Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 22 июня 2020 г. N 419

Сведения
о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" за счет всех источников финансирования на период 2019-2025 годов

Таблица 3.1

N п/п	Наименование структурного элемента государственной программы	Источник ресурсного обеспечения	Оценка планируемых расходов, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за период реализации 2019-2025 годов (II этап)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"	Всего, в том числе:	2710905,6	1909047,7	1467609,2	1357557,3	865000,0	865000,0	865000,0	10040119,8
2		средства областного бюджета	1142657,8	1209688,0	827054,9	679650,6	865000,0	865000,0	865000,0	6454051,3
3		средства федерального бюджета	1564613,8	679338,3	640554,3	677906,7	-	-	-	3562413,1
4		средства местных бюджетов	3634,0	20021,4	-	-	-	-	-	23655,4
5	Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"	Всего, в том числе:	2287143,2	1377217,1	1122917,8	965205,1	650000,0	650000,0	650000,0	7702483,2
6		средства областного бюджета	784039,1	770353,6	509359,5	349014,4	650000,0	650000,0	650000,0	4362766,6
7		средства федерального бюджета	1503104,1	606863,5	613558,3	616190,7	-	-	-	3339716,6
8	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	Всего, в том числе:	47316,4	-	-	-	-	-	-	47316,4
9		средства областного бюджета	32308,7	-	-	-	-	-	-	32308,7
10		средства федерального бюджета	11373,7	-	-	-	-	-	-	32308,7
11		средства местных бюджетов	3634,0	-	-	-	-	-	-	3634,0
12	Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	Всего, в том числе:	176659,0	240321,9	90489,1	130657,9	50000,0	50000,0	50000,0	788127,9
13		средства областного бюджета	126523,0	167847,1	63493,1	68941,9	50000,0	50000,0	50000,0	576805,1
14		средства федерального бюджета	50136,0	72474,8	26996,0	61716,0	-	-	-	211322,8
15	Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы	Всего, в том числе:	199787,0	255297,3	254202,3	261694,3	165000,0	165000,0	165000,0	1465980,9
16		средства областного бюджета	199787,0	255297,3	254202,3	261694,3	165000,0	165000,0	165000,0	1465980,9
17		средства местных бюджетов	-	20021,4	-	-	-	-	-	20021,4
18	Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	Всего, в том числе:	-	16190,0	-	-	-	-	-	16190,0
19		средства областного бюджета	-	16190,0	-	-	-	-	-	16190,0
20		средства федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-
21		средства местных бюджетов	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения
о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" на период 2019-2025 годов

Таблица 4.1

N п/п	Код главы (ГРСБ)	Код структурного элемента	Наименование государственной программы, подпрограммы, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	всего за период реализации (за период 2019-2025 годов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	017, 016, 021	1100000	Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"	1142657,8	1209688,0	827054,9	679650,6	865000,0	865000,0	865000,0	6454051,3
2	017	1110000	Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"	784039,1	770353,6	509359,5	349014,4	650000,0	650000,0	650000,0	4362766,6
3	017	1110100	Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	784039,1	770353,6	509359,5	349014,4	650000,0	650000,0	650000,0	4362766,6
4	017	1110101	Основное мероприятие 1 задачи 1: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	782519,8	769486,7	507869,5	347434,9	650000,0	650000,0	650000,0	4357310,9
5	017	11101I7	Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	1519,3	866,9	1490,0	1579,5	-	-	-	5455,7
6	017	11101Т2	Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	-	-	-	-	-	-	-	-
7	017, 016	1120000	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	32308,7	-	-	-	-	-	-	32308,7
8	017, 016	1120100	Задача 1 подпрограммы 2: удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье и обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры	26658,7	-	-	-	-	-	-	26658,7
9	017	1120101	Основное мероприятие 1 задачи 1: осуществление мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	26658,7	-	-	-	-	-	-	26658,7
10	016	1120103	Основное мероприятие 2 задачи 1: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции *	-	-	-	-	-	-	-	-
11	017	1120200	Задача 2 подпрограммы 2: повышение уровня квалификации специалистов, занятых в сельском хозяйстве	5650,0	-	-	-	-	-	-	5650,0
12	017	1120201	Основное мероприятие 1 задачи 2: информационная поддержка в области сельского хозяйства	5650,0	-	-	-	-	-	-	5650,0
13	017, 021	1130000	Подпрограмма 3 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"	126523,0	167847,1	63493,1	68941,9	50000,0	50000,0	50000,0	576805,1
14	017, 021	1130100	Задача 1 подпрограммы 3: сохранение и восстановление мелиорированных земель	126523,0	167847,1	63493,1	68941,9	50000,0	50000,0	50000,0	576805,1
15	017	1130101	Основное мероприятие 1 задачи 1: проведение культуртехнических, гидромелиоративных мероприятий и мероприятий в области известкования кислых почв на пашне **	14975,7	21648,3	15563,8	19255,4	15000,0	15000,0	15000,0	116443,2
16	017	1130102	Основное мероприятие 2 задачи 1: коренное улучшение земель	111547,3	146198,8	47929,3	49686,5	35000,0	35000,0	35000,0	460361,9
17	021	1130103	Основное мероприятие 3 задачи 1: мониторинг земель сельскохозяйственного назначения	-	-	-	-	-	-	-	-
18	017	11O0000	Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы	199787,0	255297,3	254202,3	261694,3	165000,0	165000,0	165000,0	1465980,9
19	017	11O0101	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: обеспечение функций Министерства сельского хозяйства Калининградской области	47029,0	52773,1	54892,6	57088,3	35000,0	35000,0	35000,0	316783,0
20	017	11O0102	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере сельского хозяйства	41047,0	39640,1	41240,6	42890,2	30000,0	30000,0	30000,0	254817,9
21	017	11O0201	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: организация племенного учета сельскохозяйственных животных	10801,8	11234,4	11684,8	12152,2	10000,0	10000,0	10000,0	75873,2
22	017	11O0202	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, отлов и содержание безнадзорных животных, защита населения от болезней, общих для человека и животных	100909,2	96249,7	91984,3	95663,6	90000,0	90000,0	90000,0	654806,8
23	017	11O0301	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского	-	49400,0	49400,0	49400,0	-	-	-	148200,0
24	017	11O0401	Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 4: популяризация и освещение государственной программы развития сельского хозяйства	-	6000,0	5000,0	4500,0	-	-	-	15500,0
25	017	11O0402	Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 4: информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере сельского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-
26	017		Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области	-	16190,0 ***	-	-	-	-	-	16190,0

* Финансирование основного мероприятия "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции" за счет областного бюджета предусмотрено в рамках средств, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие транспортной системы", утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 17 февраля 2014 года N 65.

** Объем планируемых привлеченных собственных средств сельхозтоваропроизводителей в рамках мероприятия в 2019 году - 65000,0 тыс. руб.

*** Финансирование мероприятия по реконструкции осушительной насосной станции N 123 в муниципальном образовании "Полесский городской округ" Калининградской области.

Сведения
о дополнительных показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, рекомендуемых к включению в государственную программу Калининградской области "Развитие сельского хозяйства" федеральными органами исполнительной власти на период 2019-2025 годов

Таблица 5.1

N п/п	Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия	Код показателя	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)								Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"
2	Задача 1 подпрограммы 1: обеспечение финансовой устойчивости организаций агропромышленного комплекса	1110100.1	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	102,4	101,6	101,4	101,0	100,8	101,2	101,5	101,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
3		1110100.2	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	102,3	102,2	102,4	102,0	102,5	102,4	102,6	102,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
4		1110100.3	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	101,0	101,0	102,0	102,0	102,5	102,5	102,5	103,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
5		1110100.4	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	Процентов	-	-	100,49	101,01	101,0	101,5	101,49	102,01	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
6	Основное мероприятие 1 задачи 1: поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей	1110101.1	Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-	506,8	516,1	527,3	529,3	535,0	535,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
7		1110101.2	Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-	0,9	0,9	0,9	-	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
8		1110101.3	Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	2,415	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
9		1110101.4	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	1,1	2,8	1,7	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
10		1110101.5	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	106,0	112,2	114,0	115,6	117,1	118,4	119,7	120,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
11		1110101.6	Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока	Тыс. тонн	-	-	5,8	4,5	4,6	5,6	6,2	6,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
12		1110101.7	Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. тонн	-	-	84,9	102,7	103,0	103,3	103,6	103,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
13		1110101.8	Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	Тыс. гектаров	200,0	201,0	-	-	-	-	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
14		1110101.9	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами	Тыс. гектаров	-	-	238,7	239,0	242,0	245,0	248,0	250,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
15		1110101.10	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	Процентов	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
16		1110101.11	Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. гектаров	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
17		1110101.12	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	52,5	52,7	53,0	53,5	54,0	54,5	55,0	55,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
18		1110101.13	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	11,8	11,8	24,0	26,0	28,0	29,0	30,0	30,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
19		1110101.14	Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
20		1110101.15	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тыс. голов	5,42	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,7	5,7	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
21		1110101.16	Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)	Тыс. голов	23,6	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
22		1110101.17	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	Процентов	-	3,5	1,4	1,8	2,1	7,5	8,9	10,3	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
23		1110101.18	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	Процентов	-	31,0	42,0	43,5	45,0	40,2	42,2	44,3	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
24		1110101.19	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	Единиц	22	22	-	-	-	-	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
25		1110101.20	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году (процентов)	Процентов	10	10	10	10	10	10	10	10	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
26		1110101.21	Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы	Единиц	16	10	-	-	-	-	-	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
27		1110101.22	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году	Процентов	10	10	10	10	10	10	10	10	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
28		1110101.23	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	Единиц	-	-	6	6	6	6	6	6	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
29		1110101.24	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки	Единиц	-	-	2	2	2	2	2	2	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
30		1110101.25	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	Тыс. тонн	14,0	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	15,6	15,6	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
31		1110101.26	Производство крупы	Тыс. тонн	0,3	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
32		1110101.27	Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	Тыс. тонн	0,78	0,78	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
33		1110101.28	Производство плодоовощных консервов	Млн условных банок	20,1	19,71	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
34		1110101.29	Производство масла сливочного	Тыс. тонн	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
35		1110101.30	Производство сыров и сырных продуктов	Тыс. тонн	6,9	7,0	7,0	8,5	9,0	10,0	11,5	11,5	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
36		1110101.31	Объем производства семенного картофеля	Тонн	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
37		1110101.32	Объем реализованного семенного картофеля	Тонн	500	500	500	500	500	500	500	500	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
38		1110101.33	Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения	Тонн	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
39	Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	11101Т2.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли	Млрд долларов США	0,6297	0,7630	0,7630	1,0072	1,0072	1,0072	1,0072	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
40		11101Т2.2	Объем экспорта зерновых	Млрд долларов США	0,1577	0,1900	0,6200	0,7503	0,7510	0,7540	0,7560	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
41		11101Т2.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов	Млрд долларов США	0,0318	0,0824	0,0895	0,990	0,990	0,990	0,990	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
42		11101Т2.4	Объем экспорта мясной и молочной продукции	Млрд долларов США	0,0001	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
43		11101Т2.5	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности	Млрд долларов США	0,0182	0,0452	0,0455	0,0466	0,0520	0,0680	0,0872	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области
44		11101Т2.6	Объем экспорта прочей продукции	Млрд долларов США	0,0659	0,1990	0,2200	0,2549	0,2549	0,2549	0,2549	-	Министерство сельского хозяйства Калининградской области