Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 10 июня 2020 г. N 755 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 декабря 2013 года N 3659 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" (документ утратил силу)
- Приложение N 5
Приложение N 5
ГАРАНТ:
Нумерация приложений приводится в соответствии с источником
Приложение N 5
к постановлению администрации
муниципального образования
городского округа "Воркута"
от 10 июня 2020 года N 755
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|||||||||
|
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
(нарастающим итогом с начала реализации программы) | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
Муниципальная программа |
Развитие Культуры |
Всего, в том числе: |
2 147 497,7 |
228 133,7 |
199 828,3 |
196 086,6 |
221 187,6 |
259 842.3 |
281 924,8 |
312 209,7 |
226 399,9 |
221 884,8 |
|
федеральный бюджет |
10 629,9 |
1 274,5 |
42,8 |
212,7 |
33.0 |
32.4 |
4 034,5 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
454 628,9 |
1 520,1 |
2 203,2 |
1 170,1 |
32 774,6 |
59 466,0 |
76 413,5 |
86 531,7 |
93 206,9 |
101 342,8 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 682 238,9 |
225 339,1 |
197 582,3 |
194 703,8 |
188 380,0 |
200 343,9 |
201 476,8 |
220 678,0 |
133 193,0 |
120 542,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.1. |
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
34 067,0 |
3 542,1 |
886,9 |
253,2 |
1 347.6 |
5 209,5 |
9 887,8 |
12 939,9 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
5 000,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5 000.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 869,0 |
250.0 |
332,0 |
146.6 |
450.2 |
127.6 |
255,8 |
306,8 |
0.0 |
0.0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
27 198,0 |
3 292.1 |
554,9 |
106.6 |
897.4 |
5 081.9 |
9 632,0 |
7 633,1 |
0.0 |
0.0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.2. |
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
Всего, в том числе: |
8 740,5 |
2 675,5 |
0,0 |
384,8 |
0,0 |
25.0 |
5 081,9 |
573,3 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
5 445,1 |
1 270.7 |
0.0 |
172.8 |
0.0 |
0.0 |
4 001.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 329,2 |
702.4 |
0.0 |
106.0 |
0.0 |
20.0 |
348.0 |
152.8 |
0.0 |
0.0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 966,2 |
702.4 |
0.0 |
106.0 |
0.0 |
5.0 |
732,3 |
420,5 |
0.0 |
0.0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.3. |
Реализация малых проектов в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
633,0 |
0,0 |
325,5 |
163,0 |
144,5 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
567,5 |
0.0 |
295,5 |
142.0 |
130.0 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
65,5 |
0.0 |
30,0 |
21.0 |
14.5 |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.4. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |
Всего, в том числе: |
290 649,0 |
38 380,4 |
33 129,1 |
29 690,4 |
35 170,5 |
34 787.4 |
31 445,3 |
32 868,1 |
26 871,8 |
28 306,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
86 438,5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
8 812.9 |
14 561,6 |
13 121.7 |
15 284.5 |
16 611.8 |
18 046.0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
204 210,5 |
38 380,4 |
33 129.1 |
29 690,4 |
26 357,6 |
20 225.8 |
18 323,6 |
17 583,6 |
10 260.0 |
10 260.0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.5. |
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
3 185,8 |
646,6 |
342,8 |
338,4 |
334,0 |
329.0 |
614,9 |
580,1 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
131,2 |
0.0 |
28.2 |
26.8 |
24.9 |
26.6 |
24.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
1 526,0 |
323,3 |
157,3 |
155,8 |
153,3 |
151.2 |
295.1 |
290.0 |
0.0 |
0.0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 528,6 |
323,3 |
157,3 |
155,8 |
155,8 |
151.2 |
295.1 |
290,1 |
0.0 |
0.0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.6. |
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства |
Всего, в том числе: |
477,2 |
238,6 |
238,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
238,6 |
119,3 |
119,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
238,6 |
119,3 |
119,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.7. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |
Всего, в том числе: |
107 478,2 |
17 341,2 |
10 904,9 |
10 686,7 |
12 643,4 |
12 111,7 |
11 595,7 |
12 382,0 |
9 671,9 |
10 140,7 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
29 054,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 077,3 |
5 001,7 |
4 509,0 |
5 153,9 |
5 421,7 |
5 890,5 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
78 424,1 |
17 341,2 |
10 904,9 |
10 686,7 |
9 566,1 |
7 110,0 |
7 086,7 |
7 228,1 |
4 250,2 |
4 250,2 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.8. |
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий в рамках мероприятий по информатизации |
Всего, в том числе: |
323,7 |
254,0 |
14,6 |
13,1 |
8,1 |
19,5 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
53,6 |
3,8 |
14,6 |
13,1 |
8,1 |
5,8 |
8,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
143,0 |
125,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,3 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
127,1 |
125,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.9. |
Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
Всего, в том числе: |
1 661,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
230,1 |
345,0 |
1 085,9 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
505,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
1 156,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,1 |
45,0 |
1 085,9 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.10 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным архивом |
Всего, в том числе: |
29 930,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 931,0 |
7 607,6 |
6 774,3 |
5 175,0 |
5 442,9 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
13 275,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 908,9 |
3 294,5 |
3 402,2 |
3 670,1 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
16 655,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 931,0 |
4 698,7 |
3 479,8 |
1 772,8 |
1 772,8 |
||
|
Основное мероприятие 0.1.11 |
Создание условия для сохранения и популяризации объектов культурного наследия |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.1. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
Всего, в том числе: |
492 764,6 |
60 895,9 |
41 980,0 |
39 748,7 |
51 138,9 |
58 035,6 |
64 005,2 |
71 230,2 |
51 735,2 |
53 994,9 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
142 562,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 158,4 |
26 275,6 |
23 323,1 |
25 169,8 |
27 187,7 |
29 447,4 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
350 202,6 |
60 895,9 |
41 980,0 |
39 748,7 |
39 980,5 |
31 760,0 |
40 682,1 |
46 060,4 |
24 547,5 |
24 547,5 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.2. |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей |
Всего, в том числе: |
825 228,8 |
98 698,6 |
93 584,6 |
89 718,7 |
92 720,5 |
97 423,0 |
93 743,4 |
100 610,5 |
81 949,9 |
76 779,6 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
135 239,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 494,5 |
12 631,5 |
22 015,3 |
27 188,1 |
30 788,4 |
34 121,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
689 989,4 |
98 698,6 |
93 584,6 |
89 718,7 |
84 226,0 |
84 791,5 |
71 728,1 |
73 422,4 |
51 161,5 |
42 658,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.3. |
Организация и проведение особо значимых (общегородских, республиканских) культурно-массовых мероприятий |
Всего, в том числе: |
9 944,7 |
738,2 |
296,8 |
1 800,0 |
171,1 |
2 912,2 |
426,4 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
9 944,7 |
738,2 |
296,8 |
1 800,0 |
171,1 |
2 912,2 |
426,4 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.4. |
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования городского округа "Воркута". |
Всего, в том числе: |
449,1 |
0,0 |
449,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
399,1 |
0,0 |
399,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.5. |
Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.6. |
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей |
Всего, в том числе: |
29 431,2 |
4 722,6 |
4 380,7 |
4 069,8 |
3 857,8 |
4 184,5 |
4 441,8 |
2 774,0 |
500,0 |
500,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
4 547,2 |
0,0 |
900,0 |
619,7 |
498,0 |
479,5 |
550,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
24 884,0 |
4 722,6 |
3 480,7 |
3 450,1 |
3 359,8 |
3 705,0 |
3 891,8 |
2 274,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.2.7. |
Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
Всего, в том числе: |
69 760,3 |
0,0 |
13 294,7 |
12 898,4 |
7 689,9 |
6 933,9 |
7 673,3 |
9 192,9 |
6 037,7 |
6 039,5 |
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
69 536,0 |
0,0 |
13 294,7 |
12 898,4 |
7 689,9 |
6 933,9 |
7 601,1 |
9 132,2 |
5 992,9 |
5 992,9 |
||
|
республиканский бюджет Республики Коми |
224,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,2 |
60,7 |
44,8 |
46,6 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.2. |
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" по реализации муниципальной программы |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.3. |
Организация технического и хозяйственного обслуживания учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Основное мероприятие 0.3.4. |
Организация работы по обеспечению деятельности |
Всего, в том числе: |
242 772,8 |
0,0 |
0,0 |
6 321,4 |
15 961,3 |
32 709,9 |
45 042,1 |
57 598,5 |
44 458,4 |
40 681,2 |
|
республиканский бюджет Республики Коми |
36 710,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 708,8 |
9 130,6 |
9 250,3 |
9 620,6 |
||
|
бюджет МО ГО "Воркута" |
206 062,5 |
0,0 |
0,0 |
6 321,4 |
15 961,3 |
32 709,9 |
36 333,3 |
48 467,9 |
35 208,1 |
31 060,6 |
||
|
<< Приложение N 2 |
||
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Республики Коми от 10 июня 2020 г. N 755... |