Приложение 15. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 15
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения особого типа Медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	273752	284702	296090	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи, затраты на аренду, затраты на содержание имущества, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, затраты на приобретение основных средств, затраты на приобретение нематериальных активов, затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.1.	Затраты на услуги связи	101784	105855	110089	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на абонентскую плату, затраты на повременную оплату местных телефонных соединений, затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений, затраты на оплату услуг подвижной связи, затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров, затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров, затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне, затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений, затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
1.1.1.	Затраты на абонентскую плату	100337	104350	108524	, где: - нормативные затраты на абонентскую плату за телефонные соединения: - численность выделенных линий телефонной связи, - тариф на услуги абонентской платы за телефонные соединения, - количество месяцев оказания услуг абонентских телефонных соединений (администрация) = 1 х 766,80 х 12=9201,60 - (склады) = 11 х 690,42 х 12=91135,44 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
1.1.3.	Затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений	1447	1504	1565	Расчет нормативных затрат на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на повременную оплату междугородних и международных телефонных соединений: - расчетная численность работников КУ, - норматив цены услуг междугородних и международных телефонных соединений, - количество месяцев оказания услуг междугородних и международных телефонных соединений 2020 = 22 х 12 х 5,48 = 1446,72 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
1.3.	Затраты на содержание имущества:	103718	107866	112181	Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники, затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации, затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций), затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей, затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания, затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.3.1.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники	79968	83166	86492	, где: - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники; - количество часов, - рыночная цена на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники. Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
1.3.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий	23750	24700	25688	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий на основании мониторинга цен на основные товары/услуги для на 2020 г.
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	32250	33540	34881	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения, затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации, затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	32250	33540	34881	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "Консультант Плюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения правовых баз данных
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	36000	37440	38937	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов, затраты на приобретение системных блоков, затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации, затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	36000	37440	38937	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), определяемые в соответствии с пунктом 1.5.2 настоящего Порядка
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	136525684	141986711	147666180	Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи, затраты на транспортные услуги, затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, затраты на коммунальные услуги, затраты на аренду помещений и оборудования, затраты на содержание имущества, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, затраты на приобретение основных средств, затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных, затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил, иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил
2.1	Затраты на услуги связи	28912	30068	31271	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг почтовой связи, затраты на оплату услуг специальной связи
2.1.1.	Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий	28912	30068	31271	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий на основании мониторинга цен на основные товары/услуги для на 2020 г.
2.2.	Затраты на Транспортные услуги	11732200	12201488	12689547
2.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов	11732200	12201488	12689547	, где: - нормативные затраты на транспортные услуги; - расчетная численность работников, - количество поездок в месяц, - рыночная цена на проезд в общественном транспорте, - количество месяцев пользования услугами общественного транспорта. Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.4.	Затраты на коммунальные услуги	7312960	7605478	7909697
2.4.1.	Затраты на электроснабжение	3735700	3885128	4040533	, где: - нормативные затраты на электроснабжение: - цена за КВт, - количество КВт в год, 9,88 руб. х 262 тыс. КВт/ч=2591700 ОАО "ПСК" 9,87 х 115 тыс. КВт/ч =1144000 руб. Прочие поставщики Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.4.2.	Затраты на теплоснабжение	3466260	3604910	3749106	, где: - нормативные затраты на теплоснабжение: - цена за ГКал, - количество ГКал в год, Отопление и ГВС: 660,09 Гкал х 4168 руб. = 2751255 руб. (ГУП ТЭК) 156,18 Гкал х 2196 руб. =343100 руб. (Петербургтеплоэнерго) 134,51 Гкал х 2764 руб. =371900 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.4.3.	Затраты на горячее водоснабжение	16000	16640	17305	, где: - нормативные затраты на горячее водоснабжение; - цена за ГКал, - количество ГКал в год, ГВС: 296 куб. м. х 29,05 = 8598,80 руб. (ГУП ТЭК) 103 куб. м. х 40,77 = 4199,31 руб. (Петербургтеплоэнерго) Прочие: 3200,00 руб. (Нежилой фонд, Роддом 6) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.4.4.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	95000	98800	102752	, где: - на холодное водоснабжение и водоотведение: - цена за м.куб., - количество м.куб. в год, Водоснабжение: 62 куб. м. х 43,54 руб. = 2699,99 руб. ГУП "Водоканал" 1289 куб. м. х 43,36 руб. = 55891,04 руб. Прочие поставщики Водоотведение: 716 куб. м. х 50,83 =36399 руб. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Лимиты потребления утвержденные Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.6.	Затраты на содержание имущества	20223682	21032629	21873934	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
2.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	20223682	21032629	21873934	, где: - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; - рыночная цена на услуги по содержанию и техническому обслуживание помещений, - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	12062750	12545260	13047070	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.7.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	19272	20042	20844	, где: - нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий: - норматив цены на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий, - расчетная численность работников Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	11994650	12474436	12973413	, где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - рыночная цена на услуги вневедомственной охраны, - количество месяцев оказания услуг вневедомственной охраны, - количество постов подлежащих охране
2.7.12.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	562828	585341	608754	, где: - нормативные затраты на оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг; - рыночная цена оплату иных затрат, относящихся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, - расчетная численность работников, - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.8.	Затраты на приобретение основных средств	4645750	4831580	5024843
2.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	4645750	4831580	5024843
2.8.4.1	Затраты на приобретение основных средств второй группы	3070750	3193580	3321323	Согласно табелю (секретно)
2.8.4.2	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	1575000	1638000	1703520	, где: - нормативные затраты на приобретение основных средств: - рыночная цена основных средств, - количество приобретаемых основных средств, - имущество второй группы, согласно табелю (секретно) Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен на соответствующий финансовый год. Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	80519430	83740207	87089815
2.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	143200	148928	154885	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	522072	542954	564673	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, - площадь обслуживаемых помещений, - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, - количество месяцев обслуживания помещений Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 31.05.2016 N 53-р
2.10.4.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, уголь, дрова	11270448	11721265	12190116	, где: - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; - рыночная цена на горюче-смазочные материалы, - количество квадратных метров обслуживаемых помещений - количество месяцев отопительного сезона, - расход в килограммах на 1 квадратный метр в месяц Письмо Комитета по здравоохранению N 08/19-713/16-0-0 от 11.08.2016
2.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	68583710	71327058	74180140	Цена товара, определяется по данным мониторинга цен с учетом показателей индекса роста потребительских цен на соответствующий финансовый год.
2.10.7.1	Затраты на приобретение строительных материалов	1901332	1977385	2056480	, где: - нормативные затраты на приобретение строительных материалов: - рыночная цена строительных материалов, - количество квадратных метров обслуживаемых помещений
2.10.7.2	Затраты на приобретение мягкого инвентаря	195608	203432	211569	, где: - нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря; - рыночная цена мягкого инвентаря, - расчетная численность работников
2.10.7.3	Затраты на приобретение материалов второй группы:	66486770	69146240	71912090	Согласно табелю (секретно)
2.10.7.3.1	КОСГУ 341	35407770	36824080	38297044
2.10.7.3.2	КОСГУ 345	27500000	28600000	29744000
2.10.7.3.3	КОСГУ 349	3579000	3722160	3871046