г.	-	-	-	-
Развитие государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) в строительстве и капитальном ремонте объектов в области физической культуры и спорта	Строительство и капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках развития государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства)	2019-2023 гг.	количество введенных объектов в рамках государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) на конец текущего года, единиц	2018 г. (база)	-	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	-	-	-	-
				2020 г.	1	0,0	29000,0	345200,0
				2021 г.	-	-	-	-
				2022 г.	-	-	-	-
				2023 г.	-	-	-	-
Реализация мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография"	Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта	2019-2023 гг.	количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений на конец года, единиц	2018 г. (база)	-	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ
				2019 г.	-	58500,0	75250,0	-
				2020 г.	2	82150,6	178100,1	-
				2021 г.	1	34712,09	147983,1	-
				2022 г.	-	-	-	-
				2023 г.	-	-	-	-
	Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки	2019-2023 гг.	количество введенных в эксплуатацию крытых ледовых дворцов в отчетном году, единиц	2018 г. (база)	-	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ
				2019 г.	-	-	-	-
				2020 г.	1	92643,1	221179,1	-
				2021 г.	-	0,0	0,0	-
				2022 г.	1	490320,0	221179,1	-
				2023 г.	-	-	-
	Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками	2019-2023 гг.	количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, единиц	2018 г. (база)	-	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ
				2019 г.	1	38563,72	40000,0	-
				2020 г.	2	30081,1	40000,0	-
				2021 г.	-	-	-	-
				2022 г.	-	-	-	-
				2023 г.	-	-	-	-
	Резерв бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2022 годы"	2019-2023 гг.	уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов	2018 г. (база)	66,77	-	-	-	МСАиЖКХ РТ, МС РТ	МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"
				2019 г.	67,1	51550,78	83005,4	-
				2020 г.	67,3	222251,27	-	-
				2021 г.	67,5	3413370,01	-	-
				2022 г.	67,7	718874,8	-	-
				2023 г.	67,9	1620754,8	-	-
Цель 2: Обеспечение эффективного использования тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года
Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	Комплекс мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	2019 г.	количество тренировочных площадок, на которых проведен комплекс мероприятий для обеспечения эффективного использования после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	2018 г. (база)	-	-	-	-	МС РТ, МСАиЖКХ РТ	МС РТ, МСАиЖКХ РТ
				2019 г.	5	7900,5	128250,0	0,0
				2020 г.	-	0,0	0,0	0,0
				2021 г.	-	0,0	0,0	0,0
				2022 г.	-	0,0	0,0	0,0
				2023 г.	-	0,0	0,0	0,0
Цель 3: Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях спорта
Снижение потребления энергетических ресурсов в учреждениях спорта	Внедрение энергосберегающих мероприятий в систему электроснабжения	2019-2023 гг.	удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете кВт х час на 1 кв. метр общей площади)	2018 г. (база)	73,94	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	72,57	0,0	-	-
				2020 г.	70,47	500,0*	-	-
				2021 г.	68,37	500,0*	-	-
				2022 г.	66,32	500,0*	-	-
				2023 г.	65,67	500,0*	-	-
	Проведение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения		удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади)	2018 г. (база)	0,1508	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	0,1463	-	-	-
				2020 г.	0,1419	-	-	-
				2021 г.	0,1376	-	-	-
				2022 г.	0,1356	-	-	-
				2023 г.	0,1340	-	-	-
	Проведение энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения		удельный расход холодной воды на снабжение учреждений спорта (в расчете куб. метров на 1 человека (персонал и посетители)	2018 г. (база)	0,1983	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	0,1924	-	-	-
				2020 г.	0,1866	-	-	-
				2021 г.	0,1810	-	-	-
				2022 г.	0,1783	-	-	-
				2023 г.	0,1762	-	-	-
	Проведение энергосберегающих мероприятий в системе газопотребления		удельный расход природного газа на снабжение учреждений физической культуры и спорта (в расчете куб. метров на 1 кв. метр отапливаемой газом площади)	2018 г. (база)	33,21	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	32,21	-	-	-
				2020 г.	31,25	-	-	-
				2021 г.	30,31	-	-	-
				2022 г.	29,85	-	-	-
				2023 г.	29,49	-	-	-
	Проведение обязательных энергетических обследований		доля подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование, процентов	2018 г. (база)	100	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	100	-	-	-
				2020 г.	100	-	-	-
				2021 г.	100	-	-	-
				2022 г.	100	-	-	-
				2023 г.	100	-	-	-
	Оснащение учреждений приборами учета энергоресурсов		доля оснащенных приборами учета подведомственных МС РТ учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), процентов	2018 г. (база)	100	-	-	-	МС РТ	МС РТ
				2019 г.	100	-	-	-
				2020 г.	100	-	-	-
				2021 г.	100	-	-	-
				2022 г.	100	-	-	-
				2023 г.	100	-	-	-
Итого						16170640,9	2102313,5	345200,0

* Объемы финансирования носят прогнозный характер, окончательная сумма утверждается при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год.

** Список использованных сокращений:

ГКУ "ГИСУ РТ" - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";

НО "ИВФ РТ" - некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан";

МО РТ - муниципальные образования Республики Татарстан;

МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

МС РТ - Министерство спорта Республики Татарстан;

МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;

МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан.