Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
от 06.11.2019 N 915

6. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Главный распорядитель	Исполнители	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.												Ожидаемый результат
					всего	в том числе по годам
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Задача 1. Проведение организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:			местный бюджет	20,0	0	5,0	5,0	0	0	0	0	0	0	5,0	5,0	Проведение 14 информационных мероприятий в сфере энергосбережения
1.1	Пропаганда энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация мо - го г. Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	20,0	0	5,0	5,0	0	0	0	0	0	0	5,0	5,0
2	Задача 2. Энергосбережение и повышение эффективности в организациях с участием муниципального образования, в том числе:			местный бюджет	315,91	311,91	4,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Энергетическое обследование зданий администрации по ул. Садовая, д. 22 и ул. Советская, д. 116	Администрация мо - го г. Сасово	Администрация мо - го г. Сасово	местный бюджет	98,965	98,965
2.2	Разработка программы энергосбережения администрации муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация мо - го г. Сасово	Администрация мо - го г. Сасово	местный бюджет	25,0	25,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Энергетическое обследование здания управления имущественных и земельных отношений муниципального образования - городской округ город Сасово по ул. Новикова-Прибоя, д. 44	Администрация мо - го г. Сасово	Администрация мо - го г. Сасово	местный бюджет	52,945	52,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Разработка программы энергосбережения управления имущественных и земельных отношений муниципального образования - городской округ город Сасово	Администрация мо - го г. Сасово	Администрация мо - го г. Сасово	местный бюджет	20,0	20,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Разработка программы энергосбережения муниципального бюджетного учреждения "Центральная библиотека муниципального образования - городской округ город Сасово"	Управление культуры и туризма города Сасово	МБУ "Центральная библиотека муниципального образования - городской округ город Сасово"	местный бюджет	20,0	20,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Разработка программы энергосбережения муниципального бюджетного учреждения "Сасовский краеведческий музей"	Управление культуры и туризма города Сасово	МБУ "Сасовский краеведческий музей"	местный бюджет	45,0	45,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Разработка программы энергосбережения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств"	Управление культуры и туризма города Сасово	МБУ ДОД "Детская школа искусств"	местный бюджет	50,0	50,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Установка приборов учета холодной воды в здании администрации по ул. Садовая, д. 22	Администрация мо - го г. Сасово	Администрация мо - го г. Сасово	местный бюджет	2,0	0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Установка приборов учета холодной воды в здании администрации по ул. Советская, д. 116	Администрация мо - го г. Сасово	Администрация мо - го г. Сасово	местный бюджет	2,0	0	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде, в том числе:			местный бюджет	385,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,5	192,5	Установка коллективных приборов учета тепловой энергии в МКД
				внебюджетные средства	9900,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4950,0	4950,0
3.1	Оборудование МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета	Администрация мо - го г. Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	65,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,5	32,5
				внебюджетные средства	1500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,0	750,0
3.2	Перевод на поквартирное теплоснабжение многоквартирных домов	Администрация мо - го г. Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	320,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,0
				внебюджетные средства	8400,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8400,0
4	Задача 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, в том числе:			местный бюджет	540,0	0	260,0	105,0	0	0	0	0	0	0	95,0	80,0
				внебюджетные средства	10710,38	0	0	468,9	546,25	7323, 3	0	0	0	0	1042,86	1329,07
4.1	Установка приборов учета в системе теплоснабжения	Администрация мо - го г. Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	25,0	0	25,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Применение энергосберегающих систем уличного освещения	Администрация мо - го г. Сасово	Отдел капитального строительства	местный бюджет	365,0	0	85,0	105,0	0	0	95,0	80,0	0	0	0	0
4.3	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования	Администрация мо - го г. Сасово	Отдел по ЖКХ	местный бюджет	150,0	0	150,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Установка частотно регулируемого привода на водозаборе Авиагородка	Администрация мо - го г. Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово"	внебюджетные средства	107,5	0	0	0	0	107,5	0	0	0	0	0	0	Снижение затрат на электроэнергию
4.5	Установка прибора учета на главный водовод (на отпуск потребителям)	Администрация мо - го г. Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово"	внебюджетные средства	22,0	0	0	0	0	22,0	0	0	0	0	0	0	Учет фактических потерь воды для разработки дальнейших мероприятий по их снижению
4.6	Замена теплообменника ГВС на котельной Авиагородка	Администрация мо - го г. Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово	внебюджетные средства	450,0	0	0	0	0	450,0	0	0	0	0	0	0	Снижение затрат на природный газ
4.7	Замена газового котла на менее мощный (Ишма-40) на очистных сооружениях Авиагородка	Администрация мо - го г. Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово	внебюджетные средства	50,0	0	0	0	0	50,0	0	0	0	0	0	0	Снижение затрат на природный газ
4.8	Замена оконных блоков котельной Авиагородка	Администрация мо - го г. Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово	внебюджетные средства	16,6	0	0	0	0	0	16,6	0	0	0	0	0
4.9	Замена оконных блоков на очистных сооружениях Авиагородка	Администрация мо - го г. Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово	внебюджетные средства	39,0	0	0	0	0	0	39,0	0	0	0	0	0
4.10	Замена изоляции тепловых сетей	Администрация мо - го г. Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово	внебюджетные средства	121,56	0	0	0	0	0	41,56	80,0	0	0	0	0
4.11	Ремонт фасада здания водозабора Авиагородка	Администрация мо - го г. Сасово	МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово	внебюджетные средства	100,0	0	0	0	0	0	0	100,0	0	0	0	0
4.12	Замена пластинчатых теплообменников на теплообменники ФОРСЕЛ на котельной N 2 ул. Н-Елатомская, 47 (2 шт.)	Администрация мо - го г. Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	578,0	0	0	0	0		578,0	0	0	0	0	0
4.13	Замена трубчатых теплообменников на теплообменники ФОРСЭЛ на ЦТП-46, ЦТП-Строитель	Администрация мо - го г. Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	289,0	0	0	0	0	0	289,0	0	0	0	0	0
4.14	Замена насосного оборудования в котельной N 2 на летний период	Администрация мо - го г. Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	28,6	0	0	0	0		28,6	0	0	0	0	0	Замена насоса мощностью 90 кв/ч н насос меньшей мощности 45 квт/ч
4.15	Капитальный ремонт автоматики безопасности и регулирования котла КГВМ N 5 на котельной N 2	Администрация мо - го г. Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	2100,0	0	0	0	0	0	2100,0	0	0	0	0	0
4.16	Проект гидравлической наладки сетей теплоснабжения	Администрация мо - го г. Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	2000,0	0	0	0	0	0	0	2000,0	0	0	0	0
4.17	Модернизация паровых котлов на водогрейный режим на котельную N 2	Администрация мо - го г. Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	1300,0	0	0	0	0	0	0	0	300,0	1000,0	0	0
4.18	Амортизация ЦТП	Администрация мо - го г. Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	12400,0	0	0	0	0	0	0	0	400,0	4000,0	4000,0	4000,0
4.19	Замена насосного оборудования по квартальным котельным	Администрация мо - го г. Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	1500,0	0	0	0	0	0	0	500,0	500,0	0	0	500,0
4.20	Капитальный ремонт газового оборудования на квартальные котельные	Администрация мо - го г. Сасово	МКП "Сасовские тепловые сети"	внебюджетные средства	1200,0	0	0	0	0	0	0	0	1200,0	0	0	0
4.21	Установка инфракрасного обогревателя артскважины ул. Советская	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	13,85	0	0	13,85	0	0	0	0	0	0	0	0
4.22	Установка инфракрасного обогревателя артскважины ул. Советская	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	13,85	0	0	13,85	0	0	0	0	0	0	0	0
4.23	Замена насосного оборудования	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	432,6	0	0	432,6	0	0	0	0	0	0	0	0
4.24	Замена СИП от КТТ до артскважины N 10	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	8,6	0	0	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0
4.25	Замена насосного оборудования на скважинах водозабора	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	527,6	0	0	0	527,6	0	0	0	0	0	0	0
4.26	Установка преобразователя давления скв.Шацкая	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	18,65	0	0	0	18,65	0	0	0	0	0	0	0
4.27	Капитальный ремонт насосного оборудования ул. Шацкая	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	60,8	0	0	0	0	60,8	0	0	0	0	0	0
4.28	Замена заземления и силового кабеля на артскважинах	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	185,0	0	0	0	0	0	15	30	40	50	50	0	Снижение потребления электроэнергии
4.29	Замена шкафов управления на артскважинах	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	675,9	0	0	0	0	0	175,9	175	175	150	0	0
4.30	Замена насосного оборудования скважины водозабора N 6	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	130,0	0	0	0	0	0	130,0	0	0	0	0	0
4.31	Модернизация системы отопления на водозаборе	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	129,07	0	0	0	0	0	129,07	0	0	0	0	0
4.32	Капитальный ремонт насосного оборудования КНС "Вокзальная"	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	133,0	0	0	0	0	133,0	0	0	0	0	0	0
4.33	Замена турбокомпрессора на очистных сооружениях	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водоресурс"	внебюджетные средства	1500,0	0	0	0	0	1500,0	0	0	0	0	0	0
4.34	Замена системы освещения на КНС	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водосток"	внебюджетные средства	211,9	0	0	0	0	0	211,9	0	0	0	0	0
4.35	Частичная реконструкция очистных сооружений и КНС	Администрация мо - го г. Сасово	ООО "Водосток"	внебюджетные средства	6500,0	0	0	0	0	0	0	2500,0	3000,0	1000,0	0	0
	Итого, в том числе:				65875,28	623,82	538,0	1157,8	1092,5	9646,6	3849,63	5465,0	5615,0	6200,0	11122,86	20564,07
	за счет местного бюджета				1381,82	623,82	538,0	220,0
	внебюджетные средства				64493,46	0	0	937,8	1092,5	9646,6	3849,63	5465,0	5615,0	6200,0	11122,86	20564,07

7. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы.

Для обеспечения полной и качественной оценки Программы с учетом особенностей мероприятий и ожидаемых результатов используется следующий перечень целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

N п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей по годам
			2013 (базовый)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Энергоемкость валового муниципального продукта	Кг у.т./тыс. руб. в год	19,8	18,9	18,0	17,8	16,9	16,6	16,0	15,9	15,8	15,6	15,5	15,4
2.	Отношения расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового муниципального продукта		2,36	2,35	2,34	2,33	2,29	2,23	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12
3.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Сасово	%	99,7	99,9	99,9	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Сасово	%	19,43	23,93	26,18	28,43	30,23	30,4	30,6	30,8	31,1	31,3	31,5	31,7
5.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Сасово	%	64,8	70,0	72,0	73,0	74,2	74,5	75,0	75,5	75,7	75,8	75,9	76,0
6.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Сасово)	%	64,8	70,0	72,0	75,0	78,0	79,0	79,2	79,3	79,4	79,5	79,6	79,7
7.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории города Сасово	%	10,0	10,5	10,6	10,7	10,8	10,85	10,87	10,89	10,9	10,91	10,92	10,93
8.	Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений, финансируемых из городского бюджета (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	кВтч/кв. м в год	20,5	20,66	21,09	21,18	21,5	21,6	21,61	21,62	21,63	21,64	21,65	21,66
9.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений, финансируемых из городского бюджета (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	Гкал/к в.м в год	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20
10.	Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений, финансируемых из городского бюджета (в расчете на 1 человека)	Куб.м/чел.в год	3,62	3,61	3,59	3,58	3,57	3,56	3,55	3,54	3,53	3,52	3,51	3,50
11.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных учреждениями, финансируемыми из городского бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
12.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Гкал/кв. м в год	0,389	0,387	0,286	0,285	0,284	0,283	0,282	0,281	0,281	0,280	0,280	0,280
13.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	Куб.м/ чел. В год	32,4	31,4	30,48	29,57	29,3	29,0	28,9	28,7	28,6	28,5	28,4	28,3
14.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/ чел.в год	15,7	15,23	14,77	14,33	13,91	13,48	13,38	13,28	13,18	13,08	13,04	13,02
15.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)	кВтч/кв. м в год	21,2	21,04	20,96	20,87	20,79	20,70	20,69	20,68	20,67	20,66	20,65	20,64
16.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	27,9	27,22	26,77	25,2	23,15	22,1	21,5	21,4	21,3	21,2	21,1	21,0
17.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	7,6	7,5	7,4	7,3	7,2	7,1	7,0	6,95	6,94	6,93	6,92	6,91
18.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)	кВт/куб. м	0,51	0,50	0,49	0,48	0,46	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36
19.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)	кВт/куб. м	1,33	1,25	1,23	1,21	1,20	1,18	1,16	1,15	1,14	1,13	1,12	1,11
20.	Количество проведенных информационных мероприятий в сфере энергосбережения	Мероприятий в год	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
21.	Количество зданий учреждений, финансируемых из городского бюджета, в которых установлены энергосберегающие светильники	шт.	9	11	13	15	18	20	22	23	24	25	26	27
22.	Доля зданий учреждений, финансируемых из городского бюджета, в которых установлены энергосберегающие светильники в общем количестве зданий учреждений, финансируемых из городского бюджета	%	36	44	52	60	72	80	88	89	90	92	95	99
23.	Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии (далее ТЭ) в многоквартирных домах (далее - МКД)	шт.	19	20	20	22	28	31	31	32	35	37	38	39
24	Доля жилых домов с установленными приборами учета ТЭ, в общем числе домов, в которых требуется установка приборов учета ТЭ	%	10,5	11,1	11,1	12,2	15,5	17,2	17,2	17,7	19,4	20,5	21,1	21,6
25.	Количество приборов учета ТЭ, установленных в системах теплоснабжения	шт.в год	0	18	0	2	6	3	3	2	0	0	0	0
26.	Доля систем теплоснабжения, в которых установлены приборы учета ТЭ, в общем числе систем теплоснабжения, в которых требуется установка приборов учета ТЭ	%	24	25	25	27,5	35	38,7	38,7	40	40	40	40	40
27.	Количество энергосберегающих светильников в системах уличного освещения	шт.	0	112	115	120	135	145	150	165	175	185	190	195
28.	Доля энергосберегающих светильников в системах уличного освещения в общем количестве светильников в системах уличного освещения	%	0	8	8,3	8,6	9,7	10,4	10,8	11,8	12,6	13,3	13,6	14,0
29.	Доля частотно регулируемых приводов, установленных в системах водоснабжения, водоотведения в общем числе частотно-регулируемых приводов требующих к установке в системах водоснабжения, водоотведения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30.	Наличие разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования	шт.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1