Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Омска
от 30 июня 2020 года N 366-п

Приложение N 1-1
к муниципальной программе
города Омска "Управление
муниципальными финансами"

Перечень
мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2019 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)	Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы	Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей								Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы
			Источник финансирования	Всего на 2019 - 2024 годы	в том числе по годам реализации подпрограммы						Наименование	Ед. измерения	Значение
													в том числе по годам реализации подпрограммы
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска
Задача 3. Осуществление финансового контроля в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"
1	Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске		Всего, в том числе:	570 714 325,06	91 600 453,18	95 772 645,36	95 835 306,63	95 835 306,63	95 835 306,63	95 835 306,63		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	570 714 325,06	91 600 453,18	95 772 645,36	95 835 306,63	95 835 306,63	95 835 306,63	95 835 306,63
1.1	Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий	Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК)	Всего, в том числе:	570 714 325,06	91 600 453,18	95 772 645,36	95 835 306,63	95 835 306,63	95 835 306,63	95 835 306,63	Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	570 714 325,06	91 600 453,18	95 772 645,36	95 835 306,63	95 835 306,63	95 835 306,63	95 835 306,63
1.1.1	Осуществление нормотворческой деятельности	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска	ед.	<= 4	<= 4	<= 4	<= 4	<= 4	<= 4
1.1.2	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р3. Одобрение постановлением Администрации города Омска основных направлений бюджетной и налоговой политики города Омска на очередной финансовый год и плановый период в установленный срок	да/нет	да	да	да	да	да	да
1.1.3	Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска)	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р4. Наличие замечаний Министерства финансов Омской области к представляемому реестру расходных обязательств города Омска	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.1.4	Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.5	Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.6	Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р7. Соблюдение сроков составления проекта бюджета города Омска	да/нет	да	да	да	да	да	да
											Р8. Наличие муниципальных правовых актов по организации составления проекта бюджета города Омска	да/нет	да	да	да	да	да	да
1.1.7	Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р9. Соблюдение срока внесения на рассмотрение Омского городского Совета проекта Решения Омского городского Совета о бюджете, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения Омского городского Совета о бюджете	да/нет	да	да	да	да	да	да
1.1.8	Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р10.Исполнение бюджета города Омска по доходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
											Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам	%	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0	95,0 - 100,0
1.1.9	Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска	%	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
											Р12.1 Рост объема поступивших налоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях)	коэффициент	-	> 1	> 1	> 1	> 1	> 1
1.1.10	Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р13. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий	%	<= 0,11	<= 0,10	<= 0,09	<= 0,08	<= 0,07	<= 0,06
1.1.11	Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р14. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.12	Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р15. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК	ед.	0	0	0	0	0	0
1.1.13	Формирование бюджетной отчетности, в том числе отчета об исполнении бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р16. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм	ед.	<= 4	<= 4	<= 4	<= 4	<= 4	<= 4
1.1.14	Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р17. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска	да/нет	да	да	да	да	да	да
1.1.15	Мониторинг состояния муниципальных финансов	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р18. Наличие информации о состоянии муниципальных финансов города Омска	да/нет	да	да	да	да	да	да
1.1.16	Контроль стоимости проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р19. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
											Р20. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации	%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
1.1.17	Осуществление контрольных мероприятий в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р21.Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками органа внутреннего муниципального финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)	%	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
											Р21.1. Степень исполнения полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по проведению контрольных мероприятий	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
											Р22.1. Качество решений, принятых по результатам контроля, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
1.1.18	Осуществление контроля за реализацией муниципальных программ города Омска в пределах компетенции финансового органа	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р23.1 Доля программно-целевых расходов ДФиК	%	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
1.1.19	Представление интересов ДФиК в судах	ДФиК	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Р24. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК	%	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
2	Задача 2 подпрограммы 1. Повышение качества управления муниципальными финансами города Омска		Всего, в том числе:	593 000,00	53 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	593 000,00	53 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
2.1	Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов	ДФиК	Всего, в том числе:	593 000,00	53 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	Р25.1. Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет"	%	>2,5	>2,5	>2,5	>2,5	>2,5	>2,5
			Бюджет города Омска	593 000,00	53 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	Р25.2. Количество присужденных премий	ед.	6	12	12	12	12	12
3	Задача 3 подпрограммы 1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций		Всего, в том числе:	731 621 521,22	1 230 946,23	1 128 184,59	187 345 315,85	180 639 024,85	180 639 024,85	180 639 024,85	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	731 621 521,22	1 230 946,23	1 128 184,59	187 345 315,85	180 639 024,85	180 639 024,85	180 639 024,85
3.1	Оплата судебных актов и мировых соглашений	ДФиК	Всего, в том числе:	731 596 521,22	1 230 946,23	1 123 184,59	187 340 315,85	180 634 024,85	180 634 024,85	180 634 024,85	Р26. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	731 596 521,22	1 230 946,23	1 123 184,59	187 340 315,85	180 634 024,85	180 634 024,85	180 634 024,85
3.2	Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций	ДФиК	Всего, в том числе:	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Р27. Удельный вес своевременно оплаченных ДФиК штрафов, сборов и прочих штрафных санкций	%	Х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
			Бюджет города Омска	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"			Всего, в том числе:	1 302 928 846,28	92 884 399,41	97 008 829,95	283 288 622,48	276 582 331,48	276 582 331,48	276 582 331,48	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Бюджет города Омска	1 302 928 846,28	92 884 399,41	97 008 829,95	283 288 622,48	276 582 331,48	276 582 331,48	276 582 331,48