Приложение 14. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 14
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб, в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	400 600	416 700	434 500	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи, затраты на аренду, затраты на содержание имущества, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, затраты на приобретение основных средств, затраты на приобретение нематериальных активов, затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.1.	Затраты на услуги связи				Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 "О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений" Санкт-Петербурга (с изменениями на 15 мая 2020 года).
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	165 000	171 600	178 500	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультангПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных).
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	165 000	171 600	178 500	Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2021: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета 1С - 165 000 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2021: 70 часов х 2 357,00 = 165 000 2022: 165 000 х 1,04= 171 600 2023: 171 600 х 1,04 = 178 500.
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	235 600	245 100	256 000	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов, затраты на приобретение системных блоков, затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации, затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 "О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Санкт-Петербурга, органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственных им государственных казенных учреждений" Санкт-Петербурга (с изменениями на 15 марта 2019 года).
1.7.3	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	9 100	9 500	10 000	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб), - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1% х 2 939 243,90
1.7.4.	Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации и прочие расходные материалы	17 200	17 900	19 600	Расчет нормативных затрат осуществляется в порядке, определенном ИСГВ (ОУ ТГВФ).
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	209 300	217 700	226 400	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 31 мая 2016 г. N 53-р КЭПиСП СПб), Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники, - норматив цены оргтехники, - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив срока полезного использования оргтехники, - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ).
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	6 756 788	4 992 973	5 200 280
2.1.	Затраты на услуги связи	31 701	32 969	34 288
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	19 273	20 044	20 846	Количество почтовых отправлений в месяц 12 шт. Количество почтовых отправлений в год 12 х 12 = 144 шт. 144 руб. х 76,78 руб. (ср. стоимость одного отправления) = 11 056 руб. Абонирование ячейки почтового ящика 1 мес. х 1 167,60 = 1 167,60 руб. и 11 мес. х 640,80 = 7 048,80 руб. ФГУП "Почта России" тарифы на абонирование ячеек абонементного почтового шкафа с учетом автоматизации (действуют с 01.01.2020) 2022: 1,04 2023: 1,04 Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021 - 2023 г.
2.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	1 728	1 797	1 869	до 5 радиоточек - 144 руб. х 12 мес. = 1 728 руб. ФГУП РСВО СПб тарифы на основные и дополнительные услуги связи проводного радиовещания для бюджетных организаций, внебюджетных коммерческих предприятий и организаций СПб. Тарифы действуют с 01.01.2020 г. 2022: 1,04 2023: 1,04 Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021 - 2023 г.
2.1.3.	Затраты за подключение и абонентское обслуживание в сети электронного документооборота	10 700	11 128	11 573	Неисключительные срочные права для использования программы (БЮДЖЕТ, ФПС, ПФР, ФСС) сроком 12 месяцев, расширение использования программы (БЮДЖЕТ, ФНС), расширение использования программы (БЮДЖЕТ, ФСГС). Затраты на электронный документооборот АРГОС 1 y.e. х 10 700= 10 700 руб. 2022: 1,04 2023: 1,04 Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021 - 2023 г.
2.2.	Затраты на транспортные услуги	1 369 749	1 428 762	1 488 771
2.2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств	1 369 749	1 428 762	1 488 771	= 249 дн. х 5 501 = 1 369 749 руб. - 2021 г. = 249 дн. х 5 738 = 1 428 762 руб. - 2022 г. = 249 дн. х 5 979 = 1 488 771 руб. - 2023 г. Распоряжение от 15.05.2020 N 49-р "Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СПб.
2.2.4.	Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно				Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат затраты на проезд к месту командирования и обратно, нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования. Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников.
2.4.	Затраты на коммунальные услуги	885 627	901 000	948 792
2.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
2.4.2.	Затраты на электроснабжение	420 334	437 147	454 633	2021 - 50 039,74 Квч х 8,40000 = 420 334 руб. ПСК Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021 - 2023 г. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.3.	Затраты на теплоснабжение	438 760	437 233	466 475	2021 - 156,77 Гкал х 2 772,17 = 434 593 руб. 2021 - 71,71 куб. м. х 58,12 = 4 167 руб. (ГВС) Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 14.06.2019 N 52-р. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ТЭК СПб, расположенным на территории СПб, на 2019 - 2023 гг. (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.4.	Затраты на горячее водоотведение	3 795	3 776	3 927	Водоотведение ГВС: 2021 - 72 куб. м. х 52,92 = 3 795 руб. Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021 - 2023 г. 2022: 0,995 2023: 1,04 (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	22 738	22 844	23 757	Водоснабжение: 2021 г.: 233 куб. м. х 44,67 = 10 408 руб. Водоотведение ХВС и СВ: 2021 г.: 233 куб. м х 52,92 = 12 330 руб. Тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение ГУП "Водоканал СПб" на территории СПб, на 2016 - 2020 гг. Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021 - 2023 г. 2022: 1,016 2023: 1,04 (лимит потребления, утв. Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, ПП СПб).
2.4.6.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
2.5.	Затраты на аренду помещений и оборудования
2.5.1.	Затраты на аренду помещений
2.5.2	Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
2.6.	Затраты на содержание имущества	1 930 372	1 250 671	1 300 698
2.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	1 190 568	1 238 191	1 287 718	2021: Содержание придомовой территории 12 мес.х 1 177,50 = 14 130 руб. управление многоквартирным домом 12 мес. х 2 174,29 = 26 091 руб. содержание общего имущества 12 мес. х 7 589,62 = 91 075 руб. текущий ремонт общего имущества 12 мес. х 3 689,88 = 44 279 руб. содержание и текущий ремонт систем газоснабжения 12 мес. х 518,80 = 6 226 руб. техническое обслуживание и ремонт лифтов 12 мес. х 1 748,76 = 20 985 руб. эксплуатация коллективных приборов учета 12 мес. х 390,56 = 4 687 руб. электроснабжение на ОДН в МКД с лифтами 12 мес. х 431,36 = 5 176 руб. холодная вода на ОДН 12 мес. х 122,41 = 1 469 руб. уборка лестничных клеток 12 мес. х 1 279,16 = 15 350 руб. уборка помещения (клининг) 12 мес. х 66 700 = 800 400 руб. вывоз мусора 61,404 куб. м. х 963,31 =59 151 руб. техническое обслуживание КСОБ 12 мес. х 5 800 = 69 600 руб. пропускной режим и круглосуточная охрана 12 мес. х 2 662,40 = 31 949 руб. Распоряжение от 20.12.2019 N 255-р "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга на 2020 год". Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021 - 2023 г. 2022: 1,04 2023: 1,04.
2.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
2.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
2.6.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.6.5.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	739 804	12 480	12 979	2021: Утилизация (защитных костюмов, сапог резиновых, перчаток нитриловых) 25 шт. х 47,20 = 1180 руб. утилизация люминесцентных ламп 120 шт. х 100 = 12 000 руб. текущий ремонт помещений 560,5 кв. м. х 1 296, 385 = 726 624 руб.
2.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	615 936	243 066	245 368
2.7.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	86 688	90 156	93 762	подписка на периодические издания 2021 г. 43 чел. х 168 х 12 мес. = 86 688 руб. Распоряжение от 15.05.2020 N 49-р "Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СПб. Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021 - 2023 г. 2022: 1,04 2023: 1,04.
2.7.4.	Затраты на аттестацию специальных помещений	36 550	0	0	2021: год специальная оценка условий труда 43 чел. х 850 = 36 550 руб.
2.7.6.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования	412 398	73 098	76 022	монтаж пожарной сигнализации, монтаж СКУД (система контроля доступом), монтаж охранной сигнализации, монтаж светильников, ламп светодиодных, монтаж оборудования для конференц-зала - 412 398 руб.
2.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны
2.7.8.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2.7.9.	Затраты на оплату труда независимых экспертов
2.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	80 300	79 812	75 584	2021: лабораторные испытания дополнительных патронов ДПГ-3 "БРИЗ" (проверка) 5 ед. х 1 780 = 8 900 руб. учеба по охране труда, электробезопасности, 44-ФЗ, противодействию коррупции, оказанию первой мед. помощи - 66 400 руб. нотариальное удостоверение документов 5 000 руб. Предварительный прогноз изменения цен и тарифов на период 2021 - 2023 г. 2022: 1,04 2023: 1,04.
2.8.	Затраты на приобретение основных средств	1 273 396	475 385	494 400
2.8.1.	Затраты на приобретение транспортных средств
2.8.2.	Затраты на приобретение мебели	585 000	0	0	2021 г.: 15 ед. х 39 000 руб. = 585 000 руб. Распоряжение от 15.05.2020 N 49-р "Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СПб.
2.8.3.	Затраты на приобретение систем кондиционирования
2.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	688 396	475 385	494 400	2021 г.: Подвесная люстра 3 ед. х 13 400 = 40 200 водонагреватель 1 ед. х 20 300 = 20 300 жалюзи 1 ед. х 99 200 = 99 200 информационная вывеска 1 ед. х 27 800 = 27 800 смартфон 3 ед. х 4 900 = 14 700 оборудование для конференц-зала 16 ед. х 23 888,80 = 382 221 светильники Армстронг 30 шт. х 2 496 = 74 880 сейф 5 шт. х 5 000 = 25 000 громкоговоритель абонентский 3 шт. х 1 365 = 4 095
2.9.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
2.10.	Затраты на приобретение материальных запасов (увеличение стоимости прочих оборотных запасов)	650 007	661 120	687 963
2.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции
2.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	439 847	457 441	475 739	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) Распоряжение от 15.05.2020 N 49-р "Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СПб. 2021 г.: 43 чел. х 10 229 руб. = 439 847 руб. канцелярские товары
2.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	97 527	101 428	105 485	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, - площадь обслуживаемых помещений, - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, - количество месяцев обслуживания помещений Распоряжение от 15.05.2019 N 49-р "Нормативы цены товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" Комитет по экономической политике и стратегическому планированию СПб 2021 г.: 560,5 кв. м х 14,5 х 12 мес. = 97 527 руб.
2.10.4.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
2.10.5.	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
2.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	41 200	28 660	30 204	2021 г.: Огнетушители ОП-4 АБСЕ - 2 шт. х 650 = 1 300 руб. огнетушители ОУ-3 ВСЕ - 4 шт. х 1 500 = 6 000 руб. респиратор Алина-200АВК - 15 шт. х 420 = 6 300 руб. универсальный самоспасатель фильтрующий Шанс - 10 шт. х 2 760 = 27 600 руб.
2.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	71 433	73 591	76 535	2021 г.: затраты для приобретения МЗ - 71 433 руб., в т.ч.: аптечка первой помощи 1 ед.х 673 = 673 руб. лампы светодиодные 200 шт. х 112 руб. = 22 400 руб. СКУД (ист. питания, аккум., карты, расх. материалы) 1 у.е. х 3 120 = 3 120 руб. материалы для конференц-зала 10 у.е. х 4 524 = 45 240 руб.
2.11.	Иные прочие затраты