Приложение 6. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Амбулатория Мариинская" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 6
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Амбулатория Мариинская" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	160 896	168215	175 731	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи, затраты на аренду, затраты на содержание имущества, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, затраты на приобретение основных средств, затраты на приобретение нематериальных активов, затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на услуги связи	4 500	4 700	4 900	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	81 696	85 315	89 131	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультангПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	81 696	85 315	89 131	Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2018: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 48000 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2021: 48000 x 1.077=51696 2022: 48000 х 1.077 х 1.07=55315 2023: 48000 х 1.077 х 1.07 х 1.069=59131
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	77 000	77 800	78 600	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов, затраты на приобретение системных блоков, затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации, затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.7.3	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники				Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб), - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1%х 680755,25
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	77 000	77 800	78 600
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))
4.1.	Затраты на услуги связи
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи
4.2.	Затраты на транспортные услуги
4.2.4.	Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями	263 700	286 200	308 700	Проезд: 3 чел. х 3 выплаты в год х среднее значение цены услуги 2021 г. 3 х 3 х 12500=112500 2022 г. 3 х 3 х 13000=117000 2023 г. 3 х 3 х 13500=121500 Найм жилого помещения: 3 чел. х 3 выплаты х 4 (дня) х среднее значение цены услуги 2021 г. 3 х 3 х 4 х 3500=126000 2022 г. 3 х 3 х 4 х 4000=144000 2023 г. 3 х 3 х 4 х 4500=162000 Суточные: 2021 г. 3 х 3 х 4 х 700=25200 2022 г. 3 х 3 х 4 х 700=25200 2023 г. 3 х 3 х 4 х 700=25200 Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
4.4.	Затраты на коммунальные услуги
4.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.	Затраты на электроснабжение
4.4.3.	Затраты на теплоснабжение
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
4.4.6.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	250 000	280 000	310 000	4 (кол-во чел.) х среднее значение цены договора 2021 г 4 х 62500=250000 2022 г. 4 х 70000=280000 2023 г. 4 х 77500=310000
4.4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на
	коммунальные услуги
4.5.	Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.	Затраты на аренду помещений
4.5.2	Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.	Затраты на содержание имущества	683 900	695 900	707 780
4.6.1	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
4.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	375 900	377 000	378 100	Т.О. мойка, стоянка и пр.
4.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	50 000	52 000	54 080	Обслуживание системы кондиционирования
4.6.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	161 000	168 000	175 000	6 ед.
4.6.5.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	97 000	98 900	100 600	Вывоз мусора, стирка белья, дератизация, дезинфекция, СЭС, поверка средств измерений и пр.
4.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	1 860 890	1 988 690	2 117 065
4.7.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	71 040	75 480	79 920	Подписка на периодичные издания 2021 г. 37x160=5920x12=71040 2022 г. 37х170=6290x12=754 80 2023 г. 37x180=6660x12=79920 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб),
4.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	81 650	86 710	92 345	2021 г. 23x3550=81650 2022 г. 23x3770=86710 2023 г. 23x4015=92345 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб),
4.7.6.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования	16 500	18 500	20 500	Дооборудование (монтаж/демонтаж)
4.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
4.7.8.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	11 000	12 000	13 000	Полис страхования транспортного средства
4.7.9.	Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	1 680 700	1 796 000	1 911 300	Лабораторные исследования биолог. мат., лабораторные исследования индивид, доз облуч., Обучение сотрудников/семинары, Ежедневный предрейсовый осмотр водителя,
4.8.	Затраты на приобретение основных средств	13 500	14 200	14 900
4.8.1.	Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.	Затраты на приобретение мебели
4.8.3.	Затраты на приобретение систем кондиционирования
4.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на	13 500	14 200	14 900	Приобретение 1 ед. медицинского оборудование/инструмента
	приобретение основных средств				Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 324
4.9.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	1 735 897	1 695 326	1 717391
4.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	72 000	76 000	80 000
4.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	259 740	276 020	293 410	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2021 7020 х 37=259740 2022 7460 х 37=276020 2023 7930 х 37= 293410 (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб),
4.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	34 668	35 952	37 236	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, - площадь обслуживаемых помещений, - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, - количество месяцев обслуживания помещений 2021 г. 214x13,50x12 мес=34668 2022 г. 214x14х12 мес=35952 2023 г. 214-14,50-12 мес=37236
4.10.4.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов	230 300	277 350	242 050	Бензин АИ-95 2021 г. 4700л бензин х 49 (цена за л.)=230300 2022 г. 4700л бензина х 50,50 (цена за л.)=277350 2023 г. 4700л бензина х 51,50 (цена за л.)=242 050
4.10.5.	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств	95 150	102 800	112 300
4.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	152100
4.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	891939	927 204	952 395	Приобретение медикаментов 2021 г. 510 шт. х 545,31 руб =278108 2022 г. 545 шт. х 545,31 руб =297194 2022 г. 560 шт. х 545,31 руб=305374 Мягкий инвентарь 2021 г. 100 шт. х 47,96 руб =4796 2022 г. 107 шт. х 47,96 руб. =5132 2023 г. 115 шт. х 47,96 руб. =5515 Расходные стом. материалы 2021 г. 830 х 693,40 руб =575519 2022 г. 850 х 693,40 руб =589390 2023 г. 870 х 693,40 руб =603258 Дез. средства 2021 г. 85 х 394,31 руб =33516 2022 г. 90 х 394,31 руб. =35488 2023 г. 97 х 394,31 руб =38248
4.11.	Иные прочие затраты