Приложение 17. Нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по здравоохранению на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 17
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Комитета по здравоохранению на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	Затраты на услуги связи	970461	1010056	1051266	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи, нормативные затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи, нормативные затраты на уплату услуг специальной связи, нормативные затраты на приобретение маркированных конвертов.
1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	236869	246533	256592	, 2020: 228 000 руб. = 3800 шт. х 60 руб. 2021: 236869 руб. = 228 000 х 1,0389 где: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи, (норматив количества планируемых почтовых отправлений в год, определяемых с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год) (средний норматив цены почтового отправления с учетом ИПЦ)
1.2.	Затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи	30232	31465	32749	, 2020: 29 100 руб. = 200 шт. х 145,50 руб. 2021: 30 232 руб. = 29 100 х 1,0389 где: - нормативные затраты на оплату услуг фельдъегерской связи, (норматив количества планируемых пакетов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) (средний норматив цены пакета с учетом ИПЦ)
1.3.	Затраты на оплату услуг специальной связи	32414	33736	35113	, 2020: 31 200 руб. = 25 шт. х 1248 руб. 2021: 32 414 руб. = 31 200 х 1,0389 где: - нормативные затраты на оплату услуг специальной связи, (норматив количества планируемых пакетов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) (средний норматив цены пакета с учетом ИПЦ)
1.4.	Затраты на приобретение маркированных конвертов	664900	692028	720263	, 2020: 640 000 руб. = 20 000 шт. х 32 руб. 2021: 664 900 руб. = 640 000 х 1,0389 где: - нормативные затраты на приобретение маркированных конвертов, (норматив количества планируемых конвертов в год, определяемых с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год) (средний норматив цены конверта с учетом ИПЦ)
1.5.	Затраты на услуги по передаче тревожных сигналов (предоставление канала связи)	6046	6293	6549	, 2020: 5820 руб. 1 шт. х 485 руб. х 12 м. 2021: 6046 руб. = 5 820 х 1,0389 где: - нормативные затраты на предоставление каналов связи, (норматив количества планируемых услуг на предоставление каналов связи) (норматив затрат на услуги предоставления канала связи)
1.6.	Затраты на услуги по подключению и абонентскому обслуживанию в системе электронного документооборота	10389	10813	11254	, 2020: 10 000 руб. = 2 шт. х 1250 руб. х 4 кв. 2021: 10 389 руб. = 10 000 х 1,0389 где: - нормативные затраты на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота, (норматив количества планируемых услуг) (норматив затрат)
2.	Затраты на коммунальные услуги	2861780	2946150	3033310	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение, нормативные затраты на теплоснабжение, нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
2.1.	Затраты на электроснабжение	1870500	1917300	1963300	, где: - норматив количества (расчетная потребность электроснабжения в год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года) - норматив цены (средняя стоимость услуги электроснабжения за декабрь 2018 года (принимается для расчета по рекомендации КЭиИО)) - объем потребления энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам) - индексы роста тарифов (рекомендации Комитета по тарифам) 2021 год = 225,34 х 1,2 х (6,56114 х 0,5 х 1,005 + 6,56114 х 0,5 х 1,005 х 1,033) х 1,032 = 1870,5 тыс. руб. 2022 год = 1870,5 х 1,025 2023 год = 1870,5 х 1,025 х 1,024
2.2.	Затраты на теплоснабжение	894200	927980	965100	где: - норматив количества (расчетная потребность теплоснабжения и горячего водоснабжения в год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года) - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по тарифам от 19.12.2018 N 199-р) - объем потребления энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам) - индекс роста тарифов на 2019 - 2021 годы (рекомендации Комитета по тарифам) 2021 год = 889 +5,2 = 894,2 = 436,6 х 1,2 х (1,66832 х 0,5857 + 1,66832 х 0,4143 х 1,033) = 889 тыс. руб. = 101,67 х 1,2 х (41,98 х 0,5474 + 41,98 х 0,4526 х 1,033) = 5,2 тыс. руб. 2022 год = 894,2 х 1,038 = 928,18 2023 год =927,98 х 1,04 = 965,099
2.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	97080	100870	104910	где: - норматив количества (расчетная потребность водоснабжения и водоотведения в год, рассчитывается от фактического потребления предыдущего года) - норматив цены (тариф по распоряжению Комитета по тарифам от 19.12.2018 N 254-р) - объем потребления энергоресурсов от общего потребления в год (рекомендации Комитета по тарифам) - индекс роста тарифов на 2020 - 2022 годы (рекомендации Комитета по тарифам) 2021 год - 42,15 + 54,93 = 97,08 тыс. руб. = 0,94 х 1,2 х (35,64 х 0,47 + 36,64 х 0,53) х 1,033 = 42,15 тыс. руб. = 1,045 х 1,2 х (41,77 х 0,47 + 42,94 х 0,53) х 1,033 = 54,93 2022 год - 97,08 х 1,039=100,87 тыс. руб. 2023 год - 100,87 х 1,04=104,91 тыс. руб.
3.	Затраты на содержание имущества	3289699	3423919	3563615	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования, нормативные затраты по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания Комитета и прилегающей к нему территории, нормативные затраты на обеспечение вестибюльными коврами, нормативные затраты на дератизацию и дезинфекцию, нормативные затраты на мытье окон.
3.1.	Затраты по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования	1669152	1737253	1808133	, 2020: 1 606 653 руб. = 3150,3 кв. м. х 42,50 руб. х 12 мес. 2021: 1669152 = 1606653 х 1,0389 где: - нормативные затраты на техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования, - площадь, занимаемая Комитетом по договорам безвозмездного пользования, - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ
3.2.	Затраты по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания Комитета и прилегающей к нему территории	1335700	1390197	1446917	, 2020: 1285700 руб. = 3150,3 кв. м. х 34,01 руб. х 12 мес. 2021: 1335700 руб. = 1285700 х 1,0389 где: - нормативные затраты на техническое обслуживание здания, - площадь, занимаемая Комитетом по договору безвозмездного пользования; - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ.
3.3.	Затраты по оплате услуг по обеспечению сменными ковровыми покрытиями помещений Комитета (вестибюльными)	127640	132848	138268	, 2020: 122860 руб. = 150 замен х 819,06 руб. 2021: 127640 руб. = 122860 х 1,0389 где: - нормативные затраты по обеспечение сменными вестибюльными коврами, - норматив цены замены одного вестибюльного ковра с учетом ИПЦ - 787,78 руб., - норматив количества планируемых замен
3.4.	Затраты на дератизацию и дезинсекцию помещений Комитета	53137	55305	57561	Включает в себя нормативные затраты на дератизацию и дезинсекцию помещений Комитета
3.4.1.	Затраты на дератизацию помещений Комитета	27885	29023	30207	2020: 26840 руб. = 3150,3 кв. м. х 0,71 х 12 месяцев 2021: 27885 руб. = 26840 х 1,0389 где: - нормативные затраты на дератизацию помещений, - площадь, занимаемая Комитетом по договору безвозмездного пользования - 3150,3 кв. м., - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ
3.4.2.	Затраты на дезинсекцию помещений Комитета	25526	26567	27651	2020: 24 570 руб. = 3150,3 кв. м. х 0,65 х 12 месяцев 2021: 25 526 руб. = 24570 х 1,0389 где: - нормативные затраты на дератизацию помещений, - площадь, занимаемая Комитетом по договору безвозмездного пользования - 3150,3 кв. м., - норматив затрат в месяц в пересчете плановых затрат с учетом ИПЦ
3.5.	Затраты на мытье окон	104070	108316	112735	, 2020: 109 800 руб. = 2000 кв. м х 54,9 2021: 114070 руб. = 109 800 х 1,0389 где: - нормативные затраты на мытье окон, - площадь окон - 1000,0 кв. м., - норматив затрат на 1 кв. м. с учетом ИПЦ
4.	Затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту оборудования	1183568	1231858	1282117	Включает в себя нормативные затраты на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание охранной сигнализации, техническое обслуживание пожарной сигнализации, техническое обслуживание комплекса технических средств, техническое обслуживание систем кондиционирования
4.1.	Затраты на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода	43525	45301	47149	, 2020: 41895 руб. = 7 шт. х 5985 руб. 2021: 43 525 руб. = 41895 х 1,0389 где: - нормативные затраты на техническое обслуживание внутренних пожарных кранов (норматив количества внутренних пожарных кранов) - 7 шт. (норматив цены обслуживания внутреннего противопожарного водопровода с учетом ИПЦ)
4.2.	Затраты на техническое обслуживание охранной сигнализации	161500	168089	174947	, 2020: 155452 руб. = 105 шт. х 1480,50 руб. 2021: 161500 руб. = 155452,0 х 1,0389 где: - нормативные затраты на техническое обслуживание охранной сигнализации (норматив количества оборудования охранной сигнализации) - 105 шт. (норматив цены обслуживания оборудования охранной сигнализации с учетом ИПЦ)
4.3.	Затраты по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	222013	231071	240499	, 2020: 213700 руб. = 391 шт. х 546,6 руб. 2021: 222013 руб. = 213700,0 х 1,0389 где: - нормативные затраты на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (норматив количества оборудования системы пожарной сигнализации) - 391 шт. (норматив цены обслуживания оборудования системы пожарной сигнализации с учетом ИПЦ)
4.4.	Затраты по техническому обслуживанию комплекса технических средств	36445	37932	39480	, 2020: 35050 руб. = 5,5 у.у. х 490 руб. х 12 х 1,0424 х 1,0397 2021: 36445 = 35050,0 х 1,0397 где: - нормативные затраты на техническое обслуживание технических средств охраны (ТСО) (норматив количества условных установок ТСО) - 5,5 шт. (норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
4.5.	Затраты по техническому обслуживанию систем кондиционирования	298850	311043	323734	, 2020: 287659 руб. = 75 шт. х 3689 х 1,0397 2021: 298850 руб. = 387659 х 1,0389 где: - нормативные затраты на техническое обслуживание систем кондиционирования (норматив количества планируемых технических обслуживаний систем кондиционирования) - 75 шт. (норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
4.6.	Затраты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования	284620	296232	308319	, 2020: 273960 руб. = 50 шт. х 5270 руб. х 1,0397 2021: 284620,0 руб. = 273960,0 х 1,0389 где: - нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования (норматив количества планируемого обслуживания и ремонта) - 50 шт. (норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
4.7.	Затраты на выполнение работ по техническому обслуживанию распределительного щита	136615	142189	147990	, 2020: 131500 руб. = 1 х 10 540 руб. х 12 месяцев х 1,0397 2021: 136 615 руб. = 131500 руб. х 1,0389 где: - нормативные затраты на на обслуживание распределительного щита - установленный норматив
5.	Затраты по гардеробному обслуживанию	408300	424959	442297	, 2020: 393 000 руб. = 84 шт. х 4500 руб. х 1,0397 2021: 408 300 руб. = 393 000 х 1,0389 где: - нормативные затраты на гардеробное обслуживание (норматив планируемого количества крючков в гардеробе) - 84 шт. (норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
6.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	117600	122398	127392	, 2020: 113160 руб. = 6537 часов х 16,65 руб. х 1,0397 2021: 117600 руб. = 113160 х 1,0389 где: - нормативные затраты на услуги вневедомственной охраны в час (норматив планируемого количества часов) (норматив цены обслуживания с учетом ИПЦ)
7.	Затраты на обучение сотрудников Комитета	600000	624480	649959	, 600 000 руб. = 20 человек х 30 000 руб. где: - нормативные затраты на услуги по обучению (норматив планируемого количества человек на обучение) - 1 человек (норматив цены с учетом ИПЦ) - 30000,0 руб.
8	Затраты на оплату типографских работ и услуг.	2939740	3059681	3184516	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг включают в себя: нормативные затраты на оплату изготовления бланков лицензий, нормативные затраты на изготовление почетных грамот и благодарностей, нормативные затраты на изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним, затраты на приобретение периодических печатных изданий.
8.1.	Затраты на изготовление бланков лицензий	1707950	1777634	1850162	, 2020: 1 шт. х 52,7 руб. х 1,0397= 54,80 2021: 1 707 950 руб. = 54,8 х 1,0389 х 30000 где: - нормативные затраты на услуги по изготовлению бланков лицензий (норматив планируемого количества бланков лицензий) - 30 000 шт. (норматив цены с учетом ИПЦ)
8.2.	Затраты на изготовление почетных грамот, благодарностей и поздравительных адресов	683070	710939	739946	, 2020: 657500 руб. = 2000 шт. х 316,20 руб. х 1,0397 2021: 683070 руб. = 657500,0 х 1,0389 где: - нормативные затраты на услуги по изготовлению почетных грамот, благодарностей и поздравительных адресов (норматив планируемого количества бланков ) - 2 000 шт. (норматив цены с учетом ИПЦ)
8.3.	Затраты на изготовление поздравительных открыток и вкладышей к ним	135700	141237	146999	, 2020: 130 586 руб. = 2000 шт. х 62,8 руб. х 1,0397 2021: 135700 руб. = 130586 х 1,0389 где: - нормативные затраты на услуги по изготовлению поздравительных открыток и вкладышей к ним (норматив планируемого количества ) - 2000 шт. (норматив цены с учетом ИПЦ)
8.4.	Затраты на приобретение периодических печатных изданий	285120	296753	308860	, 2020: 270864 руб. = 132 х 171 х 12 2021: 285120 руб. = 130 х 180 х 12 где: - нормативные затраты на периодические печатные издания - работники Комитета - установленный норматив
8.5.	Затраты на приобретение и изготовление прочей печатной продукции, в том числе именные таблички	127900	133118	138550	, 2020: 123200 руб. = 500 шт. х 237 х 1,0397 2021: 127900 руб. = 123200 х 1,0389 где: - нормативные затраты на услуги по изготовлению печатной продукции (норматив планируемого количества) (норматив цены с учетом ИПЦ) - 224,4 руб.
9	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1636640	1707040	1778720	2021: 1 636 640 руб. = 160 х 10229 руб. 2022: 1 707 040 руб. = 160 х 10669 2023: 1 778 720 руб. = 160 х 11 117 где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей - численность работников Комитета - установленный норматив
10	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	548152	567054	604858	, 2021: 548152 руб. = 3 150,3 х 14,5 руб х 12 месяцев 2022: 567 054 руб. = 3 150,3 х 15 х 12 месяцев 2022: 604 857,6 = 3 150,3 х 16 х 12 месяцев где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей - площадь занимаемых Комитетом помещений - установленный норматив
11	Затраты на приобретение цветочной продукции	467500	486574	506426	, 2020: 450 000 руб. = 150 шт. х 3 000 руб. 2021: 467 500 руб. = 450 000 х 1,0389 где: - нормативные затраты на приобретение цветочной продукции - планируемое нормативное количество - 100 шт. - норматив на 1 единицу цветочной продукции - 3000 руб.
12	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	2784846	2886684	2999130	Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включаю в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения, нормативные затраты на приобретение деталей для содержания вычислительной техники и оргтехники, нормативные затраты на закупку услуг по заправке картриджей для оргтехники.
12.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного продукта "ПАРУС"	1000000	1040800	1083265	, 2021: 1 000 000= 400 часов х 2500 где: - нормативные затраты на сопровождение программного продукта "ПАРУС" - планируемое нормативное количество по сопровождению программного продукта - часы - норматив на 1 час - количество часов по восстановлению работоспособности модулей Единого комплекса - 4 шт. - норматив стоимости услуги по восстановлению работоспособности модулей Единого комплекса
12.2.	Затраты на оплату услуг по настройке и модификации существующей программы обмена данными с подведомственными учреждениями для формирования сводной отчетности	519450	540644	562702	, 2021: 519 450 руб. = 200 часов х 2 500 руб. х 1,0389 где: - нормативные затраты по оплате услуг по настройке и модификации программы обмена данными для формирования сводной отчетности - планируемое нормативное количество часов - 200 часов. - планируемый норматив стоимости одного часа
12.3.	Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники	130661	130661	130661	= 1% х первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе 130 661 руб. = 13 066 116 х 0,01 где: - нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники 13 066 116 руб. - балансовая (первоначальная) стоимость вычислительной техники
12.4.	Затраты на приобретение деталей и картриджей для оргтехники	756100	786949	819056	, 2020: 727 790 руб. = 100 шт. х 7 000 руб. х 1,0397 2021: 756 100 руб. = 727790 х 1,0389 где: - нормативные затраты на приобретение картриджей для оргтехники - планируемое нормативное количество - 700 шт. - планируемый норматив средней стоимости одного картриджа - 7 000 руб.
12.5.	Затраты на оплату услуг по заправке картриджей для оргтехники	372435	387630	403446	, 2020: 358 490 руб. = 400 шт. х 862 руб. х 1,0397 2021: 372 435,0 руб. = 358 490 х 1,0389 где: - нормативные затраты на на оплату услуг по заправке картриджей для оргтехники - планируемое нормативное количество заправок - 400 шт. - планируемый норматив средней стоимости одной заправки картриджа - 862 руб.
12.6.	Услуги по подключению и абонентскому обслуживанию в системе электронного документооборота	6200	6453	6716	, 2020: 6 000 руб. = 1 шт. х 1500 руб х 4 кварт. 2021: 6 200 руб. = 6000 х 1,0389 где: - нормативные затраты на предоставление каналов связи, (норматив количества планируемых услуг на предоставление каналов связи) (норматив затрат на услуги предоставления канала связи )
13	Затраты на проведение текущего ремонта	31194000	32466715	33791357	Нормативные затраты на проведение текущего ремонта определяются с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденного приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 N 312 и в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ, рассчитываемые в ценах на очередной финансовый год и плановый период.
14	Затраты на приобретение комплекта мебели	6260915	6530150	6804345	, 2021: 6 260 915 руб. = 155 х 40393 руб. 2022: 6 530 150 = 155 х 42 130 руб. 2023: 6 804 345 = 155 х 43 899 руб. где: - нормативные затраты на приобретение комплектов мебели - численность работников Комитета, которым необходима закупка мебели - установленный норматив
15	Затраты на приобретение производственного инвентаря	800000	832640	866612	, 800 000 руб. = 160 х 5 000 руб. где: - нормативные затраты на приобретение производственного инвентаря - численность работников Комитета - установленный норматив
16	Затраты на приобретение оборудования	2400000	2497920	2599835	, 2021: 2 400 000 х руб. = 160 х 15 000 руб. где: - нормативные затраты на приобретение оборудования - численность работников Комитета - установленный норматив
17	Затраты на транспортные услуги (затраты по договору на оказание услуг перевозки (транспортировки) грузов.	207780	216257	225081	2020: 200 000 = 8 х 25000 2021: 207 780 руб. = 200 000 х 1,0389 где: - нормативные затраты на транспортные услуги - количество услуг - установленный норматив
18	Затраты на аренду оборудования	145450	151384	157561	2020: 28 800 = 12 месяцев х 2 400 2021: 145 450 руб. = 28 000 х 1,0389 х 5 где: - нормативные затраты на аренду - количество месяцев - установленный норматив
19	Затраты на приобретение услуг по анализу пожарной безопасности, определения расчетной величины пожарного риска, разработка дополнительных мероприятий при определении расчетной величины пожарного риска	550600	573064	596446	2020: 265 000 = 1 х 265000 2021: 550 600 руб. = 2 х 265 000 х 1,0389 где: - нормативные затраты на услуги - количество услуг - установленный норматив
20	Затраты на приобретение услуг по сопряжению систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения	104000	108243	112660	2020:50 030 = 1 х 50 030 2021: 104 000 руб. = 2 х 50 030 х 1,0389 где: - нормативные затраты на услуги - количество услуг - установленный норматив