Приложение N 1

Приложение N 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 17.06.2020 N 73

Приложение N 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 27.11.2019 N 215

Бюджет
городского округа "Город Калининград" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	2020 год	2021 год	2022 год
Раздел I	Доходы
	Налоговые доходы	7 546 483,70	8 005 514,00	8 484 588,40
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	4 257 792,90	4 581 385,20	4 929 570,60
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	4 257 792,90	4 581 385,20	4 929 570,60
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	42 520,00	42 958,00	43 847,00
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	42 520,00	42 958,00	43 847,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 925 000,00	2 020 000,00	2 103 000,00
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 000 000,00	1 042 000,00	1 086 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	620 000,00	630 000,00	645 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	249 000,00	284 000,00	300 000,00
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	56 000,00	64 000,00	72 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	1 239 000,00	1 277 000,00	1 319 000,00
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	270 000,00	297 000,00	327 000,00
000 1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	517 000,00	523 000,00	530 000,00
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	452 000,00	457 000,00	462 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	82 170,80	84 170,80	89 170,80
	Неналоговые доходы	903 916,30	865 293,00	848 679,60
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	458 508,54	459 890,95	462 481,12
000 1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	380,20	380,20	380,20
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	378 609,54	379 862,99	380 878,08
000 1 11 05300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,67
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	4 181,56	2 764,13	2 709,10
000 1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	75 336,57	76 883,63	78 513,74
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	3 590,95	3 721,86	3 961,86
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	172 160,26	172 241,22	172 283,80
000 1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	3 277,40	3 321,50	3 366,30
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	168 882,86	168 919,72	168 917,50
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	107 781,46	85 760,79	66 401,87
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	11 645,58	10 117,43	10 743,62
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	51 828,92	46 333,30	45 000,00
000 1 14 06300 00 0000 430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	10 000,00	10 000,00	10 000,00
000 1 14 13040 04 0000 410	Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	34 306,96	19 310,06	658,25
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	145 339,51	127 602,81	127 470,53
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	13 535,58	13 075,37	13 080,42
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Итого налоговых и неналоговых доходов	8 450 400,00	8 870 807,00	9 333 268,00
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	7 967 292,16	6 690 070,47	5 810 237,84
000 2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 279 066,99	1 805 651,13	589 961,94
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 614 270,80	4 884 419,34	5 220 275,90
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	73 954,37
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	600,00
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-1 869,89
	Всего доходов	16 416 422,27	15 560 877,47	15 143 505,84
Раздел II	Расходы
0100	Общегосударственные вопросы	1 094 063,82	1 093 712,99	2 757 947,20
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 184,63	3 326,20	3 449,42
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	59 487,83	61 493,90	63 583,59
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	201 673,88	210 782,19	218 189,52
0105	Судебная система	435,60	469,70	2 613,10
0106	Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	122 713,77	129 504,02	134 042,52
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 933,95	19 999,71	2 047,86
0111	Резервные фонды	365 436,25	87 637,07	102 100,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	339 197,91	580 500,20	2 231 921,19
	в т.ч. Условно утвержденные расходы		225 292,11	1 869 250,06
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	80 977,53	79 925,98	82 635,28
0304	Органы юстиции	15 893,90	16 371,70	16 849,40
0309	Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	65 083,63	63 554,28	65 785,88
0400	Национальная экономика	3 449 863,50	2 402 411,81	1 948 526,05
0406	Водное хозяйство	104 630,25	99 250,94	94 827,01
0407	Лесное хозяйство	15 282,66	19 775,20	16 088,00
0408	Транспорт	1 041 127,73	359 294,78	298 435,55
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	2 090 146,02	1 720 853,84	1 278 981,61
0410	Связь и информатика	32 393,40	33 336,50	34 821,30
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	166 283,44	169 900,55	225 372,58
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 930 104,21	1 251 689,19	1 095 141,66
0501	Жилищное хозяйство	624 920,97	166 526,02	125 408,90
0502	Коммунальное хозяйство	227 919,37	168 607,53	10 955,50
0503	Благоустройство	842 739,36	657 966,79	695 685,00
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	234 524,51	258 588,85	263 092,26
0600	Охрана окружающей среды	7 233,16	500,00	500,00
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	7 233,16	500,00	500,00
0700	Образование	8 642 956,87	9 348 094,87	7 735 669,30
0701	Дошкольное образование	3 162 676,84	3 951 630,38	2 780 323,18
0702	Общее образование	4 577 799,11	4 417 347,33	3 986 242,07
0703	Дополнительное образование детей	628 287,38	670 580,79	680 447,64
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 420,00	1 286,80	1 197,70
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	224 458,83	257 029,27	235 592,35
0709	Другие вопросы в области образования	48 314,71	50 220,30	51 866,36
0800	Культура и кинематография	362 737,86	339 676,06	338 348,90
0801	Культура	362 737,86	339 676,06	338 348,90
1000	Социальная политика	469 864,36	353 737,37	464 417,48
1002	Социальное обслуживание населения	30 457,18	31 746,43	32 364,83
1003	Социальное обеспечение населения	206 587,93	103 206,59	207 184,91
1004	Охрана семьи и детства	75 369,40	70 716,40	71 156,40
1006	Другие вопросы в области социальной политики	157 449,85	148 067,95	153 711,34
1100	Физическая культура и спорт	137 231,84	142 088,43	134 067,51
1101	Физическая культура	7 122,42	8 214,74	8 214,74
1102	Массовый спорт	11 684,82	10 182,94	8 705,34
1103	Спорт высших достижений	118 424,60	123 690,75	117 147,43
1200	Средства массовой информации	19 218,22	19 280,30	19 481,96
1202	Периодическая печать и издательства	3 198,22	3 260,30	3 461,96
1204	Другие вопросы в области средств массовой информации	16 020,00	16 020,00	16 020,00
1300	Обслуживание государственного и муниципального долга	329 892,30	307 990,47	333 440,50
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	329 892,30	307 990,47	333 440,50
	Всего расходов	16 524 143,67	15 339 107,47	14 910 175,84
	Превышение доходов над расходами (профицит)/расходов над доходами (дефицит)	-107 721,40	221 770,00	233 330,00
Раздел III	Источники финансирования дефицита бюджета
000 01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-211 260,00	-221 770,00	-233 330,00
000 01 02 00 00 04 0000 710	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	2 504 729,90	1 138 230,00	1 093 462,00
000 01 02 00 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	2 715 989,90	1 360 000,00	1 326 792,00
000 01 03 01 00 04 0000 710	Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	704 250,00	739 233,92	777 772,33
000 01 03 01 00 04 0000 810	Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	704 250,00	739 233,92	777 772,33
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	318 981,40
000 01 05 02 01 04 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	19 625 402,17	17 438 341,39	17 014 740,17
000 01 05 02 01 04 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	19 944 383,57	17 438 341,39	17 014 740,17
Всего источников финансирования дефицита		107 721,40	-221 770,00	-233 330,00