Приложение 16. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городской центр медицинской профилактики" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 16
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Городской центр медицинской профилактики" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1 025 806,56	1 068 968,44	1113127,09	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, затраты на приобретение нематериальных активов, затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	197 915,00	205 613,89	213 612,27	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	197915,00	205 613,89	213 612,27	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения правовых баз данных
1.1.1.2.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	197915,00	205 613,89	213 612,27	1) Услуги по сопровождению АИС "Отдел кадров" (1 АРМ), Тарификация (1 АРМ) в 2021 году: 12 мес. х 6350.00 руб./мес.* = 76 200,00 руб. х 103,89% = 79 164,18 руб. 2) Электронная отчетность 12 мес. х 416,67 руб./мес.* = 5 000,00 руб. х 103,89% = 5200,00 руб. 3) Услуги по обработке фискальных данных СБИС ОФД на 15 месяцев - 3000,00 руб.* х 103,89% = 3 116,00 руб. 4) Оказание услуг по сопровождению типовых программных продуктов автоматизированного ведения бухгалтерского учета "1С" в 2021 году Стоимость 1 часа = 2 126,00 руб.* 50 часов х 2 126,00 руб. = 106 300,00 руб х 103,89% = 110 435,07 руб. * Цена за услуги по ценам 2020 года, (в соответствии с Контрактом)
1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	827 891,56	863 354,55	899 514,82	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.2.1.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	29 494,51	30 641,85	31 833,82	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб), - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1% х 2 949 450,41 руб.* = 29 494,51 руб. На 2022 год: 29 494.51 х 103,89% = 30 641 85 руб. На 2023 год: 30 641,85 х 103,89% = 31 833,82 руб. * по данным бухгалтерского учета по состоянию на 04.06.2020 г.
1.2.2.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	798 397,05	832 712,70	867 681,00	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 19 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб), Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), иные затраты устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники, - норматив цены оргтехники, - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив срока полезного использования оргтехники, - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2021: =150% х (23 243,00 х (47/5+13,5)) = 798 397,05 руб. 2022: =150% х (24 242,00 х (47/5+13,5))= 832 712,70 руб. 2023: =150%х(25 260,00 х (47/5+13,5)) = 867 681,00 руб.
3.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	11 969 588,05	12 440 412,82	12 919 715,06	Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)) осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи(4.1.), затраты на коммунальные услуги(4.4.), затраты на содержание имущества(4.6.), затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества(4.7.), затраты на приобретение основных средств(4.8.), затраты на приобретение материальных запасов(4.10.)
4.1.	Затраты на услуги связи	1176,60	1 469,41	1 774,16	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату услуг почтовой связи, иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	1 776,60	1 849,09	1 924,53	В 2021 году планируется отправить 18 писем. Стоимость почтового отправления в г. Москва (15 листов формата А4) ориентировочно будет составлять 98,70 руб. Итого почтовые расходы на 2021 год составят: 18 писем х 98,70 руб. = 1 776,60 руб. 2022 год: 1 776,60 х 104,08% = 1 849,09 руб. 2023 год: 1 849,09 х 104,08% = 1 924,53 руб.
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специи специальной связи	5 400,00	5 620,32	5 849,63	Радио 3 точки х 125,00 руб.* х 12 мес. х 0,20 = 5 400,00 руб. 2022 год: 5 400,00 х 104,08% = 5 620,32 руб. 2022 год: 5 620,32 х 104,08% = 5 849,63 руб. * 120,00 руб. на 2020 год. (120,00 х 103,89% = 125,00)
4.	Затраты на транспортные услуги	1 369 749,00	1 411 548,00	1 488 771,00	Согласно Распоряжению Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.05.2020 N 49-р стоимость аренды транспортного средства в 2021 году за день составляет 5 501,00 руб., в 2022 году составляет 5 738,00 руб., в 2023 году 5 979,00 руб. Итого расчет: 2021 год: 249 раб. дней х 5 501,00 = 1 369 749,00 руб. 2022 год: 246 раб. дней х 5 738,00 = 1 411 548,00 руб. 2023 год: 249 раб. дней х 5 979,00= 1 488 771,00
4.1.	Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно				Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на проезд к месту командирования и обратно, нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования. Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об сказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.2.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями	183 844,00	190 488,03	197 403,14	Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об сказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на проезд к месту командирования и обратно, нормативные затраты по найму жилого помещения на период командирования. Расчет нормативных затрат на оплату расходов по договорам об сказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, осуществляется в соответствии с порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников
4.2.1.	Затраты на проезд к месту командирования и обратно	88 265,20	91 009,62	93 866,01	Расчет произведен в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 августа 2016 г. N 755 "О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам государственных учреждений Санкт-Петербурга" (далее Постановление) В 2021 году планируется 10 (десять) командировок. Средняя стоимости ж/д билета в г. Москва составляет 3 363,26,00* руб. Итого оплата проезда десяти человек туда - обратно составляет: 3 363,26 х 2 х 10 чел. = 67 265,20 руб. * 3 237,33 руб. (средняя стоимость ж/д билета в г. Москва по состоянию на 2020 год) х 103,89% = 3 363,26 руб. На 2022 год: 67 265,20 х 104,08% = 70 009,62 руб. На 2023 год: 70 009,62 х 104,08% = 72 866,01 руб. В соответствии с п. 2.4. Постановления возмещение суточных при направлении в служебную командировку в Москву производится в размере 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, по России 500 рублей. Возмещение суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в следующих размерах: 700 руб. х 10 команд х 3 суток = 21 000,00 руб.
4.2.2.	Затраты по найму жилого помещения на период командирования.	95 578,80	99 478,41	103 537,13	В 2021 году планируется 10 (десять) командировок. В соответствии с п. 2.2. Постановления расходы по бронированию и найму жилого помещения осуществляются в пределах размера стоимости однокомнатного (одноместного) номера в гостинице. Средняя стоимость проживания в гостинице в Москве 3 020,00* руб. Итого: за трое суток пребывания в каждой командировке в Москве: 3 185,96 х 3 сут. х 10 командировок = 95 578,80 руб. * 3 066,67 руб. (средняя стоимость проживания в гостинице г. Москва по состоянию на 2020 год) х 103,89% = 3 185,96 руб.
4.4.	Затраты на коммунальные услуги	1 105 209,68	1 160 905,95	1208 878,79	Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на электроснабжение, затраты на теплоснабжение, затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива	-	-	-
4.4.2.	Затраты на электроснабжение	278 025,18	289 368,61	301 174,85	На 2020 год утвержденный лимит (согласно письму Комитета по здравоохранению от 25.06.2019 г. N 08/19-403/19-0-0) составляет 34,60 тыс. кВт/ч. При расчете стоимости лимитов потребления по электрической энергии на 2021 год руководствуемся предоставленными сведениями Комитета по тарифам СПб о темпах роста тарифов на 2019 - 2021 годы: Итого расчет: *, где Р - стоимость электричества, руб. V - объем потребленной электроэнергии за месяц, кВт Т - установленный в регионе тариф на электричество, руб./кВт. Стоимость 1 кВт/ч в апреле 2020 года составила - 7,73454 руб. На 2021 год стоимость 1 кВт/ч в будет составлять - 8,03541 руб. (7,73454 х 103,89%) Р = 34,60 х 8,03541 = 278 025,18 руб.
4.4.3.	Затраты на теплоснабжение	766 810,42	808 748,30	842 403,34	На 2020 год согласно Письма Комитета по здравоохранению от 25.06.2019 г. N 08/19-403/19-0-0 "О лимитах ТЭР и воды, запланированных на 2020 год" СПб ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" утвержден лимит количества тепловой энергии (за отопительный период) за помещение, занимаемое пользователем в размере 373 Гкал. Согласно Распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2018 г.г. N 199-р "Об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая Компания N 1" (Невский филиал, Санкт-Петербург) на территории Санкт-Петербурга на 2019 - 2023 годы" утверждены тарифы: с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. (1 полугодие 2021 года): 1 Гкал - 1 669,10 руб., с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. (2 полугодие 2021 года): 1 Гкал - 1 757,22 руб. Планируемый расход на услуги по теплоснабжению нежилого помещения, переданного в безвозмездное пользование в 2021 году составят: 1 полугодие 2021 год: 186,5 Гкал х 1669,10 руб. х 1,20 = 373 544,58 руб. 2 полугодие 2021 год: 186,5 Гкал х 1757,22 руб. х 1,20 = 393 265,84 руб. Итого: 766 810,42 руб. с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. (1 полугодие 2022 года): 1 Гкал = 1757,22 руб. с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (2 полугодие 2022 года): 1 Гкал = 1856,49 руб. Соответственно, планируемый расход на услуги теплоснабжения в 2022 году составит: 1 полугодие 2022 год: 186,5 Гкал х 1757,22 руб. х 1,20 = 393 265,84 руб. 2 полугодие 2022 год: 186,5 Гкал х 1856,49 руб. х 1,20 = 415 482,46 руб. Итого: 808 748,30 руб. с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. (1 полугодие 2023 года): 1 Гкал = 1856,49 руб. с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. (2 полугодие 2023 года): 1 Гкал = 1907,60 руб. Соответственно, планируемый расход на услуги теплоснабжения в 2023 году составит: 1 полугодие 2023 год: 186,5 Гкал х 1856,49 руб. х 1,20 = 415 482,46 руб. 2 полугодие 2023 год: 186,5 Гкал х 1907,60 руб. х 1,20 = 426 920,88 руб. Итого: 842 403,34 руб.
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение	-	-	-
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	60 374,08	62 789,04	65 300,60	Утвержденный лимит на водоснабжение - 0,547 тыс. м3 Утвержденный лимит на канализование (холодная вода) - 0,547 тыс. м3 В соответствии с Распоряжением Комитета по тарифам Правительства Санкт-Петербурга N 379-р от 27.11.2015 г. на 2020 год утверждены тарифы: С 01.01.2020 года: 38,49 руб. - за услуги водоснабжения 45,11 руб. - за услуги водоотведения С 01.07.2020 года: 43,11 руб. - за услуги водоснабжения 50,50 руб. - за услуги водоотведения Планируемый расход на услуги водоснабжения в 2020 году составит: 0,273 x 1,20 x 38,49 + 0,273 x 1,20 x 43,11 = 12609,00 + 14 122,00 = 26 731,00 руб./год Планируемый расход на услуги водоотведения в 2020 году составит: 0,273 х 1,20 х 45,11 + 0,273 х 1,20 х 50,50 = 14 778,00 + 16 543,00 = 31 321,00 руб./год Итого: Прогнозируемые на 2021 - 2022 годы темпы роста тарифов (цен), подлежащих государственному регулированию в соответствии с письмом Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.05.2019 г. N 01-13-434/19-0-0 на услуги водоснабжения и водоотведения в среднем составят 104,0%. Соответственно расходы на 2021 - 2023 годы составит: 2021 г. = 58 052,00 руб. х 104,0% = 60 374,08 руб. 2022 г. = 60 374,08 руб. х 104,0% = 62 789,04 руб. 2023 г. = 62 789,04 руб. х 104,0% = 65 300,60 руб.
4.4.6.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых	-	-	-
	на основании гражданско-правовых договоров
4.4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги	-	-	-
4.5.	Затраты на аренду помещений и оборудования	-	-	-
4.5.1.	Затраты на аренду помещений	-	-	-
4.5.2.	Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования	-	-	-
4.6.	Затраты на содержание имущества	1 551 513,98	1 614 815,74	1 680 700,22	Расчет нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на содержание и техническое обслуживание помещений, затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования, затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования, затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	1 329 777,08	1 384 031,98	1 440 500,48	2021 г = 1 279 985,64 х 103,89% = 1 329 777,08 руб., 2022 г= 1 329 777,08 х 104,08% = 1 384 031,98 руб., 2023 г= 1 384 031,98 х 104,08% = 1 440 500,48 руб.
4.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	-	-	-
4.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	56 458,40	58 761,90	61 159,39	Эксплуатация пожарной сигнализации на 2021 год: 54 344,40 руб. х 103,89% = 56 458,40 руб. 2022 год = 56 458,40 х 104,08% = 58 761,90 руб., 2023 год = 58 761,90 х 104,08% = 61 159,39 руб.
4.6.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	141 200,00	146 960,96	152 956,97	Стоимость ремонта 1 ед. оборудования = 35 300,00 В 2021 году необходимо произвести ремонт 4-х ед. т.е.: 4 ед. оборуд. х 35 300,00 руб./ед. = 141 200,00 руб. 2022 год = 141 200,00 х 104,08% = 146 960,96 руб., 2023 год = 146 960,96 х 104,08% = 152 956,97 руб.
4.6.5.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	24 078,50	25 060,90	26 083,38	Дератизация: Площадь - 2 299,30 м2, цена услуги в месяц в 2020 году составляет 23 176,92 руб. 2021 год. 23 176,92х 103,89% =24 078,50 руб. 2022 год: 24 078,50 х 104,08% = 25 060,90 руб. 2023 год: 25 060,90 х 104,08% = 26 083,38 руб.
4.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	5 457 142,26	5 680 273,72	5 912 353,10	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий, затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров, затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования, затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.1.	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	836 174,91	870 290,85	905 798,72	Приобретение периодических печатных изданий*
		990 841,60	1 031 267,94	1 073 343,67	Оказание услуг по изготовлению газеты "Домашний доктор"*
		323 072,33	336 253,68	349 972,83	Услуги по изготовлению полиграфической продукции (плакатов, постеров) для размещения в Санкт-Петербургском метрополитене*
		1 271 623,42	1 323 505,65	1 377 504,68	Оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в 2020*
					* Цены использованы из расчета НМЦК на 2020 год. (применяли коэф. 104,08% к каждому году)
4.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	239 630,00	249 922,00	260 400,00	, где: - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников; - рыночная цена на услуги на проведение диспансеризации работников, - расчетная численность работников Распоряжение Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 15.05.2020 N 49-р 2021 = 3 865,00 х 62 = 239 630,00 руб. 2022 = 4 031,00 х 62 = 249 922,00 руб. 2022 = 4 200,00 х 62 = 260 400,00 руб.
4.7.6.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования	-	-	-
4.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	1 795 800,00	1 869 033,60	1 945 333,20	, где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - рыночная цена на услуги вневедомственной охраны за 1 час работы, - количество дней оказания услуг вневедомственной охраны, - количество часов охраны 2021 год: = 205,00* х 365 х 24 = 1 795 800,00 руб. 2022 год: = 213,36 х 365 х 24 = 1 869 033,60 руб. 2023 год: = 222,07 х 365 х 24 = 1 945 333,20 руб. * Цена взята из расчета НМЦК на 2020 год (по коммерческим предложениям)
4.7.8.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4.7.9.	Затраты на оплату труда независимых экспертов	-	-	-
4.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	-	-	-
4.8.	Затраты на приобретение основных средств	1 027 495,79	1 070 692,94	1115 097,35	Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мебели, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств.
4.8.1.	Затраты на приобретение транспортных средств	-	-	-
4.8.2.	Затраты на приобретение мебели	579 639,55	604 565,50	629 950,65	, где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на 1 работника КУ, определяемый в соответствии с распоряжением КЭПиСП N 49 от 15.05.19; - прогнозируемая численность работников КУ; - норматив срока использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению 2021 год: 40 393,00 х (6/7 + 13,5) = 579 639,55 руб. (Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб) 2022 год: 42 130, 00 х (6/7+ 13,5) = 604 565,50 руб. 2023 год: 43 899,00 х (6/7+ 13,5) = 629 950,65 руб.
4.8.3.	Затраты на приобретение систем кондиционирования	-	-	-
4.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	447 856,24	466 127,44	485 146,70	Средняя стоимость 1 книги в 2020 году = 1 300,00 руб. (х104,08%) 2021 год: 1 353,04 руб. х331 книгу = 447 856,24 руб. 2022 год: 1 408,24 руб. х 331 книгу = 466 127,44 руб. 2023 год: 1 465,70 руб. х 331 книгу = 485 146,70 руб. для пополнения фонда медицинской библиотеки
4.9.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	906 903,10	942 408,50	992 467,30	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение бланочной продукции, затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов
4.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	-	-	-
4.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	496 106,50	517 446,50	539 174,50	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) , На 2021 год: = 48,5 х 10 229,00* = 496 106,50 руб. На 2022 год: = 48,5 х 10 669,00* = 517 446,50 руб. На 2023 год: = 48,5 х 11 117,00*= 539 174,50 руб. *(Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб),
4.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	410 796,60	424 962,00	453 292,80	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, - площадь обслуживаемых помещений - 2360,9 - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания, - количество месяцев обслуживания помещений На 2021 год: = 2360,9 х 14,50 руб.* х 12 мес. =410 796,60 руб. На 2022 год: = 2360,9 х 15,00 руб.* х 12 мес. = 424 962,00 руб. На 2021 год: = 2360,9 х 16,00 руб.* х 12 мес. = 453 292,80 руб. *(Распоряжение от 15 мая 2020 г. N 49-р КЭПиСП СПб)
4.10.4.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов	-	-	-
4.10.5.	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств	-	-	-
4.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	-	-	-