Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет
Министерство культуры Республики Крым,
утвержденному приказом Министерства
культуры Республики Крым
от 30.12.2019 года N 273

ГАРАНТ:

Нумерация в форме документа приводится в соответствии с источником

                    Расчеты (обоснования)

        к плану финансово-хозяйственной деятельности

    государственного бюджетного (автономного) учреждения

_____________________________________________________________

                 (наименование учреждения)

      1. Расчеты (обоснования) поступлений от использования

                          собственности

Код аналитической группы подвида доходов_______

Источник финансового обеспечения_______________

N п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

2. Расчеты (обоснования) поступлений от возмещения расходов,

     понесенных в связи с эксплуатацией государственного

                (муниципального) имущества

Код аналитической группы подвида доходов ______

Источник финансового обеспечения_______________

N п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X

   3.1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг,

выполнения работ в рамках установленного государственного задания

Код аналитической группы подвида доходов_______

Источник финансового обеспечения_______________

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
Итого:

   3.2. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг,

выполнения работ сверх установленного государственного задания

Код аналитической группы подвида доходов________

Источник финансового обеспечения________________

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
Итого:

  4. Расчеты (обоснования) от деятельности в части доходов

    от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида доходов_______

Источник финансового обеспечения_______________

Наименование показателя	на 20___ год (на текущий финансовый год)
	средняя сумма одного возмещения, руб	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб
1	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
Прочие поступления в виде принудительного изъятия
Итого

5. Расчеты (обоснование) от прочих безвозмездных поступлений

                         (доходов)

Код аналитической группы подвида доходов_______

Источник финансового обеспечения_______________

Наименование показателя	На текущий финансовый год
1
Поступления в виде грантов, всего
в том числе:
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего
в том числе:
гранты международных организаций
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования физических лиц
Прочие безвозмездные поступления, всего
Итого

6. Расчеты (обоснования) объема поступлений в виде целевых

                           субсидий

Код аналитической группы подвида доходов_______

Источник финансового обеспечения_______________

Наименование показателя	На текущий финансовый год
1	2
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в т.ч.:
Субсидии на осуществление капитальных вложений в т.ч.:

7. Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям

                   от операций с активами

Код аналитической группы подвида доходов______________

Источник финансового обеспечения______________________

Наименование показателя	Единица измерения	на 20____год
		цена, руб./ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5
Поступления от реализации отходов драгоценных металлов
Поступления от реализации лома черных металлов
Поступления от реализации лома цветных металлов
Поступления от реализации макулатуры
Итого

     8. Расчеты (обоснования) объема прочих поступлений

Код аналитической группы подвида доходов__________

Источник финансового обеспечения__________________

Наименование показателя	На 20___ год
1
Прочие поступления
Итого:

          9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

      9.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код аналитической группы подвида доходов__________

Источник финансового обеспечения__________________

N п/п	Должность или группа должностей	Установленная численность, единиц	Размер месячного фонда оплаты труда, руб.				Прочие выплаты в рамках ФОТ, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*12+гр.8)
			всего	в том числе
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:		X		X	X	X	X

  9.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

                  в служебные командировки

Код аналитической группы подвида доходов________________

Источник финансового обеспечения________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X

9.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код аналитической группы подвида доходов________________

Источник финансового обеспечения________________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		X	X	X

  10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

   страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

  социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

         фонд обязательного медицинского страхования

Код аналитической группы подвида доходов________________

Источник финансового обеспечения________________________

N п/п	Наименование внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__% <*>
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__% <*>
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого:	X

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

    11. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные

                       выплаты населению

Код видов расходов______________________________

Источники финансового обеспечения_______________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплата, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

 12. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов

                          и иных платежей

Код видов расходов_____________________________________

Источники финансового обеспечения______________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:		X

13. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления

                        организациям

Код видов расходов______

Источники финансового обеспечения_

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплата, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

     14. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов

               на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов______________________________________

Источники финансового обеспечения_______________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплата, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

     15. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров,

                        работ, услуг

   15.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

Код аналитической группы подвида доходов________________

Источник финансового обеспечения________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X

15.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

Код аналитической группы подвида доходов__________________________________

Источник финансового обеспечения__________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:

15.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

Код аналитической группы подвида доходов________________

Источник финансового обеспечения________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X

 15.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

Код аналитической группы подвида доходов________________

Источник финансового обеспечения________________________

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:

15.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

имущества

Код аналитической группы подвида доходов________________

Источник финансового обеспечения________________________

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
	Итого:

15.6 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код аналитической группы подвида доходов_________________

Источник финансового обеспечения_________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:

       16. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение

                      основных средств 

Код аналитической группы подвида доходов_______________

Источник финансового обеспечения_______________________

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X

       17. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение

                      материальных запасов

Код аналитической группы подвида доходов_________________

Источник финансового обеспечения_________________________

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.З)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X