Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 15 июня 2020 г. N 20/5 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" (ИНН 5210002099), р.п. Вознесенское Нижегородской области, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей на территории Вознесенского муниципального округа Нижегородской области" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
- Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Приложение 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 15 июня 2020 г. N 20/5
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения потребителям на территории Вознесенского муниципального района Нижегородской области
Период реализации производственной программы с 01.07.2020 г. по 31.12.2023 г.
|
1. Паспорт производственной программы | |||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" (ИНН 5210002099) |
||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Восточная, д. 3 "В" |
||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 1 |
||||||||
|
2. Объем подачи воды | |||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
|||||
|
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе: |
292,97 |
584,57 |
583,17 |
581,78 |
|||||
|
из собственных источников |
285,47 |
569,57 |
568,17 |
566,78 |
|||||
|
от других операторов |
7,50 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|||||
|
Реализация питьевой воды |
243,76 |
487,53 |
487,53 |
487,53 |
|||||
|
- населению, |
193,22 |
386,46 |
386,46 |
386,46 |
|||||
|
- бюджетным потребителям, |
16,16 |
32,31 |
32,31 |
32,31 |
|||||
|
- прочим потребителям, |
33,53 |
67,06 |
67,06 |
67,06 |
|||||
|
- собственное потребление |
0,85 |
1,70 |
1,70 |
1,70 |
|||||
|
Потери воды |
49,21 |
97,04 |
95,64 |
94,25 |
|||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | |||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||
|
На период с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
9344,05 |
- |
9344,05 |
|||||
|
Административные расходы |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
193,87 |
- |
193,87 |
|||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
50,79 |
- |
50,79 |
|||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
77,58 |
- |
77,58 |
|||||
|
Итого на период с 01.07.2020 по 31.12.2020: |
9666,29 |
- |
9666,29 |
||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
18984,16 |
- |
18984,16 |
|||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
387,74 |
- |
387,74 |
|||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
101,58 |
- |
101,58 |
|||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
178,43 |
- |
178,43 |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
19651,91 |
- |
19651,91 |
||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
19441,81 |
- |
19441,81 |
|||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
387,74 |
- |
387,74 |
|||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
101,58 |
- |
101,58 |
|||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
205,28 |
- |
205,28 |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
20136,41 |
- |
20136,41 |
||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
19909,17 |
- |
19909,17 |
|||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
0,00 |
- |
0,00 |
|||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
387,74 |
- |
387,74 |
|||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
101,58 |
- |
101,58 |
|||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
236,07 |
- |
236,07 |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
20634,56 |
- |
20634,56 |
||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.07.2020 по 31.12.2023: |
70089,17 |
- |
70089,17 |
||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | |||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||
|
На период с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.07.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.07.2020 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | |||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||
|
На период с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.07.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.07.2020 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | |||||||||
|
| |||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||
|
На период с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.07.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.07.2020 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | |||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
||||||||
|
На период с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.07.2020 по 31.12.2020: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022: |
- |
- |
- |
||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||
|
Мероприятие отсутствует |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
- |
- |
|||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||
|
Всего на период реализации программы с 01.07.2020 по 31.12.2023: |
- |
- |
- |
||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | |||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
На период с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
||||
|
Показатели качества воды | |||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
10,4 |
10,3 |
10,3 |
10,2 |
||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
1,35 |
1,30 |
1,30 |
1,20 |
||||
|
Показатели энергетической эффективности | |||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
16,8 |
16,6 |
16,4 |
16,2 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
1,80 |
1,78 |
1,76 |
1,74 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | |||||||||
|
За период с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
- |
||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | |||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
||||||||
|
На период с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
10129,32 |
||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
20592,26 |
||||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
21098,71 |
||||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
21619,31 |
||||||||
|
Итого на период реализации программы: |
73439,60 |
||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | |||||||||
|
Ранее государственное регулирование тарифов в сфере водоотведения в отношении организации не осуществлялось | |||||||||