Приложение

Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Усинск"
от 19 июня 2020 года N 773

Утверждена
постановлением администрации
городского округа "Усинск"
от 20 января 2020 года N 50
(приложение)

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма"

Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск"
Соисполнители муниципальной программы	Реализация программы не предусматривает соисполнителей
Участники муниципальной программы	МБУК "Усинский дворец культуры"; МБУК "Централизованная клубная система" (10 филиалов); МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" (13 филиалов); МБУДО "Детская школа искусств" г. Усинска (2 филиала); МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас"; МБУ "Центр обеспечения деятельности отрасли культуры АМО ГО "Усинск"
Подпрограммы муниципальной программы	Программа не предусматривает деление на подпрограммы
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	В состав муниципальной программы не входят ведомственные целевые программы
Цель муниципальной программы	Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранение культурного наследия, развитие туризма
Задачи муниципальной программы	1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО "Усинск". 2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО "Усинск". 3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства. 4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО "Усинск". 5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы. 6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО "Усинск". 7. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск". 8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов. 9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово-правовое, финансово-экономическое, хозяйственное и материально-техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска. 10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Обеспечение организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения. 2. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год. 3. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек. 4. Уровень удовлетворенности населения Республики Коми качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма. 5. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО "Усинск". 6. Охват населения МО ГО "Усинск" услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год. 7. Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО "Усинск" ресурсов библиотечных и музейных на 1000 жителей МО ГО "Усинск" в год. 8. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. 9. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО "Усинск" (по отношению к 2019 г.). 10. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя МО ГО "Усинск" в год. 11. Уровень ежегодного достижения показателей Программы (%). 12. Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий. 13. Доля реализованных народных проектов. 14. Уровень ежегодного освоения субсидий. 15. Эффективное и рациональное использование бюджетных средств. 16. Доля жителей сельских населённых пунктов, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2020 - 2025 годы
Объёмы финансирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограмм	Общий объем финансирования 762 262.5 тыс. рублей в том числе по годам реализации и источникам финансирования:
	Период	Всего	Местный бюджет	Федеральный бюджет	Республиканский бюджет Республики Коми	Внебюджетные источники
	2020 год	261 083,8	204934,8	563,0	55 586,0	0,0
	2021 год	249 337,6	190311,6	0,0	59 026,0	0,0
	2022 год	251841,1	187568,9	0,0	64 272,2	0,0
	2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2025 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	К 2025 г. комплекс программных мер должен обеспечить: - увеличение обеспечения организациями культурно-досугового типа до 67 единиц на 1000 человек населения; - увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 83% от общей численности населения муниципалитета; - ежегодный рост средней численности участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек до 47 человек на 1000 человек населения; - ежегодный рост уровня удовлетворенности населения МО ГО "Усинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма до 60,2% от числа опрошенных; - увеличение доли населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО "Усинск" до 57%; - увеличение охвата населения МО ГО "Усинск" услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием до 52,5% от общей численности населения муниципалитета; - ежегодный рост числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО "Усинск" библиотечных ресурсов на 1000 жителей МО ГО "Усинск" до 61 единиц; - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 6,14%; - количество выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО "Усинск" (по отношению к 2019 г.) 100%; - ежегодный рост числа посещений музейных учреждений на 1 жителя МО ГО "Усинск" до 0,22 посещений; - уровень ежегодного достижения показателей Программы в объеме 100%; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий до 100%; - сохранение уровня ежегодного освоения субсидий в объеме 100%; - вовлечение жителей сельских населенных пунктов в добровольческую (волонтерскую) деятельность до 10%.

Раздел "Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере культуры и туризма"

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) направлена на реализацию основных принципов культурной политики на территории муниципального образования, которые в свою очередь установлены основами законодательства Российской Федерации о культуре, обозначены в федеральных законах "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", "О библиотечном деле"; утверждены государственной программой Республики Коми "Развитие культуры и туризма" на период с 2020 по 2025 гг.; соответствуют целям и задачам Национального проекта "Культура", реализуемого в Российской Федерации с 2019 по 2024 гг.

Приоритет Программы - разработка и реализация комплекса мер, способствующих культурному просвещению населения.

Цель Программы - создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранение культурного наследия, развитие туризма.

Для достижения цели Программы обозначены основные её задачи:

1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО "Усинск".

2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО "Усинск".

3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства.

4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО "Усинск".

5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы.

6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО "Усинск".

7. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск".

8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов.

9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово-правовое, финансово-экономическое, хозяйственное и материально-техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска.

10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" представлены в приложении к Программе (Таблица 1).

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" представлены в приложении к Программе (Таблица 2).

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлена в приложении к Программе (Таблица 3).

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлены в приложении к Программе (Таблица 4).

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма"

Таблица 1

Перечень
и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения индикатора (показателя)
N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. измерения	2018 год	Отчетный год 2019	Текущий год 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обеспечение организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения	единиц	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,67	0,67	0,67
Задача 1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО "Усинск"
2	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год	% от общей численности населения МО ГО	72	72	74	76	77	79	81	83
3	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек	человек на 1000 человек населения	45	45	45	45	46	46	47	47
4	Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Усинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма	% от числа респондентов	58	58	58,2	58,4	58,6	58,8	60	60,2
5	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО "Усинск"	%	51	51	52	53	54	55	56	57
Задача 2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО "Усинск"
6	Охват населения МО ГО "Усинск" услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год	% от общей численности населения МО ГО	51	51	51,5	51,5	52	52	52,5	52,5
7	Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО "Усинск" ресурсов библиотечных и музейных на 1000 жителей МО ГО "Усинск" в год	единиц	55	55	56	57	58	59	60	61
Задача 3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства
8	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14
Задача 4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО "Усинск"
9	Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО "Усинск" (по отношению к 2019 г.)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя МО ГО "Усинск" в год	единиц	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22
Задача 5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы
11	Уровень ежегодного достижения показателей Программы (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО "Усинск
12	Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий	%	90,5	90,5	90,5	100	100	100	100	100
Задача 7. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск"
13	Доля реализованных народных проектов	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов
14	Уровень ежегодного освоения субсидий	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово-правовое, финансово-экономическое, хозяйственное и материально-техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска.
15.	Эффективное и рациональное использование бюджетных средств.	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Задача 10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности.
16.	Доля жителей сельских населённых пунктов, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.	% от численности населения сельского населённого пункта	_	_	1	2,8	4,6	6,4	8,2	10

Таблица 2

Перечень
и характеристики основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма"

N п/п	Номер и наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель основного мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Основные направления реализации	Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Формирование комфортной культурной среды для творческой самореализации населения МО ГО "Усинск"
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры	МБУК "Усинский дворец культуры, МБУК "Централизованная клубная система" (10 филиалов)	2020 г.	2025 г.	Исполнение муниципального задания в части достижения числа клубных формирований		Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год
1			2020 г.	2025 г.			Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек
2	Основное мероприятие 2. Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения	2020 г.	2025 г.	Проведено не менее 20 мероприятий, пропагандирующих межнациональное согласие и направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, развитие этнокультурного многообразия Республики Коми, ежегодно	Организация и проведение мероприятий в сфере национальных отношений. Информационное сопровождение сферы национальных отношений. Проведение работ по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	Уровень удовлетворенности населения МО ГО "Усинск" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма
							Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития гражданской идентичности и родных языков народов, проживающих на территории МО ГО "Усинск"
							Обеспечение организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения
3	Основное мероприятие 3. Осуществление деятельности парка культуры и отдыха	МБУК "Парк культуры и отдыха"	2020 г.	2020 г.	-	-
Задача 2. Осуществление комплекса культурно-просветительских мер для популяризации чтения среди населения МО ГО "Усинск"
4	Основное мероприятие 4. Комплектование документных фондов муниципальных библиотек	МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" (13 филиалов)	2020 г.	2025 г.	Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды муниципальной библиотеки ежегодно	Комплектование книжных (документных) фондов библиотеки на условиях софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета	Количество мероприятий, проводимых учреждениями культуры, обеспечивающими доступность населению МО ГО "Усинск" библиотечных ресурсов на 1000 жителей МО ГО "Усинск" в год
5	Основное мероприятие 5. Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы	МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" (13 филиалов)	2020 г.	2025 г.	Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальными библиотеками МО ГО "Усинск" муниципальных услуг, выполнены работы в части обеспечения сохранности и безопасности фондов библиотек, получения населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной библиотекой МО ГО "Усинск"	Охват населения МО ГО "Усинск" услугами библиотек, музеев и иным экскурсионным обслуживанием в год
Задача 3. Привлечение детей муниципалитета к изучению и овладению знаниями и навыками из области классической культуры и искусства
6	Основное мероприятие 6. Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства	МБУДО "Детская школа искусств" г. Усинска (2 филиала)	2020 г.	2025 г.	Исполнение муниципального задания в части сохранения количества учащихся	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
Задача 4. Создание условий для сохранения и популяризации духовного наследия МО ГО "Усинск"
7	Основное мероприятие 7. Осуществление деятельности музея	МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас"	2020 г.	2025 г.	Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания музея в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным музеем МО ГО "Усинск". Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории МО ГО "Усинск" (по отношению к 2019 г.)
7	Основное мероприятие 7. Осуществление деятельности музея	МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас"	2020 г.	2025 г.			Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя МО ГО "Усинск" в год
Задача 5. Обеспечение эффективной реализации муниципальной программы
8	Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск"	2020 г.	2025 г.	Обеспечение качественной работы отрасли, выполнения всех социальных гарантий. Методическое обеспечение работников специалистами аппарата управления	Реализации контрольных функций в рамках переданных полномочий	Уровень ежегодного достижения показателей Программы
9	Основное мероприятие 9. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск"	2020 г.	2025 г.			Уровень ежегодного достижения показателей Программы
10	Основное мероприятие 10. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск"	2020 г.	2025 г.			Уровень ежегодного достижения показателей Программы
Задача 6. Обеспечение условий для качественного содержания и современного переоснащения объектов сферы культуры МО ГО "Усинск"
11	Основное мероприятие 11. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.	Подведомственные учреждения	2020 г.	2025 г.	Модернизация учреждений культуры	Приобретение сценического реквизита, мебели, одежды сцены и т.д.	Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий
12	Основное мероприятие 12. Строительные и ремонтные работы учреждений культуры	Подведомственные учреждения	2020 г.	2025 г.	Модернизация учреждений культуры	Строительство и проведение текущих ремонтных работ	Доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем объеме зданий
Задача 7. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск"
13	Основное мероприятие 13. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск" в сфере культуры	Подведомственные учреждения	2020 г.	2025 г.	Модернизация учреждений культуры	Ежегодное участие в "Народном бюджете" не менее трех проектов от учреждений культуры	Доля реализованных народных проектов
Задача 8. Создание условий для эффективного освоения субсидий из республиканского и федерального бюджетов
14	Основное мероприятие 14. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми	Подведомственные учреждения	2020 г.	2025 г.	Достижение целевого показателя по выплате заработной платы работникам культуры	Освоение муниципальных и республиканских бюджетных средств для обеспечения достижения целевого показателя средней заработной платы установленной Министерством культуры, туризма и архивного дела РК	Уровень ежегодного освоения субсидий
Задача 9. Обеспечение качественной деятельности: документационное, кадрово-правовое, финансово-экономическое, хозяйственное и материально-техническое сопровождение отрасли культуры г. Усинска.
15.	Основное мероприятие 15. Обеспечение деятельности отрасли культуры	МБУ "ЦОДОК АМО ГО "Усинск"	2020 г.	2025 г.	Обеспечение качественной работы отрасли культуры, исполнение муниципального задания	Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Уровень ежегодного достижения показателей Программы
Задача 10. Поддержка деятельности добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций по реализации социокультурных проектов в сельской местности.
16.	Основное мероприятие 16. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности	Подведомственные учреждения	2020 г.	2025 г.	Обеспечение развития различных направлений добровольчества (волонтерства) путем поддержки общественных инициатив и проектов	Работа по расширению участия волонтеров в сфере культуры и искусства, и гражданско-патриотического воспитания	Рост численности жителей сельских населённых пунктов, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Таблица 3

Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы, тыс. руб.							Обоснование расходов
Статус		Ответственный исполнитель, соисполнители	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Всего:	762 262,50	261 083,80	249 337,60	251 841,10	0,00	0,00	0,00
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма"	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", в том числе подведомственные учреждения	762 262,50	261 083,80	249 337,60	251 841,10	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры	МБУК "Усинский дворец культуры, МБУК "Централизованная клубная система" (10 филиалов)	155 555,30	53 985,20	50 980,50	50 589,60	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.	Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения	2 346,10	2 346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 3.	Осуществление деятельности парка культуры и отдыха	МБУК "Парк культуры и отдыха"	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 4.	Комплектование документных фондов муниципальных библиотек	МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" (13 филиалов)	1 219,50	519,50	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 5.	Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы	МБУК "Усинская централизованная библиотечная система" (13 филиалов)	107 767,10	35 411,00	36 261,60	36 094,50	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 6.	Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства	МБУДО "Детская школа искусств" г. Усинска (2 филиала)	133 057,50	46 844,50	43 395,40	42 817,60	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 7.	Осуществление деятельности музея	МБУК "Усинский музейно-выставочный центр "Вортас"	13 646,10	3 930,20	4 884,40	4 831,50	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 8.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск"	94 597,70	10 964,70	41 816,50	41 816,50	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 9.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск"	25 556,30	8 356,30	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 10	Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск"	8 140,70	2 954,30	3 396,70	1 789,70	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 11.	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения	1 889,40	1 289,40	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 12.	Строительные и ремонтные работы учреждений культуры	Управление культуры и национальной политики администрации муниципального образования городского округа "Усинск", подведомственные учреждения	257,40	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 13.	Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск" в сфере культуры	подведомственные учреждения	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 13.1.	"Наряд для звезды" (пошив сценических костюмов и покупка сценической обуви)		60,60	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 13.2.	"Праздничный мир Усть-Усы"		670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 13.3.	"Родной костюм"		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 13.4.	Культурное наследие. Обустройство помещения для национальных объединений.		157,40	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мероприятие 13.5.	"Мы живем на севере"		342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 14.	Обеспечение роста уровня оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми	подведомственные учреждения	178 260,00	54 256,00	59 352,40	64 651,60	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 15.	Обеспечение деятельности отрасли культуры	МБУ "Центр обеспечения деятельности отрасли культуры администрации муниципального образования городского округа "Усинск"	37 595,20	37 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основное мероприятие 16.	Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности	подведомственные учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
Статус		Источник финансирования	Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма"	Всего	762 262,5	261 083,8	249 337,6	251 841,1	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	563,0	563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	178 884,2	55 586,0	59 026,0	64 272,2	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	582 815,3	204 934,8	190 311,6	187 568,9	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	582 815,3	204 934,8	190 311,6	187 568,9	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры	Всего	155 555,3	53 985,2	50 980,5	50 589,6	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	399,9	133,3	133,3	133,3	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	155 155,4	53 851,9	50 847,2	50 456,3	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	155 155,4	53 851,9	50 847,2	50 456,3	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Организация культурно-массовых мероприятий и мероприятий по развитию туризма	Всего	2 346,1	2 346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	2 346,1	2 346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	2 346,1	2 346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3	Осуществление деятельности парка культуры и отдыха	Всего	1 084,0	1 084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 084,0	1 084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	1 084,0	1 084,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4	Комплектование документных фондов муниципальных библиотек	Всего	1 219,5	519,5	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	169,5	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 050,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	1 050,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы	Всего	107 767,1	35 411,0	36 261,6	36 094,5	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	74,3	33,7	20,3	20,3	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	107 670,0	35 354,5	36 241,3	36 074,2	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	107 670,0	35 354,5	36 241,3	36 074,2	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства	Всего	133 057,5	46 844,5	43 395,4	42 817,6	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	297,0	99,0	99,0	99,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	132 760,5	46 745,5	43 296,4	42 718,6	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	132 760,5	46 745,5	43 296,4	42 718,6	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	Осуществление деятельности музея	Всего	13 646,1	3 930,2	4 884,4	4 831,5	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	43,5	14,5	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	13 602,6	3 915,7	4 869,9	4 817,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	13 602,6	3 915,7	4 869,9	4 817,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 8	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	Всего	94 597,7	10 964,7	41 816,5	41 816,5	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	94 597,7	10 964,7	41 816,5	41 816,5	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	94 597,7	10 964,7	41 816,5	41 816,5	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 9	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Всего	25 556,3	8 356,3	8 600,0	8 600,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	25 556,3	8 356,3	8 600,0	8 600,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	25 556,3	8 356,3	8 600,0	8 600,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 10	Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций	Всего	8 140,7	2 954,3	3 396,7	1 789,7	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	8 140,7	2 954,3	3 396,7	1 789,7	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	8 140,7	2 954,3	3 396,7	1 789,7	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 11	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.	Всего	1 889,4	1 289,4	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	540,2	540,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	405,6	405,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	943,6	343,6	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	943,6	343,6	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 12	Строительные и ремонтные работы учреждений культуры	Всего	257,4	257,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	257,4	257,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	257,4	257,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 13	Реализация проекта "Народный бюджет" на территории МО ГО "Усинск" в сфере культуры	Всего	1 290,0	1 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	1 017,0	1 017,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	273,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	273,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 14	Обеспечение роста уровня оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми	Всего	178 260,0	54 256,0	59 352,4	64 651,6	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	176 477,4	53 713,4	58 758,9	64 005,1	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	1 782,6	542,6	593,5	646,5	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	1 782,6	542,6	593,5	646,5	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 15	Обеспечение деятельности отрасли культуры	Всего	37 595,2	37 595,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	37 595,2	37 595,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	37 595,2	37 595,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 16	Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов, в сельской местности	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Республиканский бюджет РК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Местного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования городского округа "Усинск" Республики Коми от 19 июня 2020 г. N 773...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас