Приложение. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г.Москвы

Приложение
к приказу Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
от 31 марта 2020 г. N 61-02-153/20

Карта
рисков нарушения антимонопольного законодательства Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Уровень риска	Вид риска (описание)	Причины и условия возникновения (описание)	Общие меры по минимизации и устранению рисков	Наличие (отсутствие) остаточных рисков	Вероятность повторного возникновения рисков
Низкий	Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд	- недостаточная координация процесса со стороны ответственного лица; - недостаточная подготовленность сотрудников; - непринятие мер по исключению конфликта интересов.	- контроль процессов подготовки документации, исполнения контракта; - периодическое повышение квалификации сотрудников; - исключение конфликта интересов.	Отсутствуют	Низкая
Низкий	Нарушение антимонопольного законодательства при утверждении документации о закупке	- отсутствие надлежащей экспертизы документации; - непринятие мер по исключению конфликта интересов.	- участие в разработке и использование типовых комплектов документации при осуществлении закупок; - усиление контроля за подготовкой и осуществлением закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; - обучение сотрудников контрактной службы.	Отсутствуют	Низкая
Низкий	Размещение информации в единой информационной системе в сфере закупок, заключение контракта, с нарушением порядка или сроков, предусмотренных законодательством о контрактной системе.	- нарушение сроков приемки товаров, работ, услуг; - недостаточная подготовленность сотрудников;	- контроль процессов исполнения контрактов (внесение изменений в контракты); - периодическое повышение квалификации сотрудников.	Отсутствуют	Низкая
Низкий	Внесение изменений в контракты и договоры, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством о контрактной системе	- отсутствие надлежащей экспертизы проектов дополнительных соглашений; - недостаточная подготовленность сотрудников.	- контроль процессов исполнения контракта (внесение изменений в контракты); - периодическое повышение квалификации сотрудников.	Отсутствуют	Низкая
Низкий	Подготовка ответов на обращения физических и юридических лиц с нарушением срока, предусмотренного законодательством	- недостаточная подготовленность сотрудника; - чрезмерная загрузка сотрудника.	- усиление контроля за исполнением документов; - повышение уровня исполнительской дисциплины; - обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства.	Отсутствуют	Низкая
Низкий	Нарушение сроков оказания государственных услуг	- недостаточная подготовленность сотрудника; - чрезмерная загрузка сотрудника.	- усиление контроля за исполнением документов; - повышение уровня исполнительской дисциплины; - периодическое повышение квалификации сотрудников.	Отсутствуют	Низкая
Низкий	Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не предусмотренным административным регламентом предоставления государственной услуги города Москвы	- ослабление контроля за предоставлением государственной услуги.	- осуществление текущего контроля предоставления государственных услуг; - совершенствование механизмов контроля.	Отсутствуют	Низкая