Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р
Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Хоспис N 2" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
N |
Вид (группа, подгруппа) затрат |
Значение нормативных затрат, руб. в год |
Порядок расчета нормативных затрат |
||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Затраты на информационно-коммуникационные технологии |
135 172,58 |
140 579,48 |
146 202,66 |
Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат: затраты на услуги связи, затраты на аренду, затраты на содержание имущества, затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, затраты на приобретение основных средств, затраты на приобретение нематериальных активов, затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий, иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий |
1.1. |
Затраты на услуги связи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества |
106 760,00 |
111 030,40 |
115 471,62 |
Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ), с учетом нормативных затрат на приобретение лицензий на использование правовых баз данных (справочных правовых систем "КонсультангПлюс", "Гарант", "Кодекс" и других) (далее - приобретение правовых баз данных). |
1.4.1. |
Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения |
101 760,00 |
105 830,40 |
110 063,62 |
Нормативные затраты на сопровождение программного продукта автоматизированного ведения бюджетного учета" 1С" на 2020 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
1.4.4. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий |
5 000,00 |
5 200,00 |
5 408,00 |
Нормативные затраты на права использования программы "СБИС ЭО - Базовый, Бюджет" на 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
1.7. |
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий |
28 412,58 |
29 549,08 |
30 731,04 |
Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: затраты на приобретение мониторов, затраты на приобретение системных блоков, затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники, затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации, затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации, иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий Постановление Правительства СПБ от 28.04.2016 N 327 |
1.7.3 |
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.5. |
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7.7. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий |
28 412,58 |
29 549,08 |
30 731,04 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
2. |
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Затраты на дополнительное профессиональное образование работников |
116 000,00 |
136 540,00 |
142 001,60 |
Обучение сотрудников на 2021 и 2022 годы определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4. |
Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)) |
28 185 410,18 |
29 412 726,58 |
30 589 763,64 |
|
4.1. |
Затраты на услуги связи |
57 091120 |
59 374,85 |
61 749,84 |
|
4.1.1. |
Затраты на оплату услуг почтовой связи |
34 800,00 |
36 192,00 |
37 639,68 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.1.2. |
Затраты на оплату услуг специальной связи |
22 291,20 |
23 182,85 |
24 110,16 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.2. |
Затраты на транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2.4. |
Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно |
|
|
|
|
4.3. |
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Расчет затрат на оплату командировочных расходов осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами, количеством и продолжительностью запланированных командировок. |
4.4. |
Затраты на коммунальные услуги |
3 232 700,00 |
3 362 008,00 |
3 496 488,32 |
Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение, нормативные затраты на теплоснабжение, нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализование. |
4.4.1. |
Затраты на газоснабжение и иные виды топлива |
|
|
|
|
4.4.2. |
Затраты на электроснабжение |
2 208 700,00 |
2 297 048,00 |
2 388 929,92 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.4.3. |
Затраты на теплоснабжение |
727 700,00 |
756 808,00 |
787 080,32 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.4.4. |
Затраты на горячее водоснабжение |
|
|
|
|
4.4.5. |
Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение |
296 300,00 |
308 152,00 |
320 478,08 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.4.6. |
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров |
|
|
|
|
4.4.7. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги |
|
|
|
|
4.5. |
Затраты на аренду помещений и оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.5.1. |
Затраты на аренду помещений |
|
|
|
|
4.5.2 |
Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования |
|
|
|
|
4.6. |
Затраты на содержание имущества |
5 075 602,87 |
5 278 626,98 |
5 489 772,06 |
|
4.6.1. |
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений |
3 203 283,05 |
3 331 414,37 |
3 464 670,94 |
|
4.6.1.1. |
Затраты на стирку белья |
540 000,00 |
561 600,00 |
584 064,00 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.1.2. |
Затраты на дератизацию и дезинсекцию здания |
20 526,80 |
21 347,87 |
22 201,78 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.6.1.3. |
Затраты на дезинфекцию |
72 200,00 |
75 088,00 |
78 091,52 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.1.4. |
Вывоз мусора |
407 633,33 |
423 938,66 |
440 896,21 |
|
|
Вывоз мусора класса А |
229 500,00 |
238 680,00 |
248 227,20 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
|
Вывоз мусора класса Б |
166 000,00 |
172 640,00 |
179 545,60 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
|
Сбор, транспортировка, накопление и обезвреживание ртутных ламп |
12 133,33 |
12 618,66 |
13 123,41 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.6.1.5. |
Тех. обслуживание здания |
564 000,00 |
586 560,00 |
610 022,40 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.1.6. |
Тех. обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности КСОБ |
498 000,00 |
517 920,00 |
538 636,80 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.1.7. |
Тех. обслуживание систем вентиляции |
311 640,00 |
324 105,60 |
337 069,82 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.1.8. |
Технический ремонт зданий и помещений |
564 534,92 |
587 116,32 |
610 600,97 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.1.9. |
Затраты на услугу по уходу за грязезащитными коврами |
95 680,00 |
99 507,20 |
103 487,49 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.1.10 |
Затраты на комплексное испытание электроустановок, измерение сопротивления заземляющих устройств и изоляции электропроводок |
129 068,00 |
134 230,72 |
139 599,95 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.2. |
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств |
604 600,00 |
628 784,00 |
653 935,36 |
|
4.6.2.1 |
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств |
201 600,00 |
209 664,00 |
218 050,56 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.2.2 |
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств |
403 000,00 |
419 120,00 |
435 884,80 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.6.3. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования |
739 393,60 |
768 969,34 |
799 728,11 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.4. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования (медицинского) |
81 610,20 |
84 874,61 |
88 269,60 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.6.5. |
Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.6.6. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества |
446 716,02 |
464 584,66 |
483 168,05 |
|
4.6.6.1. |
Услуги по проведению лабораторных исследований |
180 477,52 |
187 696,62 |
195 204,49 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.6.6.2. |
Стерилизация биксов |
57 600,00 |
59 904,00 |
62 300,16 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.6.6.3. |
Поверка (калибровка) средств измерений |
9 912,50 |
10 309,00 |
10 721,36 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.6.6.4. |
Мойка транспортных средств |
159 996,00 |
166 395,84 |
173 051,67 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.6.6.5. |
Техническое обслуживание средств пожарной безопасности |
38 730,00 |
40 279,20 |
41 890,37 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года. |
4.7. |
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества |
3 621 580,68 |
3 866 343,91 |
3 917 101,67 |
|
4.7.1. |
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий |
42 168,00 |
43 854,72 |
45 608,91 |
|
4.7.1.1. |
Затраты на приобретение периодических печатных изданий |
42 168,00 |
43 854,72 |
45 608,91 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.7.5. |
Затраты на проведение диспансеризации работников |
203 466,00 |
211 604,64 |
220 068,83 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.7.6. |
Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.7.7. |
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны |
2 659 052,76 |
2 765 414,87 |
2 876 031,46 |
|
4.7.7.1. |
Услуги централизованной охраны |
655 052,76 |
681 254,87 |
708 505,06 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.7.7.2. |
Физическая охрана и осуществление контрольно-пропускного режима |
1 860 000,00 |
1 934 400,00 |
2 011 776,00 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.7.7.3. |
Сопровождение |
144 000,00 |
149 760,00 |
155 750,40 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.7.8. |
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
64 512,42 |
67 092,92 |
69 776,64 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.7.9. |
Затраты на оплату труда независимых экспертов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.7.10. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг |
652 381,50 |
778 376,76 |
705 615,83 |
|
4.7.10.1. |
Услуги по утилизации оборудования |
104 428,00 |
108 605,12 |
112 949,32 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.7.10.2. |
Услуги по проведению лабораторных исследований |
430 853,50 |
448 087,64 |
466 011,15 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.7.10.3. |
Услуги по ведению документации и регистрации в органах надзора |
117 100,00 |
121 784,00 |
126 655,36 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.7.10.4. |
Услуги по проведению СОУТ |
0,00 |
99 900,00 |
0,00 |
На 2022 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.8. |
Затраты на приобретение основных средств |
578 861,05 |
602 015,49 |
626 096,11 |
|
4.8.1. |
Затраты на приобретение транспортных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.8.2. |
Затраты на приобретение мебели |
406 661,05 |
422 927,49 |
439 844,59 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.8.3. |
Затраты на приобретение систем кондиционирования |
0,00 |
|
|
|
4.8.4. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств |
172 200,00 |
179 088,00 |
186 251,52 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.9. |
Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.10. |
Затраты на приобретение материальных запасов |
1S 619 574,38 |
16 244 357,35 |
16 998 555,64 |
|
4.10.1. |
Затраты на приобретение бланочной продукции |
53 238,00 |
55 367,52 |
57 582,22 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.10.2. |
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
437 771,50 |
455 282,36 |
473 493,65 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.10.3. |
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей |
657 182,52 |
683 469,82 |
710 808,61 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.10.4. |
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов |
1 855 500,00 |
1 929 720,00 |
2 006 908,80 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.10.5. |
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств |
0,00 |
0,00 |
104 424,00 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.10.6. |
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.10.7. |
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов |
12 615 882,36 |
13 120 517,65 |
13 645 338,36 |
|
4.10.7.1. |
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях |
7 481 453,21 |
7 780 711,34 |
8 091 939,79 |
|
4.10.7.1.1 |
лекарственные препараты и материалы |
5 006 803,53 |
5 207 075,67 |
5 415 358,70 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.10.7.1.2 |
наркотические, сильнодействующие и психотропные вещества |
588 461,00 |
611 999,44 |
636 479,42 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.10.7.1 3 |
дезинфицирующие средства |
1 202 358,48 |
1 250 452,82 |
1 300 470,93 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.10.7.1.4 |
инновационные раневые повязки |
683 830,20 |
711 183,41 |
739 630,74 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.10.7.2. |
продукты питания |
4 575 743,20 |
4 758 772,92 |
4 949 123,84 |
|
4.10.7.2.1 |
продукты питания |
3 335 629,60 |
3 469 054,78 |
3 607 816,97 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.10.7.2.2 |
энтеральное питание |
1 240 113,60 |
1 289 718,14 |
1 341 306,87 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.10.7.3. |
мягкий инвентарь |
259 700,00 |
270 088,00 |
280 891,52 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.10.7.4. |
прочие затраты (посуда) |
152 654,28 |
158 760,45 |
165 110,87 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.10.7.5. |
прочие затраты (запчасти для кухонного оборудования) |
75 006,67 |
78 006,94 |
81 127,22 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.10.7.6 |
зоотовары |
27 325,00 |
28 418,00 |
29 554,72 |
На 2021 год определенны на основании цен 2020 года |
4.10.7.7 |
цветочная рассада |
44 000,00 |
45 760,00 |
47 590,40 |
На 2021 год определенны путем применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |
4.11. |
Иные прочие затраты |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.