Приложение 10. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Дружба" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 10
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский туберкулезный санаторий "Дружба" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	1660492	1743480	1813224	Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи, затраты на аренду, затраты на содержание имущества, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, затраты на приобретение основных средств, затраты на приобретение нематериальных активов, затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий,
1.1.	Затраты на услуги связи
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	114180	118747	123497	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	114180	118747	123497	Расчет нормативных затрат на приобретение правовых баз данных осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение правовых баз данных, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены приобретения правовых баз данных Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определенных по фактическим затратам в текущем году: 2019: услуги по обслуживанию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета - 110000 р. На последующие годы с применением индексов-дефляторов 2021: 110000 х 1.038 2022: 110000 x 1.038 x 1.04 2023: 110000 х 1,038 х 1.04 x 1.04
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	1546312	1624733	1689727	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов, затраты на приобретение системных блоков, затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации, затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327
1.7.3	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (картриджей)	217770	226481	235540	Средняя стоимость 1 картриджа, определенная запросом цен, в рублях, скорректированная на индекс роста цен 3500 х 60=210000
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1317156	1386411	1441872	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) (Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-р КЭПиСП СПб), Расчет нормативных затрат на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение оргтехники, - норматив цены оргтехники, - прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив срока полезного использования оргтехники, - количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 2020: =150% х (23108 х (130/5+12) 2021: =150% х (24323 х (130/5+12) 2022: =150% х (25296 х (130/5+12)
1.7.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	11386	11841	12315	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, - норматив цены запасных частей для вычислительной техники (Распоряжение от 31 мая 2018 г. N 83-р КЭПиСП СПб), - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) = 1% х 1 138 589 = 11 386
2.	Налоги	1121926	980269	958269
2.1	Налог на имущество	231893	90236	68236	Среднегод. остаточная ст-стъ недвиж. имущества х 2,2% = 5101648 х 2,2%
2.2	Земельный налог	890033	890033	890033	Кадастр. ст-сть земли х 1,5%=59335590 х 1,5%
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	109177412	113345896	119871593
4.1.	Затраты на услуги связи (пользование радиоточкой)	21016	21856	22731	Стоимость в рублях подачи радиосигнала на 1 радиоточку, доведенная письмом ФГУП РСВО от 16.06.2016 N 01-14-12417-Ф скорректированная на индекс роста цен. 1444,8 х 14 точек х 1,039 = 21016 в 2021 г. 21016 х 1,0,4=21856 в 2022 г. 21856 х 1,04=22731
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи
4.2.	Затраты на транспортные услуги	55857	58091	60415
4.2.4.	Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.2.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги (служебные разъезды)	55857	58091	60415	Стоимость проезда в рублях Пушкин - СПб и обратно + стоимость проезда в метро на 1 сотрудника, имеющего право на служебные разъезды с учетом индекса цен(55х2) +(50х2) х 1,039% х 8 чел. х 8 поездок за квартал х 4 квартала=55857 на 2021 г.
4.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуги аренды транспортного средства	15608548	16233458	16882796	Расчет нормативных затрат на оплату услуг аренды транспортных средств осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены услуг аренды транспортных средств, - количество дней оказания услуг аренды транспортных средств, но не более количества рабочих дней в году.(ПП СПб N 327 от 28.04.16) 0,1 х 115 = 5495 х 247=15608548 на 2021 г. где 5495 - норматив цены по расп. КЭП N 49-р от 15.05.2019 на 2021 г. 0,1 х 115 х 5715 х 247=16233458 на 2022 г. 16233458 х 1,04 =16882796 на 2023 г.
4.4.	Затраты на коммунальные услуги	10054516	10456695	10134532
4.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива
4.4.2.	Затраты на электроснабжение	2528719	2629868	2735062	Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 (Объем х Тариф х 1,18 х 1,0332) 2021 год: 217,59 х 6,976 х 1,18 х 1,4118=2528719 2022 - 2528719 х 1,04=2629868 2023 - 2629868 х 1,04=2735062
4.4.3.	Затраты на отопление и ГВС	6355461	6609680	6874067	Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 Объем Гкал х 1,18 х (1,90959 х 0,6059+1,90959 х 0,3941 х 1,041) 2021 год:= 2281,23 х 1,18 х 2,361=6355461 2022=6355461 х 1,04=6609680 2023=6609680 х 1,04=6874067
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение	91707	95376	99191	Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 Объем куб. м. х 1,18 х (30,45 х 0,5456+30,45 х 0,4544 х 1,041)/1000 2021 год: 2132,6 х 1,18 х 36,443=91707 2022=91707 х 1,04=95376 2023=95376 х 1,04=99191
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение, водоотведение и канализование сточных вод	1078626	1121771	1166642	Согласно ПП СПб от 28.04.2016 N 327 Водоснабжение: 2021 год: 4,040 х 1,18 х 29,15 х 1,112 х 1,112 х 1,112=191,080 4,040 х 1,18 х 34,15 х 1,112 х 1,112 х 1,112 х 1,04=232,810 Канализ. сточ. вод =46,60 х 12,635 х 1,112=654,736 Итого: 191,080+232,810+654,736=1078,626 2021 год=1078,626 2022=1121,771 2023=116664
4.4.6.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
4.5.	Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.	Затраты на аренду помещений
4.5.2	Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.	Затраты на содержание имущества, в т.ч.	25480437	26499652	27560329
	Стирка белья	181825	189098	196662	=кол-во кг белья х стоимость 1 кг белья 5000 х 35 руб. = 175000 руб. в 2020 г. 2021, 2022, 2023 гг с учетом индекса цен
	Дератизация	16810	17482	18880	= площадь х цена кв. м 1856 кв. м х 5 руб.+2300 х 3 = 16180 в 2020 г.
	Вывоз мусора	491792	511464	531922	=кол-во куб м. отходов х цена вывоза 1 куб. м. отходов 400 куб. м х 1183,33 руб. = 473332 руб. в 2020 2021, 2022, 2023 гг с учетом индекса цен
	Текущий ремонт	20888767	21724318	22593290	=площадь кв. м. зданий х цена тек. ремонта 1 кв. м. площади 9424 кв. м. х 2216,55 руб 2022, 2023 гг с учетом индекса цен
4.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	2450240	2548250	2650180	=площадь зданий м.кв. х цена 1 кв. м т.о. здания 9424 кв. м х 260 руб. 2022, 2023 гг с учетом индекса цен
4.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
4.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	537163	558650	580995	=кол-во ед. тех. ср-в х стоим. 1 ед. т.о. Узел учета 36000, ЦАСПИ 370000, видеонаблюден. 75000, кухон. оборуд. 32000 =517000 руб в 2020 г. 2021, 2022, 2023 гг с учетом индекса цен
4.6.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (медицинского)	580340	603550	627700	=кол-во ед. медтех. х стоим 1 ед. т.о. 2021, 2022, 2023 гг с учетом индекса цен
4.6.5.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	333500	346840	360700	Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен 10 руб. х 33350 =333500 руб.
4.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	3491750	3691160	3900554
4.7.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	321000	333840	347194	Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, затраты на приобретение периодических печатных изданий Распор. N 96-р от 31.05.2017 120 х 175 х 12 + 115 х 50 х 12=321 т. руб. - 2021 год
4.7.4.	Затраты на аттестацию специальных помещений, рабочих мест	50000	52000	54100	Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327, мониторинг цен 20 раб. мест х 2500 руб.
4.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	482400	501720	521789	Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен (Распор. 49-р от 15.05.2019) 4020 х 120=482,4 т. руб на 2021 г. 120 х 4181=501720 на 2022 г.
4.7.6.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	648350	674300	701250	52000 руб. х 12 =624 т. руб. на 2020 г. 2021, 2022, 2023 гг с учетом индекса цен
4.7.8.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
4.7.9.	Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг (составление ПСД)	1990000	2129300	2276221	ПСД по предварительным сметам
4.8.	Затраты на приобретение основных средств	25566375	27243893	29006995
4.8.1.	Затраты на приобретение транспортных средств
4.8.2.	Затраты на приобретение мебели	1237550	1287050	1338530	Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен (1 раз в 5 лет больным детям и 1 раз в 10 лет сотрудникам) Распор. 49-р от 15.05.2019 40355 х 230=9281650:7,5=1237550 на 2021 г.
4.8.3.	Затраты на приобретение систем кондиционирования	21828825	23356843	24968465	Рублей на каждые 20 кв. м помещений (Из запроса цен) 45000х 9701,7:20=21828825
4.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	2500000	2600000	2700000
4.9.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных
4.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	28808900	29069331	31488181
4.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	115200	119800	124600	Рублей на 1 сотрудника в год с учетом индекса цен Распор. 49-р от 15.05.2019 80 руб. х 120 чел. х 12=115200 на 2021 г.
4.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1175160	122220	1224068	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, - расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ), - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ) 9793 х 120 - 2021 г. 10185 х 120=1222200 - на 2022 г. Распоряжение от 15 мая 2019 г. N 49-p КЭПиСП СПб
4.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	1696320	1809408	1881785	Рублей на 1 кв. м площади зданий в год с учетом индекса цен Расп. N 96-р от 31.05.2017 15 х 12 х 9424=1696320 на 2021 г. 16 х 12 х 9424=1809408 на 2022 г.
4.10.4.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
4.10.5.	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
4.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	125000	133750	142979	Рублей на 1 сотрудника + больного в год с учетом индекса цен 500 руб. х 250 чел= 125000
4.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов, в т.ч.
	медикаменты	4335500	4638985	4949800	Рублей на 1 койко-день в год с учетом индекса цен 130 руб. х 33350 койко/дней=4335500
	питание	20395720	21211548	22060009	Рублей на 1 койко-день в год (на чел. в сутки) с учетом индекса цен (Расп. КЭП N 43-р от 12.05.2017 для туб. ЛПУ) 588,61 х 33350=19630143 руб. на 2020 г. 19630143 х 1,03=20395720 на 2021 г.
	мягкий инвентарь	966000	1033620	1104940	Приказ МЗ N 710 от 15.09.1988 (700,руб х 12 мес. х 115)
4.11.	Иные прочие затраты	69000	71760	74630	Рублей на 1 ребенка в месяц с учетом индекса цен 50 руб.х12 мес.х115=69000
	Всего	111959830	116069645	122643086