Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Астраханской области
от 26.06.2020 N 281-П

Приложение N 2
к государственной программе

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы "Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области"

тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы	Всего	По годам реализации государственной программы
		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год*	2021 год	2022 год	2023 год (прогнозно)	2024 год (прогнозно)
Государственная программа, в том числе:	85003111,5	7255403,8	6739993,5	6212041,5	7060369,7	8752854,6	10457595,3	10370976,5	10454956,9	8873300,1	8825619,6
текущие расходы	82268059,6	6803667,9	6585546,9	6002399,7	6780333,7	8331506,6	9920046,9	10126237,8	10343035,2	8549665,3	8825619,6
капитальные вложения	2735051,9	451735,9	154446,6	209641,8	280036,0	421348,0	537548,4	244738,7	111921,7	323634,8	0,0
Федеральный бюджет, в том числе:	19096249,9	1248346,0	1524743,3	1193697,1	1401517,5	2533828,9	3078167,0	2997138,3	3021529,2	1048641,3	1048641,3
текущие расходы	17887950,2	1180332,8	1459461,8	1124983,9	1331481,5	2303128,2	2666391,9	2799611,0	2925276,5	1048641,3	1048641,3
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1208299,7	68013,2	65281,5	68713,2	70036,0	230700,7	411775,1	197527,3	96252,7	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	65771147,5	5961672,2	5170715,1	4976769,9	5656621,2	6218782,8	7379063,3	7373593,2	7433182,7	7824213,8	7776533,3
текущие расходы	64244395,3	5577949,5	5081550,0	4835841,3	5446621,2	6028135,5	7253290,0	7326381,8	7417513,7	7500579,0	7776533,3
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1526752,2	383722,7	89165,1	140928,6	210000,0	190647,3	125773,3	47211,4	15669,0	323634,8	0,0
Местные бюджеты, в том числе:	115308,1	41255,3	38552,8	35500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	115308,1	41255,3	38552,8	35500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, в том числе:	14276,4	4130,3	4000,0	4017,5	140,7	242,9	365,0	245,0	245,0	445,0	445,0
текущие расходы	14276,4	4130,3	4000,0	4017,5	140,7	242,9	365,0	245,0	245,0	445,0	445,0
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе:	6129,6	0,0	1982,3	2057,0	2090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	6129,6	0,0	1982,3	2057,0	2090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография"	627992,8	0,0	0,0	0,0	0,0	180889,2	314147,5*	116456,1	2900,0	6800,0	6800,0
текущие расходы	47800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25500,0	2900,0	2900,0	2900,0	6800,0	6800,0
капитальные вложения	580192,8	0,0	0,0	0,0	0,0	155389,2	311247,5*	113556,1	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	547088,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172800,0	267930,4*	106357,6	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	22800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения	524288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150000,0	267930,4*	106357,6	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области	80904,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8089,2	46217,1	10098,5	2900,0	6800,0	6800,0
текущие расходы	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2700,0	2900,0	2900,0	2900,0	6800,0	6800,0
капитальные вложения	55904,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5389,2	43317,1	7198,5	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография"	9373090,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1217252,8	2243469,9	2404787,3	2506380,6	500600,0	500600,0
текущие расходы	9373090,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1217252,8	2243469,9	2404787,3	2506380,6	500600,0	500600,0
капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Федеральный бюджет	6592247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1151522,3	1707108,7	1818120,8	1915495,5	0,0	0,0
текущие расходы	6592247,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1151522,3	1707108,7	1818120,8	1915495,5	0,0	0,0
капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области	2780843,3	0,0	0,0	0,0	0,0	65730,5	536361,2	586666,5	590885,1	500600,0	500600,0
текущие расходы	2780843,3	0,0	0,0	0,0	0,0	65730,5	536361,2	586666,5	590885,1	500600,0	500600,0
капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе:	509140,3	110531,6	44047,0	35290,0	23680,0	41430,0	76531,5	42000,0	42000,0	46807,5	46822,7
текущие расходы	509140,3	110531,6	44047,0	35290,0	23680,0	41430,0	76531,5	42000,0	42000,0	46807,5	46822,7
Бюджет Астраханской области, в том числе:	509140,3	110531,6	44047,0	35290,0	23680,0	41430,0	76531,5	42000,0	42000,0	46807,5	46822,7
текущие расходы	509140,3	110531,6	44047,0	35290,0	23680,0	41430,0	76531,5	42000,0	42000,0	46807,5	46822,7
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе:	123550,6	17912,0	13934,6	6857,0	7414,8	5732,3	12298,0	5629,1	5892,8	28160,0	19720,0
текущие расходы	113109,3	14912,0	8951,3	6857,0	7414,8	5172,3	10400,0	5629,1	5892,8	28160,0	19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	10441,3	3000,0	4983,3	0,0	0,0	560,0	1898,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	117421,0	17912,0	11952,3	4800,0	5324,5	5732,3	12298,0	5629,1	5892,8	28160,0	19720,0
текущие расходы	106979,7	14912,0	6969,0	4800,0	5324,5	5172,3	10400,0	5629,1	5892,8	28160,0	19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	10441,3	3000,0	4983,3	0,0	0,0	560,0	1898,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе:	6129,6	0,0	1982,3	2057,0	2090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	6129,6	0,0	1982,3	2057,0	2090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе:	2771327,7	630062,1	422058,6	286457,5	291399,0	280305,5	238305,9*	144282,6	125021,7	338534,8	14900,0
текущие расходы	626909,9	181326,2	272595,3	76815,7	11363,0	14906,7	13903,0	13100,0	13100,0	14900,0	14900,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	2144417,8	448735,9	149463,3	209641,8	280036,0	265398,8	224402,9*	131182,6	111921,7	323634,8	0,0
Федеральный бюджет, в том числе:	870054,2	68013,2	251324,0	68713,2	70036,0	80700,7	143844,7*	91169,7	96252,7	0,0	0,0
текущие расходы	186042,5	0,0	186042,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	684011,7	68013,2	65281,5	68713,2	70036,0	80700,7	143844,7*	91169,7	96252,7	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	1773965,4	516793,6	128181,8	178244,3	221363,0	199604,8	94461,2	53112,9	28769,0	338534,8	14900,0
текущие расходы	313559,3	136070,9	44000,0	37315,7	11363,0	14906,7	13903,0	13100,0	13100,0	14900,0	14900,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции)	1460406,1	380722,7	84181,8	140928,6	210000,0	184698,1	80558,2	40012,9	15669,0	323634,8	0,0
Местный бюджет, в том числе:	115308,1	41255,3	38552,8	35500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	115308,1	41255,3	38552,8	35500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники, в том числе:	12000,0	4000,0	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	12000,0	4000,0	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе:	8234,2	660,0	500,0	400,0	500,0	574,2,0	1000,0	1000,0	1000,0	1300,0	1300,0
текущие расходы	8234,2	660,0	500,0	400,0	500,0	574,2	1000,0	1000,0	1000,0	1300,0	1300,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	8234,2	660,0	500,0	400,0	500,0	574,2	1000,0	1000,0	1000,0	1300,0	1300,0
текущие расходы	8234,2	660,0	500,0	400,0	500,0	574,2	1000,0	1000,0	1000,0	1300,0	1300,0
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе:	264424,0	45559,1	2000,0	1600,0	7000,0	30622,2	19113,5	28770,9	25507,2	46846,7	57404,4
текущие расходы	264424,0	45559,1	2000,0	1600,0	7000,0	30622,2	19113,5	28770,9	25507,2	46846,7	57404,4
Федеральный бюджет, в том числе:	25744,9	25744,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	25744,9	25744,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	238679,1	19814,2	2000,0	1600,0	7000,0	30622,2	19113,5	28770,9	25507,2	46846,7	57404,4
текущие расходы	238679,1	19814,2	2000,0	1600,0	7000,0	30622,2	19113,5	28770,9	25507,2	46846,7	57404,4
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе:	48459,5	2605,3	0,0	367,5	3140,7	5141,0	7765,0	5245,0	5245,0	9475,0	9475,0
текущие расходы	48459,5	2605,3	0,0	367,5	3140,7	5141,0	7765,0	5245,0	5245,0	9475,0	9475,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	46183,1	2475,0	0,0	350,0	3000,0	4898,1	7400,0	5000,0	5000,0	9030,0	9030,0
текущие расходы	46183,1	2475,0	0,0	350,0	3000,0	4898,1	7400,0	5000,0	5000,0	9030,0	9030,0
Внебюджетные источники, в том числе:	2276,4	130,3	0,0	17,5	140,7	242,9	365,0	245,0	245,0	445,0	445,0
текущие расходы	2276,4	130,3	0,0	17,5	140,7	242,9	365,0	245,0	245,0	445,0	445,0
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе:	15872,2	1423,4	619,6	586,9	936,8	1709,5	2076,0	2076,0	2148,0	2148,0	2148,0
текущие расходы	15872,2	1423,4	619,6	586,9	936,8	1709,5	2076,0	2076,0	2148,0	2148,0	2148,0
Федеральный бюджет, в том числе:	10410,4	0,0	588,6	422,5	436,8	1366,5	1476,0	1476,0	1548,0	1548,0	1548,0
текущие расходы	10410,4	0,0	588,6	422,5	436,8	1366,5	1476,0	1476,0	1548,0	1548,0	1548,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	5461,8	1423,4	31,0	164,4	500,0	343,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
текущие расходы	5461,8	1423,4	31,0	164,4	500,0	343,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе:	13561,7	4964,4	8597,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	13561,7	4964,4	8597,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области, в том числе:	13561,7	4964,4	8597,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
текущие расходы	13561,7	4964,4	8597,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе:	71247457,9	6441685,9	6248236,4	5880482,6	6726298,4	6989197,9	7542888,0	7620729,5	7738861,6	7892628,1	8166449,5
текущие расходы	71247457,9	6441685,9	6248236,4	5880482,6	6726298,4	6989197,9	7542888,0	7620729,5	7738861,6	7892628,1	8166449,5
Федеральный бюджет, в том числе:	11050705,1	1154587,9	1272830,7	1124561,4	1331044,7	1127439,4	957807,2	980014,2	1008233,0	1047093,3	1047093,3
текущие расходы	11050705,1	1154587,9	1272830,7	1124561,4	1331044,7	1127439,4	957807,2	980014,2	1008233,0	1047093,3	1047093,3
Бюджет Астраханской области, в том числе:	60196752,8	5287098,0	4975405,7	4755921,2	5395253,7	5861758,5	6585080,8	6640715,3	6730628,6	6845534,8	7119356,2
текущие расходы	60196752,8	5287098,0	4975405,7	4755921,2	5395253,7	5861758,5	6585080,8	6640715,3	6730628,6	6845534,8	7119356,2

<*> бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2020 год, включают остатки целевых средств 2019 года из федерального бюджета, сложившиеся на 1 января 2020 года, из них: подтвержденные остатки целевых средств в объеме 62 827,9 тыс. руб. по подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области"; планируемые к подтверждению остатки целевых средств в объеме 67 730,99 тыс. руб. по основному мероприятию по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)"