Приложение 11. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 11
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Жемчужина" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	4	5	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	967842	1006556	1046818	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи, затраты на аренду, затраты на содержание имущества, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, затраты на приобретение основных средств, затраты на приобретение нематериальных активов, затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на услуги связи	58300	60632	63060	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов.
1.1.6.	Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров	252572	262675	273180	Расчет нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ)
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	486000	505440	525658	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	486000	505440	525658	Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2021: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 486000р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов Кодекс, 1С,
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	170970	177809	184920	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов, затраты на приобретение системных блоков, затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации, затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.7.3	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	0	0	0	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб), - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1% х 680755,25
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	170970	177809	184920	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб), Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники, - норматив цены оргтехники, - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив срока полезного использования оргтехники, - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	48453743	48054690	49699761
4.1.	Затраты на услуги связи	32934	34251	35621
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	26022	27062	28145	Почтовый ящик: 2021 г. 1 х 12 х 668,50=8022 руб 2022 г. 1 х 12 х 668,50=8022 руб х 4%=8342,88 руб 2023 г. 1 х 12 х 668,50 х 4% х 4%=8676,60 руб. Цены 2020 г. Расчет: Отправка писем (простых, заказных): 2021 г.-60 шт. х 300 руб. =18000 руб. 2022 г.-62 шт. х 300 руб. х 4=18720 руб. 2023 г.-65 шт. х 300 руб х 4% х 4% =19468,81 руб.
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	6912	7187	7476	4 радиоточек 2021 г 4 х 144 х 12 =6912,00 руб. 2022 г 4 х 144 х 12 х 4%=7187,4 8 руб. 2023 г 4 х 718,48 х 4%=7476,22 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
4.2.	Затраты на транспортные услуги	1315434	1368051	1422773	Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов Единый проездной для всех видов транспорта 3000 руб х 1 чел х 12=36000,00 руб
4.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	6154	6400	6656	Расчет: Перевозка вещей в дезкамерную обработку - 3 раза в год по 8 м/ч: 2021 г. = 6154 р. 2022 г. = 6401 р. 2023 г. = 6656 р Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
4.2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	1309280	1361651	1416117	Расчет: А/м пассажирская для перевозки детей: 2021 г. 336,00 ч х 980,00 руб. = 1309280 руб. 2022 г. 336,00 ч х 980,00 руб. х 4%=1361651,20 руб. 2023 г. 1361651,20 х 4%= 1416117,25 руб.
4.2.4.	Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно	0	0	0	Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на проезд к месту командирования и обратно, нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования. Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями	64940	67538	70239	Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на проезд к месту командирования и обратно, нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования. Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников Суточные 700 руб х аренда жилья 550 руб. проездные 10000 руб 2 чел.3 дн=27500,00 Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов Единый проездной для всех видов транспорта 3000 руб х 1 чел х 12=36000,00 руб
4.4.	Затраты на коммунальные услуги	14400626	14976651	15575717
4.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива	0	0	0
4.4.2.	Затраты на электроснабжение	5081438	5284696	5496083	2021 г. - 54779081,2 х ( 6,25433 х 1,023+6,2543 х 0,5 х 1,023 х 1,099) х 1,081 х 1,065=5081437,52 2022 г - 54779081,2 х 5,514 х 1,081 х 1,0322=5284696 2023 г. - 5496083,00 ОАО "ИСК" (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, РП СПБ от 28.04.2016 N 327 (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению)
4.4.3.	Затраты на теплоснабжение	7469105	7767869	8078584	ООО "Петербургтеплоэнерго" 2021 г - 2726,94 Гкал х 1,2 (1,81109 х 0,5759+1,042+1,81109 х 0,4241 х 1,042 х 1,04=7254625 руб. 4460,11 куб. м х 1,2 х (37,74 х 0,5241 х 1,42+37,74 х 0,4759 х 1,042 х 1,04)/1000=214479,5 8 руб. 2022 г. =7544810 руб.+223058,76 руб. 2023 г. =7846602 руб.+231981,11 (ТЭК СПб)(лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению N 229-р.) ГУП "ТЭК СПб" 328870 Гкал/1094,35 куб. м 856900 х 104=891176,92 х 104=926823,90 руб. руб. х 104*=9638795,96 руб.
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение	268216	278945	290102	2021 год: 5554,46 куб=257,9 х 104%.руб =268216 руб. 2022 год: 278944,64 руб. 5554,46 куб. м. 2023 г. 5554,46 куб. м*= 290102,43 руб. Где 0,6001 и 0,3999 - доля потребления энергоресурсов в I полугодие и II полугодии соответственно. (лимит потребления утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, СПБ от 19.12.2016 г. 229-р
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	1400460	1456478	1514738	Водоснабжение 2021 год: 7,669 тыс. куб.м. х 1,2 (40,28 х 0,47+41,77 х 0,53) х 1,057 х 1,04=415479,72 руб, 2022 год =432098,92 руб. 2023 год=449382,88 руб. Канализирование 2021 г - 3,045 тыс. куб.м х 1,2 х (24,65 х 0,47+25,56 х 0,53) 1,057 х 1,04=164944 руб. 2022 г.=171541,76 руб. 2023 год = 178403,43 руб. руб. Канализирование сточных вод: 8,800 х 1,2 х (24,65 х 0,47+25,56 х 0,53) 1,057 х 1,04=476736,00 руб., 495805,44 руб, 515637,66 руб. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, РП СПБ от 12.12.2016 N 234-р.)
4.4.6.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	0	0	0	0
4.4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги	181407	188663	196210	Услуги по сбору, транспортировке и размещению отходов (осадков) от выгребных ям в ценах 2020 г. 174429,82 руб х 104%=181407,01
4.5.	Затраты на аренду помещений и оборудования	0	0	0
4.5.1.	Затраты на аренду помещений	0	0	0
4.5.2	Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования	0	0	0
4.6.	Затраты на содержание имущества	10613375	11037910	11479426
4.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	21722	22591	23495	Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению и переработке ртутьсодержащих ламп 2021 г. 1 х 21721,91=21721,91 руб. 2022 г. 21721,91 х 4%=22590,79 руб. 2023 г. 21721,91 х 4% х 4%=23494,42 руб.
4.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	443345	461079	479521	техническое обслуживание автотранспорта 2 маш.-96680 х 104%=201094,40 руб. руб. и ремонт мини-трактора swa тг-220 - 136254,00 х 104%=242251,00
4.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	1216463	1265121	1315726	Т/О медицинской техники. 2021 г. 44668,41 х 12=536020,94 руб. 2022 г. 536020,94 х 4%=557461,78 руб. 2023 г. 536020,94 х 4% х 4%= 390846,98 руб Т/О холодильное оборудование 2021 г. 30113,33 руб. х 12 м =361360,00 руб. 2022 г. 361360,00 х 4%=375814,40 руб. 2023 г. 361360,00 х 4% х 4%= 579760,25 руб. Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии и центральных тепловых пунктов 2021 г. 24848,49 руб. х 12 м =298181,88 руб. 2022 г. 298181,88 х 4%=310109,16 руб. 2023 г. 310109,16 х 4% х 4%= 322513,52 руб. Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассового аппарата. 2021 г. 24848,49 руб. х 12 м. =20900,00 руб. 2022 г. 20900,00 х 4%=21736,00 руб. 2023 г. 20900,00 х 4% х 4%= 22605,44 руб.
4.6.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	2741480	2851139	2965185	т/о КС ОБ Цена 2020 г. 99800 х 2 объекта х 12 м-в=2395200 руб. т/о по ЦАСПИ 2021 г. 18106,67 х 12 м=217280,04 руб. 2022 г. 18106,67 х 12 х 104%=225971,24 руб. 2023 г. 18106,67 х 12 х 108%=235010,09 руб. Оказание услуг по централизованной охране и экстренному вызову наряда полиции 2021 г. 10800 х 12 м=129000,00 руб. 2022 г. 10800 х 12 м х 104%=134160,00 руб. 2023 г. 10800 х 12 м х 108%=139526,40 руб.
4.6.5.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	0	00	0
4.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	6190365	6437980	6695499	Оказание услуг по замеру сопротивления изоляции электрических сетей 2021 г. 128823,31 руб. 2022 г. 128823,31 х 4%=133976,24 руб. 2023 г. 128823,31 х 4% х 4%= 139335,29 руб. Огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильной системы чердачных помещений 2021 г. 102327,68 руб. 2022 г. 102327,68 х 4%=106420,78 руб. 2023 г. 102327,68 х 4% х 4%= 110677,61 руб. Услуги по стирке белья ПСО 2021 г 11898 кг х 69,60=828100,00 руб. 2022 г. 828100,00 руб х 4%=861224,00 руб. 2023 г. 828100,00 руб х 4% х 4%= 895672,96 руб. Оказание услуг по вывозу обезвреживанию и размещению твердых бытовых отходов 240м3 х 970,66=232957,82 руб. 2021 г. =485,03 х 1683,33=816465,55 руб. 2022 г. 816465,55 х 4%=849124,17 руб. 2023 г. 849124,17 х 4%=883089,14 руб. Оказание услуг по уничтожению списанных основных средств с проведением экологической паспортизации 2021 г. 165446,67 х 1 = 165446,67 руб. 2022 г. 165446,67 х 4%=172064,54 руб. 2023 г. 172064,54 х 4%=178947,12 руб. Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению и переработке ртутьсодержащих ламп 2021 г. 21721,91 х 1=21721,91 руб. 2022 г. 21721,91 х 4%=22590,79 руб. 2023 г. 22590,79 х 4%=23494,42 руб. Поверка весового оборудования 2021 г. 38135,75 х 1=38135,75 руб. 2022 г. 38135,75 х 4%=39661,18 руб. 2023 г. 38135,75 х 4% х 4%=41247,63 руб. Поверка медицинской техники 2021 г. 40799,36 х 1=40799,36 руб. 2022 г. 40799,36 х 4%=42431,33 руб. 2023 г. 40799,36 х 4% х 4%=44128,58 руб. Оказание услуг по дезинфекции выгребных ям 2021 г.60152,40 х 1 =60152,40 руб.. 2022 г. 60152,40 руб х 4%=62558,50 руб. 2023 г. 60152,40 руб х 4% х 4%=65060,84 руб. Ремонт 5400000,00 руб. х 104% х 104%. Ремонт асфальтового покрытия, устройство контейнерной площадки, ремонт лечебных помещений, ремонт игровых площадок, ремонт пищеблока, ремонт групповых помещений, благоустройство территории, ремонт сетей электро и теплоснабжения.
4.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	3974332	4133305	4298637
4.7.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	63000	65520	68140	Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения периодических печатных изданий, - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий Расчет: Кол-во получателей периодических изданий (администрация, школа, медицинские работники) - 30 чел. 2021 г. 30 чел. х 175 руб. х 12 мес. = 63000 руб. 2021 г. 30 чел. х 182 руб. х 12 мес. = 65520 руб. 2022 г. 30 чел. х 189 руб. х 12 мес. = 68040 руб. (Распоряжение КЭПиСП СПб N 96-р)
4.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	544527	566309	588961	Расчет: 2021 г. 3025,15 руб. х 180 чел. = 544527 руб. 2022 г. 3146,16 руб. х 180 чел. х 4%. = 566308,80 руб. 2023 г. 31025,15 х 4% руб. х 4% х 180 чел. =588961.,15 руб. (Распоряжение КЭПиСП СПб от 31 мая 2018 г. N 83-р)
4.7.6.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования	48672	50619	52643	2021 г =48672,00 руб. 2022 г =50618,88 руб. 2023 г =52643,64 руб. Фактические показатели цены 2020 г.
4.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	0	0	0
4.7.8.	Затраты на приобретение полюсов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	14897	15493	16113	2021 г. 7448,62 х 2 машины= 14897,24 руб. 2022 г. 7448,62 х 2 х 4%= 15493,13 руб. 2023 г. 7448,62 х 2 х 4% х 4%= 16112,85 руб.
4.7.9.	Затраты на оплату труда независимых экспертов	54080	56243	58493	Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов 52000, х 104%=54080 х 104%=56243,20 х 104%=58492,93
4.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	3118862	3243616	3373361	Расчет платы за негативное воздействие на окр. среду 2021 г. 1 ус. 3863,9 х 12=46366,80 руб., 2022 г. 48221,75 2023 г. 50150,62 Оказание услуг по проведению лабораторных исследований с целью производственного контроля и клинико-бактериологических исследований 2021 г =568163,30 руб. 2022 г =568163,30 х 4%=590889,83 руб. 2023 г =568163,3084% х 4%=614525,43 руб. Оказание услуг по противоклещевой акарицидной обработке территории: 2021 г. 180446,34 руб, 2022 г. 180446,34 х104%= 187664,19 руб. 2023 г. 195170,76 руб. Оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции, дезинфекции автотранспорта 2021 г. ЗСО Дератизация 5999,70 кв. м х 6,21=37258,14 руб. х 104% = 38748,46 руб. Дезинсекция 10705 кв. м х 18,71 =31911,78 руб. х 104%=33188,24 руб. Дезинфекция 3946 кв. м х 6.06=23916,40 руб. 8 х 104%=24873,06 руб. Дезинфекция автотранспорта 1 шт. х 2439,75 руб х 104% = 2537,34 руб. ПСО Дератизация 6600 кв. м х 4,99=32934,00 руб. х 104%=34251,36 руб. Дезинсекция 500 кв. м х 71,61=35805,00 руб х 104%=37237,20 руб. Дезинфекция 2741 кв. м х 5,32= 14582,12 руб х 104%=15165,40 руб. Оказание услуг по дезкамерной обработке постельных принадлежностей 2021 г. 999 кг х 43,39=43346,61 руб. 2022 г. 999 кг х 43,39 х 4%=45080,47 руб. 2023 г. 999 кг х 43,39 х 4% х 4%=46883,69 руб. Оказание услуг по составлению формы статистической отчетности N 1-ДОЗ, заполнению отчетных форм организации N 3-ДОЗ, разработке радиационно-гигиенического паспорта учреждения, работающего с источниками ионизирующего излучения 2021 г. 20666,67 х 1 =20666,67 руб. 2022 г. 20666,67 х 4%=21493,34 руб. 2023 г. 20666,67 х 4% х 4%=22353,07 руб. Оказание услуг по проведению лабораторных исследований индивидуальных доз облучения 2021 г. 8771,68 х1=8771,68 руб. 2022 г. 8771,68 х 4%=9122,55 руб. 2023 г. 8771.68 х 4% х 4%=9487.45 pv6. Иные затраты по предварительным сметам Проведение технического обследования зданий и сооружений, разработка проекта на ремонт игровых площадок, разработка ПОД на проведение ремонта пищеблока, разработка паспортов фасадов, разработка проекта ремонта групповых помещений, разработка ПСД ремонт фасада, разработка проекта бальнеологического отделения, разработка проекта благоустройства, разработка проекта кап. ремонта электросетей и сетей теплоснабжения - 2021 г - 2600000,00 руб. 2022 г. - 1800,0 тыс. руб. 2023 г. - 2100,00 тыс. руб. Разработка проекта капитального ремонта инж. сетей (теплоснабжение и электрика) здания, разработка проекта ремонта кровли, разработка проекта ремонта спортзала, 800,0 тыс. руб, 500,0 тыс руб. - 2023 г.
4.7.11	Обучение сотрудников	130294	135505	140926	Повышение квалификации воспитателей 2020 г. 4281,34 х 104%=4452,59, 2021 г. - 20583,35 х 104%=21406,68 Курсы "Управление закупками" - 39312,00 х 104%=40884,48 х 104%=42519,86 Оказание услуг по обучению руководителей, специалистов и рабочих промышленной безопасности и охране труда 2021 г. 3861,67 х 22 чел.=84956,65 руб. 2022 г. 84956,65 х 104%=88354,92 руб. 2023 г. 84956,65 х 108%=91753,18 руб.
4.8.	Затраты на приобретение основных средств	13096020	13619861	14164655
4.8.1.	Затраты на приобретение транспортных средств	0	0	0
4.8.2.	Затраты на приобретение игрового спортивного уличного оборудования для детских площадок мебели	1001000	1041040	1082682	Приобретение игрового спортивного уличного оборудования для детских площадок (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб),
4.8.3.	Затраты на приобретение систем кондиционирования	10999686	11439674	118972610	Приобретение инвектора настенного 37100,00 руб. (из запроса цен) х 5929,75 м: 20 =10999686 руб.
4.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	1095334	1139147	1184713	Поставка медицинского оборудования медицинского назначения 2021 г. 1095333,89 руб., (Приобретение снегоуборщиков -138980,00 Приобретение бензоинструментов (бензопила, триммер) - 58391,00 Приобретение ручного электроинструмента (дрель, рубанок, рубанок) - 72449,00 Приобретение оборудование для контейнерных площадок 438000,00 руб.)
4.9.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных	0	0	0
4.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	25202747	26210856	27259290
4.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	399600	415584	432207	Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭП и СП СПб), 180 х 185 чел. х 12=399600,00 руб.
4.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1467050	1525732	1586761	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2021 7930,0 х 185 чел = 1467050,00 руб. (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб),
4.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	1110049	1154451	1200629	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, - площадь обслуживаемых помещений, - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, - количество месяцев обслуживания помещений Рублей на 1 кв. м. площади зданий в год с учетом индекса цен Распоряжение КЭПиСП СПб N 96-р от 31 мая 1917 г. 2021 г 5929,75 х 15,6 х 12=1110049,20 руб.
4.10.4.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов	253000	263120	273645	2021 г 5516 х 45,87= 253000 руб. 2022 г 253000 х 104%=263120 руб. 2023 г 263120 х 104%=273645 руб. 2 машины, 92 бензин, трактор-1 Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
4.10.5.	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств	77417	80514	83734	2021 г 74439,35 х 104%=77416,93 2022 г 77416,93 х 104%=80513,60 Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов
4.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	189800	197392	205288	Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен 520 руб. х 365 чел=189800 руб.
4.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	23768433	24719170	25707936
	Медикаменты и изделия медицинского назначения	3272061	3402943	3539060	Приобретение медикаментов Стоимость на 1 больного - 46,35 руб. (план к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного) Расчет: 2021 г.: 55500 к/д х 46,35 руб. = 2572425, 00 руб., 2022 г. х 104%=2675322 руб., 2023 г. х 104%=2782334,88 руб. Изделия мед. назначения 2021 г. 672726,64 х 104%=699635,70 руб. 2022 г = 727621 руб. 2023 г. = 756725 руб.
	Питание	18880212	19635421	20420837	Продукты питания Стоимость на 1 больного - 327,10 х 104%=340,18 руб. (план к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного) Расчет: 2021 г. 55500 к/д х 340,18. = 18880212 руб. 2022 г. х 104% = 19635420,48 руб. 2023 г. х 104% = 20420837,30 руб.
	Мягкий инвентарь	1616160	1680806	1748039	Мягкий инвентарь Приказ МЗ N 710 от 15.09.1988 (728 х 12 х 185) =1616160,00 руб. 2021 г. х 104%= 16808806 руб. 2022 г. х 104%= 1748039 руб.
4.11	Иные прочие затраты (346)	719734	748523	778464	Приобретение расходных материалов для электромонтажных работ 131140,48 х 1048= 136386,10 х 104%= 141841,54 х 104%= 147515,20 Поставка моющих средств 9941,67 х 104%= 103387,10 х 104%=107522,58 х 104%= 111823,48 Поставка дезинфицирующих средств 2021 г. 486512,23 руб. 2022 г. 486512,23 х 1,04=505972,72 руб. 2023 г. 505972,72 х 11,04=526211,63 руб. Поставка товаров для детского творчества 26857,50 2021 г. 26857,50 руб. 2022 г. 26857,50 руб х 4%=27931,80 руб. 2023 г. 26857,50 руб х 4% х 4%= 29049,07 руб. Приобретение расходных материалов для сантехнических работ 2021 г 75224,36 х 104%=78233,34 2022 г 78233,34 х 104%=81362,67 2023 г.= 84617,17
4.12	344 "Увеличение стоимости строительных материалов"	81120	84366	87742	Приобретение лакокрасочных материалов 78000,00 х 104%=81120,00 х 104%=84364,820 х 104%=87739,39 Фактические показатели предыдущего периода с применением индексов-дефляторов.