Приложение 12. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский санаторий "Березка" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 12
к Распоряжению
Комитета по здравоохранению
от 29.06.2020 N 449-р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Детский санаторий "Березка" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	4 800	5 000	5 200	Абон. обслуживание в системе электронного документооборота "Такском - Спрингер" 400 х 12 мес. = 4800
1.1.	Затраты на услуги связи	4 800	5 000	5 200	Абон. обслуживание в системе электронного документооборота "Такском - Спринтер" 400 х 12 мес. =4800
1.1.10.	Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий	4 800	5 000	5 200	Абон. обслуживание в системе электронного документооборота "Такском - Спринтер" 400 х 12 мес. =4800
1.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	239 745	246 938	256 815	2 программы "1-С" - затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения Стоим-ть сопров-я: стоимость часа х кол-во час. в мес. х кол-во мес. = 3 113,58 х 7 х 11
1.4.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	239 745	246 938	256 815	2 программы "1-С" - затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения Стоим-ть сопров-я: стоимость часа х кол-во час. в мес. х кол-во мес. = 3 113,58 х 7 х 11
1.4.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем
1.4.1.2.	Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения	239 745	246 938	256 815	2 программы "1-С" - затраты на оплату услуг по сопровождению иного программного обеспечения Стоим-ть сопров-я: стоимость часа х кол-во час. в мес. х кол-во мес. = 3 113,58 х 7 х 11
1.7.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	89 924	93 521	97 262	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) = 1 124,05 руб. х 80 ед.
1.7.1.	Затраты на приобретение мониторов
1.7.2	Затраты на приобретение системных блоков
1.7.3	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
1.7.4.	Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации
1.7.5.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	89 924	93 521	97 262	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов), - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов) = 1 124,05 руб. х 80 ед.
1.7.6.	Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации
1.7.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.8.	Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий
2.	Затраты на капитальный ремонт государственного имущества
3.	Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
4.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ))	49 126 396	49 728 053	50 972 777
4.1.	Затраты на услуги связи
4.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи
4.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи
4.1.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи
4.2.	Затраты на транспортные услуги	1 071 525	1 1 14 386	1 158 961
4.2.1.	Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов
4.2.2.	Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
4.2.3.	Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания
4.2.4.	Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно
4.2.5.	Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги	1 071 525	1 1 14 386	1 158 961	= Годовое количество машино-часов по предоставлению сантранспорта х стоимость машино-часа** ** стоимость машино-часа при работе 10 час. в день (согласно распоряжению КЭРПиТ от 15.05.2019 N 49-р 1 день аренды ТС составляет 5495 руб) = 1950 м/ч х 549,5 руб.
	Услуги по предоставлению санитарного транспорта	1 071 525	1 114 386	1 158 961	= Годовое количество машино-часов по предоставлению сантранспорта х стоимость машино-часа** ** стоимость машино-часа при работе 10 час. в день (согласно распоряжению КЭРПиТ от 15.05.2019 N 49-р 1 день аренды ТС составляет 5495 руб) = 1950 м/ч х 549,5 руб.
4.3.	Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
4.4.	Затраты на коммунальные услуги	6 413 095	6 670 034	6 936 835
4.4.1.	Затраты на газоснабжение и иные виды топлива	-	-	-
4.4.2.	Затраты на электроснабжение	5 861 935	6 096 412	6 340 268	=Объем в Квтч х 1,20 х (тариф х 0,5 х 1,023 + тариф х 0,5 х 1,023 х 1,099) х 1,081 х 1,081 х 1,065, где тариф = 7,21381 (счет-фактура за декабрь 2018)
4.4.3.	Затраты на теплоснабжение	-	-	-
4.4.4.	Затраты на горячее водоснабжение	-	-	-
4.4.5.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	501 600	522 080	542 963	=потр-ть м. Куб. х 1,20 х (40,28 х 0,47+41,77 х 0,53) х 1,057 х 1,04
4.4.6.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	-	-	-
4.4.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги	49 560	51 542	53 604	= годовой объем в куб. м. х тариф (Единый тариф на 2021 год согласно приказу Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 20.12.2019 N 608-п, по полугодиям) = 21,5 х 926,26 руб. х 1,2 (НДС 20%) + 21,5 х 994,67 руб. х 1,2 (НДС 20%)
	Вывоз и утилизация ТКО	49 560	51 542	53 604	=годовой объем в куб. м. х тариф (Единый тариф на 2021 год согласно приказу Комитета по тарифам и ценовой политике ЛО от 20.12.2019 N 608-п, по полугодиям) = 21,5 х 926,26 руб. х 1,2 (НДС 20%) + 21,5 х 994,67 руб. х 1,2 (НДС 20%)
4.5.	Затраты на аренду помещений и оборудования
4.5.1.	Затраты на аренду помещений
4.5.2	Иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования
4.6.	Затраты на содержание имущества	5 864 806	6 100 786	6 346 260
4.6.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	2 652 511	2 758 612	2 868 956	=площадь зданий м.кв. х цена т.о. здания х 12 мес. =6023 м.кв. х 36,70 х 12 мес.
4.6.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	126 887	133 231	139 890	=стоимость 1 усл. ед. (с учетом пробега, объема двигателя, износа автомобиля) х кол-во автомобилей х 4 кв. = 10 573,92 руб. х х 4 кв.
4.6.3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования	284 203	295 571	307 394	=кол-во ед. тех. ср-в х стоимость 1 ед. т.о. х 11 мес. = 57 х 453,27 х 11
4.6.4.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	869 632	904 417	940 594	=кол-во ед. тех. ср-в х стоимость 1 ед. т.о. х 12 мес. = 130 *557,46 х 12
4.6.5.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	-	-	-
4.6.6.	Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества	1 931 573	2 008 955	2 089 426
	Услуги по дератизации и дезинсекции	400 739	416 768	433 439	=площадь обр. пов х тариф х кол-во месяцев = 3894,9 кв. м. х 4,67 х 11 = 932,8 кв. м. х 3,9 х 11 = 10,5 га х 6833,33 х 2 = 1336,0 кв. м. х 12,83 х 1
	Услуги по стирке и обработке текст, изделий	901 000	937 040	974 521	=кол-во сух. белья в год х тариф = 17000 кг. х 53
	Услуги по выполнению работ по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ)	255 960	266 198	276 846	= кол-во объектов х тариф х 12 мес. = 11 х 1939,09 х 12
	Оказание услуг по вывозу, обезвреживанию к утилизации мед. отходов класса Б	2 000	2 200	2 400	=кол-во кг. отходов х цена вывоза 1 кг. отходов = 5 х 400
	Оказание услуг по техническому обслуживанию тренажеров	107 433	111 731	116 200	= кол-во тренажеров х тариф х 11 мес. =6 х 1 627,78 х 11
	Техническое обслуживание ККТ	6 600	6 864	7 139	= кол-во ККТ х тариф х 11 мес. = 1 х 600 х 11
	Услуги по проведению лабораторных исследований по программе производственного контроля	47 218	49 106	51 071	= кол-во смывов х тариф = 10 х 4 721,8
	Услуги по сбору, транспортировке и размещению прочих отходов	210 623	219 048	227 810	= кол-во куб. м. х тариф = 205 х 1 027,43 руб.
4.7.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	5 771 893	5 925 033	6 161 480
4.7.1	Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий	249 831	259 824	270 217	=стоимость 1 издания х кол-во изданий х 12 мес. = 1 734,94 х 12 х 12
4.7.2.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
4.7.3.	Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств	67 800	70 512	73 332	= кол-во осмотров х тариф х кол-во работников = 226 х 150 руб. х 2 чел.
4.7.4.	Затраты на аттестацию специальных помещений
4.7.5.	Затраты на проведение диспансеризации работников	536 424	557 882	580 197	= кол-во сотрудников х тариф = 145 х 3 699,48
4.7.6.	Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования
4.7.7.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	57 000	59 280	61 651	= тариф х 12 мес. = 4 750,00 х 12
4.7.8.	Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	23 445	24 617	25 848	= кол-во автомобилей х тариф (с учетом стажа, объема двиг. и т.д.) =2 х 11 722,5 руб.
4.7.9.	Затраты на оплату труда независимых экспертов
4.7.10.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг	4 837 393	4 952 918	5 150 235
	Услуги охраны	3 591 600	3 735 264	3 884 674	= кол-во постов х годовое кол-во часов работы поста х стоимость 1 часа работы = 2 х 8760 х 205 руб.
	Юридические услуги	601 667	625 732	650 761	= стоимость 1час аб. обслуживания х годовое кол-во часов = 1910,05 руб. х 315
	Услуги по проведению лабораторных исследований	422 668	439 574	457 158	= кол-во анализов х тариф = 1600 х 264,17 руб.
	Услуги по проведению лабораторных исследований по программе производственного контроля	113 358	117 892	122 608	= кол-во смывов, измерений х тариф = 113 х 1003,17 руб.
	Услуги по обучению, подготовке и переподготовке специалистов	13 900	14 456	15 034	= кол-во работников х тариф = 1 х 13900 руб.
	Услуги по специальной оценке условий труда	34 200	-	-	=кол-во раб. мест х тариф = 57 х 600 руб.
	Услуги по изготовлению паспортов отходов	40 000	-	-	= кол-во паспортов х тариф = 8 х 5000 руб.
	Прочие услуги	20 000	20 000	20 000
4.8.	Затраты на приобретение основных средств	1 702 748	813 038	561 575	= цена приобретения х количество основных средств
4.8.1.	Затраты на приобретение транспортных средств	-	-	-
4.8.2.	Затраты на приобретение мебели	519 208	539 976	561 575	=цена приобретения х кол-во предметов = 2 307,59 руб. х 225ед.
4.8.3.	Затраты на приобретение систем кондиционирования	-	-	-
4.8.4.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств	1 183 540	-	-	= цена приобретения х количество основных средств
	Затраты на приобретение медицинского оборудования	262 560	273 062	-	= цена за ед. х кол-во единиц мед. оборудования = 37508,57 руб. х 7
	Затраты на приобретение котла дизельного	190 000	-	-	= цена за ед. х кол-во = 190 000 руб. х 1
	Затраты на приобретение библиотечного фонда	83 423	-	-	= цена за ед. х кол-во ед. литературы = 417,12 руб. х 200
	Затраты на приобретение оборудования для пищеблоков	303 830	-	-	= цена за ед. х кол-во = 43 404,28 руб. х 7
	Затраты для приобретения оборудования для нужд ГО и ЧС	343 727	-	-	= цена за ед. х кол-во = 42 965,87 руб. х 8
4.9.	Затраты на приобретение нематериальных активов, за исключением затрат на приобретение правовых баз данных	-	-	-
4.10.	Затраты на приобретение материальных запасов	28 302 329	29 104 776	29 807 666
4.10.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	62 440	64 938	67 535	= стоимость 1 бланка х среднегодовое кол-во бланков = 15,61 руб. х 4000
4.10.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	294 881	306 676	318 943	= стоимость 1 комплекта х кол-во комплектов =3 350,92 руб. х 88
4.10.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	822 591	855 494	889 714	=стоимость 1 набора в месяц. х кв. м. площади х 11 месяцев =15,0 х 4985,4 кв. м. х 11 месяцев х стоимость набора по распоряжению N 49-р
4.10.4.	Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов	5 324 800	5 537 792	5 759 304	= кол-во литров х тариф =76000 х 50,58 руб. = 24000 х 49,95 руб. (авт) = 1000 х 50,77 руб. (авт) =5000 х 46,23 руб.
4.10.5.	Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств	-	-	-
4.10.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	114 556	119 138	123 904	=кол-во мат. запасов х стоимость 1 ед. =97 х 1180,99 руб.
4.10.7.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов	21 683 061	22 220 738	22 648 266
	На приобретение бумаги офисной	103 936	108 093	112417	= среднегодовое кол-во пачек х стоимость 1 пачки = 404 х 257,27 руб.
	На приобретение каменного угля	7 216 670	7 505 337	7 805 550	= кол-во тонн х тариф = 1000т. х 7 216,67 руб.
	На приобретение продуктов питания	11 375 393	11 830 409	12 303 625	= кол-во детей план х кол-во дней заезда х стоимость среднесуточного набора (Пр. N 330) = 100 дет. х 294 дн х 386,92 руб.
	На приобретение лекарственных средств	200 633	208 658	217 005	= кол-во койко-дней план х стоим-ть койко-дня (план) = 29400к-дн. х 6,83 руб.
	На приобретение медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств	545 487	567 306	589 999	= кол-во койко-дней план х стоим-тъ койко-дня (план) = 29400к-дн х 18,56 руб.
	На приобретение материалов для ремонта забора	429 680	446 867	-	= кол-во ед. х стоимость 1 ед. = 844 х 509,10 руб.
	На приобретение спецодежды	602 058	626 140	651 185	= среднегодовое кол-во комплектов х стоимость ед. комплекта = 275 х 2 189,30 руб.
	На приобретение постельных принадлежностей (в т.ч. чехлы на матрасы)	382 000	107 000	111 280	= среднегодовое кол-во комплектов х стоимость ед. комплекта = 110 х 3 472,72 руб.
	На приобретение посуды (в том числе одноразовой)	248 595	258 539	268 880	= кол-во ед. х стоимость 1 ед. = 1000 х 248,59 руб.
	На приобретение материальных запасов по обслуживанию зданий и сооружений	238 165	250 073	262 577	= кол-во усл. ед. х стоимость 1 усл. ед. = 1831 шт. х 130,08 руб.
	На приобретение материальных запасов по обслуживанию автомобилей	89 484	93 958	98 656	= кол-во материалов х стоимость 1 шт. = 63 х 1420,38 руб.
	На приобретение учебных материалов	72 900	75 816	78 848	= кол-во ед. х стоимость 1 усл. ед. =40 х 1822,50 руб.
	На приобретение материалов по обслуживанию тренажеров	32 033	33 314	34 647	=среднегодовое кол-во материалов х стоимость 1 ед. = 4 х 8 008,25 руб.
	На приобретение жалюзи и комплектующих	41 000	-	-	=кол-во комплектов х стоимость 1 комплекта = 11 х 3 727,27 руб.
	На приобретение материалов для ТО оборудования	105 027	109 228	113 597	=кол-во ед. х стоимость 1 ед. =45 х 2333,93 руб.
4.11.	Иные прочие затраты