Приложение 3. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 6 (стационар с диспансером)" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 3
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская психиатрическая больница N 6 (стационар с диспансером)" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	9834293,00	9200289,00	9167827,00	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи; затраты на аренду; затраты на содержание имущества; затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; затраты на приобретение основных средств; затраты на приобретение нематериальных активов; затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	3095037,00	3288447,00	3456630,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	3095037,00	3288447,00	3456630,00	Расчет нормативных затрат на сопровождение программных продуктов кадрового и бухгалтерского учета осуществляется по формуле: , де: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения правовых баз данных (Распоряжение КЭПиСП Санкт-Петербурга от 15.05.2019 г. N 49-p) - количество программных продуктов 2021: 561 x 1839 x 3 = 3095037 2022: 573 х 1913 х 3 = 3288447 2023: 579 х 1990 х 3 = 3456630
1.4.2.	Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации				Осуществляются централизовано КИС
1.4.3.	Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования				Затраты отсутствуют
1.4.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий				Затраты отсутствуют
1.5.	Затраты на приобретение основных средств	4085681,00	3542962,00	3398682,00	Расчет нормативных затрат на приобретение на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: Затраты на приобретение рабочих станций Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) Затраты на приобретение средств подвижной связи Затраты на приобретение планшетных компьютеров Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.5.1.	Затраты на приобретение рабочих станций	2743616,00	2407536,00	2318350,00	Расчет нормативных затрат на приобретение рабочих станций осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение рабочих станций - норматив цены рабочих станций норматив цены приобретения правовых баз данных (Распоряжение КЭПиСП Санкт-Петербурга от 15.05.2019 г. N 49-р) - число используемых рабочих станций, - норматив срока полезного использования рабочих станций, - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2021: 42869 х (222/5+20) = 2743616 2022: 44584 х (222/5+10) = 2407536 2023: 46367 х (222/5+6) = 2318350
1.5.2.	Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1342065,00	1135426,00	1080332,00	Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники, - норматив цены оргтехники, - число используемых устройств оргтехники, - норматив срока полезного использования оргтехники, - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2021: 23545 х (185/5+20) = 1342065 2022: 24158 х (185/5+10) = 1135426 2023: 25124 х (185/5+6) = 1080332
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	2653575,00	2368880,00	2312515,00	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
					затраты на приобретение мониторов,
					затраты на приобретение системных блоков,
					затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники,
					затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации,
					затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники),
					затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации,
					иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.7.1.	Затраты на приобретение мониторов	-	-	-	Затраты отсутствуют
1.7.2.	Затраты на приобретение системных блоков	-	-	-	Затраты отсутствуют
1.7.3.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	8868,07	8868,07	8868,07	Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 15.05.2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб), - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2021: 886806,89 х 1% = 8868,07 2022: 886806,89 х 1% = 8868,07 2023: 886806,89 х 1% = 8868,07
1.7.4.	Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации				Затраты отсутствуют
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	2013097,5	1703139	1620498	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб), Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники, - норматив цены оргтехники, - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив срока полезного использования оргтехники, - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2021: 1342065 х 150% = 2013097,5 2022: 1135426 x 150% = 1703139 2023 - 1620498
1.7.6.	Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации				Затраты отсутствуют
1.7.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	631609	656874	683149	Затраты на закупку ресурсных частей (картриджей) для печатающих устройств на основании Контрактов на закупку аналогичных товаров в 2019 году.
1.8.	Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий	-	-	-	Затраты отсутствуют
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников	156 000	162240	168730	Обучение врачей - СПЭ в Москве (150 000 х 10 человек)
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	272463800	283682221	295044986
4.1.	Затраты на услуги связи	48133	50059	52061
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	30910	32147	33433	Радиоточки (24 х 103,2 х 12 = 29721,60), Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
4.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	17223	17912	18628	Договор с УВО ГУ МВД (460 (руб) х 3 (канал связи) х 12 (мес)=16560) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
4.2.	Затраты на транспортные услуги	11396923	11852800	12326912
4.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	0	0	0
4.2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	11396923	11852800	12326912	м/ч 5704 (3 машин) х 690,00 (руб) = 3 935 760,0 (руб) м/ч 10178 (4 машин) х 690,00 (руб) = 7 022 820(руб) Итого: 10 958 580,00 х ИПЦ 104%
4.4.	Затраты на коммунальные услуги	25759388	26789764	27861354
4.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива	0
4.4.2.	Затраты на электроснабжение	9 066 900	9429576	9806759	1163,75 тыс. КВт/ч х 8,04 руб (лимит потребления, утв. СПб ГБУ "Центр энергосбережения" на 2020 год (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
4.4.3.	Затраты на теплоснабжение	12 466 688	12965356	13483970	Отопление и ГВС 3 886,1 Гкал х 1967,06 руб. (ТГК-1), 1570,66,13 Гкал х 2765,08 руб. (ТЭК СПБ) (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечиванию, ПП СПб от 28.04.2016 N 327
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение	822 700	855608	889832	13 887,10 куб. м х 49,63 руб (ТГК-1): 3007,32 куб. м х 43,30 руб. (ТЭК СПБ) (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному об ее печению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	3 403 100	3539224	3680793	Водоснабжение: 36,508 тыс. куб.м х 43,68 руб., Канализирование 66,899 тыс. куб. м х 50,87 руб. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПБ от 28.04.2016 N 327
4.4.6.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	0
4.4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги	0
4.6.	Затраты на содержание имущества	26 962 451	27 712 835	28821349	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
4.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	21 660 645	22 198 957	23086915
в том числе	Стирка белья:	3 520 801	3 661 633	3808098	= кол-во кг белья х стоимость 1 кг белья 55800 х 60,67= 3 385 386,00 руб.
	Техобслуживание зданий	9 796 837	10 188 710	10596259	= площадь зданий м.кв. х цена т.о. здания 22096,1 кв. м, 785000 х 12 мес. =9 420 00С
	Текущий ремонт зданий, прочие	6 893 952	7 169 710	7456498	= площадь кв. м. зданий х цена тек ремонта 1 кв. м. площади 22096,1 кв. м. х 35 руб х 12 = 9 280 800 руб.
	дератизация	127089	132173	137459	= площадь здания х цена кв. м х Период оказания услуг (мес.) = 132172,32 руб
	Вывоз мусора	315494	328114	341238	= кол-во куб м. Отходов х цена вывоза 1 куб. м отходов = 316 х 80 руб х 12 = 303 360,0 (класс "В")
	Вывоз мусора	1006472	1046731	1088600	= кол-во куб м. Отходов х цена вывоза 1 куб. м отходов = 967760,86 (класс "А", "Г", "Б")
4.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	260577	271000	281840	= кол-во ед. тех. ср-в х стоим. 1 ед. т.о. = 250 554,48
4.6.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	5041229	5242878	5452593	= кол-во ед. тех. х сс. стоим 1 ед. т.о.=1865906,90 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о.=145452,00 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о =99000,00 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о=99560 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о.=21600 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о.=43800 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о.=18000 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о. =735416,48 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о. =300000,00 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о =239400,00 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о =120000,00 (руб.), = кол-во ед. х сс. стоим 1 ед. т.о =1159200,00 (руб.). Итого: 4847336
4.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	31552280	32814371	34126946
	4.7.1 Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	1238328	1287861	1339376	Расчет нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий. Расчет нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения периодических печатных изданий, - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий = 567 х 175 х 12=1190700
4.7.2.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.7.4.	Затраты на аттестацию специальных помещений
4.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	2370514	2465335	2563948	4020 х 567=2 279 340 (физ. лиц на 01.05.2020) (распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПБ)
4.7.6.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	432241	449531	467512	Централизованная охрана 22238,92 х 12= 266867,04 централизованная охрана (аптека) - 12395,75 х 12 = 148749
	Оказание охранных услуг для СПЭ	26 726 999	27796079	28907922	услуги по охране объектов 197640 чел/ч х 131,55 = 25999542,0 (расчет к контракту на 2020 год)
4.7.9.	Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	784198	815566	848189	юридическая помощь 360 000, консультативные услуги РПИ СПЭ - 225000,00 (руб), проведение сан-эпид экспертиз. -169036,80
	Услуги приобретения правовых баз данных	0	0	0
4.8.	Затраты на приобретение основных средств	30865343	32099956,72	33383954,99
4.8.2.	Затраты на приобретение мебели	23 119 631	24044416	25006193	40355 х (567/96 мес+567) = 23119632 (Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПБ)
4.8.3.	Затраты на приобретение систем кондиционирования
4.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	7 745 712	8055540	8377762	затраты на мед. оборудование (финансирование 2020 г на лицензирование учреждения) 7447800,00
4.9.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	145879282	152362436	158472409
4.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	499200	533645	570466	10 000 (бланков) х 4 (примерная стоимость 1 бланка) х 12=480000
4.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	5552631	5774736	6005726	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) (распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПБ) 9793 х 567 = 5 552631
4.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	3977298	4136390	4301846	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, - площадь обслуживаемых помещений, - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, - кол-во месяцев обслуживания помещений (распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПБ) 15,00 х 22096,1 х 12 = 3977298,00
4.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	2 529 633	2630818	2736051	Постановление Правительства от 23.11.2016 N 1052, Приказ МЧС РФ от 23.12.2005 N 999, от 01.10.2014 N 543
4.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	133320520,0	139286846	144858320
	Медикаменты	62 190 477	64678096	67265220	Стоимость на 1 больного 294,39 (псих. стационар), 196,26 (СПЭ стационар, дневной стационар), 98,13 (диспансер) (план к/д х стоимость 1 к/дня 1 больного)
	Питание	66 241 144	68890790	71646421	Стоимость на 1 больного 308,39 (стационар), 205,59 (дневной стационар, реабилитация) (план к/д х стоимость к/дня больного)
	Мягкий инвентарь	4 888 899	5084455	5287833	Приказ МЗ N 710 от 15.09.1988 (716,16 х 12 х 547 к/к) х ИПЦ 104%
		609 140	633506	658846	изделия медицинского назначения 147,09 х пролеченных больных 2019 года (3982 п/больных) х 104% ИПЦ
4.11.	Иные прочие затраты