Приложение. Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

Приложение
к разделам I и II доклада о
результатах и основных направлениях
деятельности министерства курортов,
туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края за 2019 год

Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

N п/п	Наименование показателя достижения целей и решения задач	Единица измерения	2019 год (отчетный год)			2020 год (текущий год)	2021 год (очередной год планового периода)	2022 год (1-й год планового периода)	2023 год (2-й год планового периода)	Целевое значение показателя достижения целей и решения задач
			план	факт	процент достижения	план	план	план	план	целевое значение	год достижения
1.	Государственная программа Краснодарского края "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
1.1.	Число отдыхающих в Краснодарском края, в том числе:	млн человек	16,9	17,3	102,4	8,7	17,8	17,8	17,9	18	2024
1.2.	Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса	млрд рублей	6,2	6,5	104,8	6,5	6,8	7,2	7.5	7,9	2024
1.3.	Объем услуг (доходов) санаторно-курортного и туристского комплекса, из них:	млрд рублей	136,4	139,1	102,0	71,3	148,5	плановый показатель не предусмотрен	плановый показатель не предусмотрен	-	2024
1.3.1.	объем услуг (доходов) коллективных средств размещения	млрд рублей	88,5	91,2	103,1	46,7	97,8	плановый показатель не предусмотрен	плановый показатель не предусмотрен	-	2024
1.3.2.	доходы (выручка) туристских фирм	млрд рублей	3,4	1,6	47,1	0,8	1.6	плановый показатель не предусмотрен	плановый показатель не предусмотрен	-	2024
1.3.3.	доходы индивидуальных средств размещения	млрд рублей	44,5	47,9	107,6	23,8	49,1	плановый показатель не предусмотрен	плановый показатель не предусмотрен	-	2024
1.4.	Налоговые поступления от деятельности санаторно-курортного и туристского комплекса в консолидированный бюджет Краснодарского края	млрд рублей	8,7	9,6	110,7	9,7	9,9	9,9	10,4	10,9	2024
2.1.	Подпрограмма "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
2.1.1.	Число размещенных лиц в коллективных средствах размещения	млн человек	6.9	8,2	118,5	4,1	8,3	8,26	8,28	8,30	2024
2.1.2.	Единовременная вместимость коллективных средств размещения	тыс. мест	373,0	460,5	123,5	374,0	375.0	461,0	461,8	462,1	2024
2.	-
2.1.	Цель. Формирование конкурентоспособного круглогодичного туристскою предложения и доведение уровня санаторно-курортных и туристских услуг до уровня международных стандартов, обеспечение высоких темпов устойчивого экономическою роста санаторно-курортного и туристскою комплекса края.
2.1.1.	Удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края, от общего числа опрошенных**	%		-	-	-	-	-	-	-	-
Задачи 1.1. Повышение уровни сервиса на курортах Краснодарского края*
2.1.2.	Количество классифицированных средств размещения по категориям 4* и 5*(звезд)	ед.	-	144	-	175		-	-	-	-
2.1.3.	Количество классифицированных средств размещения по категориям 3* (звезды)	ед.	-	460	-	527	-		-	-	-
2.1.4.	Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 4*, 5* (звезд)*	%	-	12,1	-	23162*	-	-	-	-	-
2.1.5.	Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 3* (звезды)	%	-	27,4	-	41419*	-	-	-	-	-
Задача 1.2. Оптимизация предложения туристских услуг
Задача 1.3. Увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли
2.1.6.	Среднесписочная численность работников*	тыс. человек	-	100,0	-	-		-	-	-	-
Задача 1.4. Повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли
2.1.7.	Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника*	тыс. рублей	-	36,8	-	-	-	-	-	-	-

*информация о количество про классифицированных номеров

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

С.С. Балаева