Приложение 13. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская станция переливания крови" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 13
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городская станция переливания крови" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	294700	306800	319300	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи, затраты на аренду, затраты на содержание имущества, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, затраты на приобретение основных средств, затраты на приобретение нематериальных активов, затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	239900	249800	260000	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	239900	249800	260000	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультангПлюс", Тарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2020 г.: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 231000 руб. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2021: 231000 x 1,0389 = 239986, 2022: 231000 х 1,0389 х 1,0408=249777, 2023: 231000 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=259968
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	54800	57000	59300	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов, затраты на приобретение системных блоков, затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации, затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	54800	57000	59300	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб), Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники, - норматив цены оргтехники, - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив срока полезного использования оргтехники, - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2021: =150% х (23300 x 1,0397 х (7,25/5)) х 1,0389, 2022: =150% х (23300 x 1,0397 х (7,25/5)) х 1,0389x1,0408, 2023: =150% х (23300 х 1,0397 х (7,25/5)) х 1,0389 х 1,0408 x 1,0408
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	S44033300	566066700	589000900
2.1.	Затраты на услуги связи	52000	54100	56300
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	12000	12500	13000	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Пересылка почтовых отправлений: 2021: =12000, 2022: 12000x1,0408=12490, 2023: 12000 х 1,0408 х 1,0408=12999
2.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи	40000	41600	43300	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 ФГУП "РСВО" (радиовещание: 17 радиоточек) - г. Пушкин 2020: 86 руб х 1,20 х 17.х12 мес.= 21053, 2021: 86 руб х 1,20 х 17.х12 мес. х 1,0389 = 21872, 2022: 86 руб х 1,20 х 17.х12 мес.х 1,0389 х 1,0408= 22764, 2023: 86 руб х 1,20 х 17.х12 мес. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408= 23693 ФГУП "РСВО" (радиовещание: 1 радиоточка) - Московский пр., 104 2020: 120 руб х 1,20 х 1х12 мес.=1728, 2021: 120 руб х 1,20 х 1х12 мес. х 1,0389 =1795, 2022: 110 руб х 1,20 х 1х12 мес. х 1,0389 х 1,0408= 1868, 2023: 120 руб х 1,20 х 1х12 мес. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408= 1945 "РосохранаТелеком" (услуги связи для целей охраны) 2020: 460 руб. х 12 мес =5520; 2021: 5520 x 1,0389=5735, 2022: 5520 x 1,0389 х 1,0408 = 5969, 2023: 5520 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=6212 ООО "Такском" (ЭДО) 2020: 600 руб. х 12 мес. + 3000 руб. (Касса онлайн) =10200, 2021: 10200 x 1,0389=10597, 2022: 10200 x 1,0389 х 1,0408=11029, 2023: 10200 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=11479
2.4.	Затраты на коммунальные услуги	19418200	20047400	20704000
2.4.2.	Затраты на электроснабжение	8858300	9079800	9297700	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 АО "Петербургская сбытовая компания" 2020: 1067,18 тыс.кВт час x 1,2 х (6,56114 x 0,5 x 1,005 + 6,56114 x 0,5 x 1,005 x 1,033)=8583644, 2021: 1067,18 тыс.кВт час х 1,2 х (6,56114 x 0,5 x 1,005 + 6,56114 x 0,5 x 1,005 x 1,033) х 1,032=8858320, 2022: 1067,18 тыс.кВт час x 1,2 х (6,56114 x 0,5 x 1,005 + 6,56114 x 0,5 x 1,005 x 1,033) х 1,032 х 1,025=9079778, 2023: 1067,18 тыс.кВт час x 1,2 х (6,56114 x 0,5 x 1,005 + 6,56114 x 0,5 x 1,005 x 1,033) х 1,032 х 1,025 х 1,024=9297693 При расчете стоимости лимитов потребления, применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020 - 2022 г.г.
2.4.3.	Затраты на теплоснабжение	5920800	6147500	6393400	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 ГУП "ТЭК СПБ" 2020: 2023,91 Гкал х 1,20 х (2234,26 x 0,5790 + 2400,48 x 0,4210) =55962 2021: 2023,91 Гкал x 1,20 x (2400,48 x 0,5790 + 2400,48 x 0,4210 х 1,037)=5920841, 2022: 2023,91 Гкал х 1,20 х (2400,48 x 0,5790 х 1,037 + 2400,48 x 0,4210 х 1,037 х 1,04)=6147548, 2023: 2023,91 Гкал x 1,20 х (2400,48 x 0,5790 x 1,037 x 1,04 + 2400,48 x 0,4210 x 1,037 x 1,04 x 1,04)=6393450 Расчет стоимости лимитов потребления произведен по тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам СПБ от 18.12.2019 N 226-р. При расчете стоимости лимитов потребления, применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020 - 2022 г.г.
2.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	4639100	4820100	5012900	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 ГУП "Водоканал СПб" Водоснабжение: 2020: 39716 м3 х 1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53)= 1723833, 2021: 39716 м3 х 1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53) х 1,033= 1780720, 2022: 39716 м3 х 1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53) х 1,033 х 1,039=1850168, 2023: 39716 м3 х 1,20х(35,64 х0,47+36,64 х 0,53) x 1,033 х 1,039 х 1,04=1924175 Водоотведение: 2020: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53)=2767124, 2021: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х0,47+ 42,94 х 0,53) x 1,033=2858439, 2022: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х0,47+ 42,94 х 0,53) х 1,033 х 1,039 =2969918, 2023: 54398 м3 х 1,20 х(41,77 х 0,47+ 42,94 х 0,53) х 1,033х 1,039 х 1,04=3088715, Расчет стоимости лимитов потребления произведен по тарифам, утвержденным Комитетом по тарифам СПБ от 04.12.2019 N 179-р При расчете стоимости лимитов потребления, применены рекомендации Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2020 - 2022 г.г.
2.6.	Затраты на содержание имущества	18676300	19438300	20231400
2.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	3057300	3182000	3311800	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 =площадь зданий м.кв. х цена т.о 1 м2 здания: 2020: 12947,6 м2 х 18,94 руб. х 12 мес =2942800
					2021: 12947,6 м2 х18,94 руб. х 12 мес. х 1,0389= 3057275 2022: 12947,6 м2 х 18,94 руб. х 12 мес. х 1,0389 х 1,0408 =3182012 2023: 12947,6 м2 х 18,94 руб. х 12 мес. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 = 3311838
2.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	681300	709100	738000	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 = кол-во ед. тр. ср. х стоим 1ед.тр.ср. 2020: 12 ед. х 4553,89 руб. х 12 мес = 655760, 2021: 12 ед. х 4553,89 руб. х 1,0389 х 12 мес =681269 2022: 12 ед. х 4553,89 руб х 1,0389 х 1,0408 х 12 мес =709065 2023: 12 ед. х 4553,89 руб х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12 мес =737995
2.6.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	11396900	11861900	12345900	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 = х 12 2020: 914183,42 руб. х 12 мес.=10970201, 2021: 914183,42 x 1,0389 x 12 мес. = 11396942 2022: 914183,42 х 1,0389 х 1,0408 х 12 мес. = 11861937 2023: 914183,42 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12 мес.= 12345904
2.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	3540800	3685300	3835700	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 = цена т.о. 1 м2 здания в месяц х площадь зданий м.кв х 12 2021: 22,79 руб. х 12947,6 м2х12 мес =3540910, 2022: 22,79 руб. х 12947,6 м2х12мсс х 1,0408-3685379, 2023: 22,79 руб. х 12947,6 м2х12 мес. х 1,0408 х 1,0408=3835742
2.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	8883400	9245900	9623100
2.7.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	49900	51900	54000	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий 2020: 17,39 руб. х12 мес.х230 работа =47996, 2021: 17,39 руб х 1,0389.х12 мес.х230 работа, х 1,04 = 49867, 2022: 17,39 руб.х1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12 мес. х 230 работа = 51898, 2023: 17,39 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12 мес. х 230 работа =54015
2.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	894500	931000	969000	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 2020: 3743,48 руб. х 230 работа = 861000, 2021: 3743,48 руб. х 1,0389 х 230 работа =894493, 2022: 3743,48 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 230 работа =930989, 2023: 3743,48 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х230 работа =968973
2.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	6935700	7218600	7513200	Расп. КЗРППиТ на услуги по охране объектов 2020: 6535837,76, 2021: 6535837,76 х 1,0389= 6790082, 2022: 6535837,76 х 1,0389 х 1,0408 =7067117, 2023: 6535837,76x1,0389x1,0408x1,0408=7355456 Вневедомственная охрана (УВД-пульт): 2020: 11678 х12 мес=140136, 2021: 11678 х 1,0389 х12 мес = 145587 2022: 11678 х 1,0389 х 1,0408 х12 мес= 151527, 2023: 11678 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х12 мес =157710
2.7.8.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	124700	129800	135000	2020 10000 руб х 12 ед.=120000, 2021 10000 руб. х 1,0389 х 12 ед. =124668, 2022 10000 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 12 ед. = 129754, 2023 10000 руб. х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408 х 12 ед = 135048
2.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих услуг	878600	914600	951900	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 2021 73217 руб. х 12 мес =878600, 2022 73217 руб. х 1,0408/х 12 мес =914451 2023 73217 руб. х 1,0408 х 1,0408 х12 мес = 951760
2.8.	Затраты на приобретение основных средств	1614800	1680600	1749200	Приказ МЗ РФ N 278н от 28.03.2012 г. 2020: 1554300, 2021: 1554300 x 1,0389= 1614762, 2022: 1554300 х 1,0389 х 1,0408 =1680645, 2023: 1554300 x 1,0389 x 1,0408 x 1,0408= 1749215
2.8.1	Затраты на приобретение транспортных средств
2.8.2	Затраты на приобретение мебели	426000	443400	461500
2.8.3	Затраты на приобретение систем кондиционирования
2.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	1188800	1237200	1287700
2.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	495388600	515600400	536636900
2.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	878800	914600	951900	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 2020 70488,57 руб.. х 12 мес =845862,8 руб., 2021 70488,57 руб.. х 12 мес х 1,0389 =878767, 2022 70488,57 руб.. х 12 мес х 1,0389 х 1,0408 =914621 2023 70488,57 руб.. х 12 мес х 1,0389 x 1,0408 x 1,0408 =951937,
2.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	982100	1022200	1063900	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2020: 4110,24 х 230=945355 руб., 2021: 4110,24 х 230 х 1,0389 =982129, 2022: 4110,24 х 230 х 1,0389 х 1,0408 = 1022200, 2023: 4110,24 х 230 х 1,0389 x 1,0408 x 1,0408 =1063906
2.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	2755900	2868200	2985100	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, - площадь обслуживаемых помещений, - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, - количество месяцев обслуживания помещений 2020: 17 руб. 07 коп.х12 мес.х 12947,6 м2=2652710, 2021: 17 руб. 07 коп.х 12 мес.х 12947,6 м2 х 1,0389 = 2755900, 2022: 17 руб. 07 коп.х 12 мес.х 12947,6 м2 х 1,0389 х 1,0408 = 2868341, 2023: 17 руб.07 коп.х12 мес.х 12947,6м2 х 1,0389 х 1,0408 x 1,0408 = 2985369
2.10.4.	Затраты на приобретение горючесмазочных материалов	1598600	1663800	1731700	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 2020: 1538700 руб., 2021: 1538700x 1,0389=1598555, 2022: 1538700 х 1,0389 х 1,0408=1663776, 2023: 1538700 x 1,0389 х 1,0408x1,0408=1731659
2.10.5.	Затраты на приобретение запасных	249300	259500	270100	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
	частей для транспортных средств				2020: 240000 руб. 2021: 240000x 1,0389=249336, 2022: 240000 х 1,0389 х 1,0408=259509, 2023: 240000 х 1,0389 х 1,0408x1,0408=270097
2.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	10400	10800	11300	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 2020: 10000 руб., 2021: 10000 х 1,0389=10389, 2022: 10000 х 1,0389 х 1,0408=10813, 2023: 10000 х 1,0389 х 1,0408 x 1,0408=11254
2.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов: затраты на приобретение медикаментов (расходных материалов для заготовки цельной донорской крови)	486184900	506021300	526667000	2020: 19490 л - план заготовки цельной донорской крови 2020: 24011,31 руб. х 19490=467980500, 2021: 24011,31 руб. х 19490 х 1,0389=486184941; 2022: 24011,31 руб. х 19490 х 1,0389 x 1,0408=506021287, 2023: 24011,31 руб. х 19490 х 1,0389 х 1,0408 x 1,0408=526666956
	- затраты на приобретение продуктов питания	892000	928400	966300	Приказ МЗ N 710 от 15.09.1988 г. Молоко: 2020: 26017 упак.(по 0,5л) х 30 руб.70 коп=798600 руб., 2021: 26017 упак.(по 0,5л) х 30 руб.70 коп. х 1,0389=829666, 2022: 26017 упак.(по 0,5л) х 30 руб.70 коп. х 1,0389 х 1,0408=863516 2023: 26017 упак.(по 0,5л) х 30 руб.70 коп. х 1,0389 x 1,0408 х 1,0408 =898747 Вода: 2020: 417 бут.(19л) х 143,86 руб =60000 руб " 2021: 417 бут.(19л) х 143,86 руб. х 1,0389=62334 2022: 417 бут.(19л) х 143,86 руб х 1,0389 х 1,0408 = 64877, 2023: 417 бут.(19л) х 143,86 руб.х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408= 67524
	- затраты на приобретение мягкого инвентаря	174400	181500	189000	2020: 167900 руб. 2021: 167900 руб.х1,0389=174431, 2022: 167900 х 1,0389x1,0408=181548, 2023: 167900 х 1,0389 х 1,0408x1,0408=188955,
	- затраты на приобретение запасных частей к медоборудованию	1662200	1730100	1800600	2020: 1600000 руб., 2021: 1600000 х 1,0389=1662240, 2022: 1600000 х 1,0389 х 1,0408=1730059, 2023: 1600000 х 1,0389 х 1,0408 х 1,0408=1800646