Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Совета депутатов г. Апатиты Мурманской области от 30 июня 2020 г. N 137 "Об исполнении городского бюджета за 2019 год"
- Приложение N 2. Показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2019 год
Приложение N 2. Показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2019 год
Приложение N 2
к решению Совета
депутатов города Апатиты
от 30 июня 2020 г. N 137
Показатели расходов городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2019 год
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
Ведомство |
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Уточненная сводная бюджетная роспись |
Исполнено |
Процент исполнения |
|
Администрация муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
001 |
0000 |
0000000000 |
000 |
264 274 383,28 |
254 942 811,31 |
96,47% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
001 |
0100 |
0000000000 |
000 |
145 191 019,92 |
139 544 425,53 |
96,11% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
001 |
0104 |
0000000000 |
000 |
87 225 226,18 |
83 721 443,34 |
95,98% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации |
001 |
0104 |
1320104010 |
000 |
2 353 938,00 |
2 313 552,47 |
98,28% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
0104 |
1320104010 |
121 |
1 900 133,00 |
1 880 748,47 |
98,98% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
0104 |
1320104010 |
129 |
453 805,00 |
432 804,00 |
95,37% |
|
Расходы на обеспечение функций главы местной администрации |
001 |
0104 |
1320104030 |
000 |
36 600,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
0104 |
1320104030 |
122 |
36 600,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
001 |
0104 |
1320106010 |
000 |
80 900 573,00 |
77 622 010,79 |
95,95% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
0104 |
1320106010 |
121 |
62 170 286,00 |
60 970 245,98 |
98,07% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
0104 |
1320106010 |
129 |
18 730 287,00 |
16 651 764,81 |
88,90% |
|
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
001 |
0104 |
1320106030 |
000 |
1 592 772,22 |
1 445 376,42 |
90,75% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
0104 |
1320106030 |
122 |
818 402,30 |
748 458,20 |
91,45% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0104 |
1320106030 |
244 |
774 369,92 |
696 918,22 |
90,00% |
|
Расходы на компенсационные выплаты, производимые уволенным муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, учрежденные для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в связи с истечением срока полномочий указанного лица |
001 |
0104 |
1320107400 |
000 |
471 932,26 |
471 932,26 |
100,00% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
0104 |
1320107400 |
121 |
409 308,12 |
409 308,12 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
0104 |
1320107400 |
129 |
62 624,14 |
62 624,14 |
100,00% |
|
Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим |
001 |
0104 |
1320108210 |
000 |
335 022,20 |
335 022,20 |
100,00% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
0104 |
1320108210 |
121 |
257 313,52 |
257 313,52 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
0104 |
1320108210 |
129 |
77 708,68 |
77 708,68 |
100,00% |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
001 |
0104 |
1320113060 |
000 |
1 534 388,50 |
1 533 549,20 |
99,95% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
0104 |
1320113060 |
122 |
1 534 388,50 |
1 533 549,20 |
99,95% |
|
Судебная система |
001 |
0105 |
0000000000 |
000 |
15 375,36 |
15 375,36 |
100,00% |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
001 |
0105 |
1320151200 |
000 |
15 375,36 |
15 375,36 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0105 |
1320151200 |
244 |
15 375,36 |
15 375,36 |
100,00% |
|
Резервные фонды |
001 |
0111 |
0000000000 |
000 |
656 123,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Резервный фонд администрации города Апатиты |
001 |
0111 |
9000090010 |
000 |
656 123,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Резервные средства |
001 |
0111 |
9000090010 |
870 |
656 123,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
001 |
0113 |
0000000000 |
000 |
57 294 295,38 |
55 807 606,83 |
97,41% |
|
Актуализация схемы теплоснабжения |
001 |
0113 |
1010123700 |
000 |
96 000,00 |
96 000,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1010123700 |
244 |
96 000,00 |
96 000,00 |
100,00% |
|
Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в городском округе Апатиты |
001 |
0113 |
1210123780 |
000 |
60 299,47 |
60 299,47 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1210123780 |
244 |
60 299,47 |
60 299,47 |
100,00% |
|
Сопровождение и развитие информационно-технологической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами |
001 |
0113 |
1210324430 |
000 |
263 100,00 |
263 100,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1210324430 |
244 |
263 100,00 |
263 100,00 |
100,00% |
|
Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Муниципальный архив города Апатиты", в том числе: |
001 |
0113 |
1310224780 |
000 |
3 490 922,27 |
3 388 287,12 |
97,06% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
001 |
0113 |
1310224780 |
111 |
2 298 170,01 |
2 298 168,74 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
0113 |
1310224780 |
112 |
32 057,39 |
32 057,39 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
001 |
0113 |
1310224780 |
119 |
694 047,25 |
647 487,44 |
93,29% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1310224780 |
244 |
421 452,62 |
365 378,55 |
86,70% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
001 |
0113 |
1310224780 |
851 |
45 195,00 |
45 195,00 |
100,00% |
|
Обеспечение социально-правового защищенного электронного документооборота между УПФР в г. Апатиты Мурманской области и МКУ "Муниципальный архив города Апатиты" |
001 |
0113 |
1310228640 |
000 |
8 200,00 |
8 200,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1310228640 |
244 |
8 200,00 |
8 200,00 |
100,00% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
001 |
0113 |
13102P1100 |
000 |
52 099,74 |
51 690,13 |
99,21% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
001 |
0113 |
13102P1100 |
111 |
40 014,99 |
39 700,52 |
99,21% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
001 |
0113 |
13102P1100 |
119 |
12 084,75 |
11 989,61 |
99,21% |
|
Продолжение участия муниципального образования город Апатиты в организации межрегионального и межмуниципального сотрудничества |
001 |
0113 |
1320124270 |
000 |
196 767,80 |
196 767,80 |
100,00% |
|
Уплата иных платежей |
001 |
0113 |
1320124270 |
853 |
196 767,80 |
196 767,80 |
100,00% |
|
Субсидия на компенсацию затрат, связанных с официальным опубликованием муниципальных правовых актов и иных официальных материалов органов местного самоуправления города Апатиты в средствах массовой информации (общество с ограниченной ответственностью "Редакция региональной общественно-политической газеты "Кировский рабочий") |
001 |
0113 |
1320128540 |
000 |
4 035 235,75 |
4 035 235,75 |
100,00% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
001 |
0113 |
1320128540 |
811 |
4 035 235,75 |
4 035 235,75 |
100,00% |
|
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" |
001 |
0113 |
1320175540 |
000 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1320175540 |
244 |
6 000,00 |
6 000,00 |
100,00% |
|
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" |
001 |
0113 |
1320175550 |
000 |
882 418,33 |
871 097,22 |
98,72% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
0113 |
1320175550 |
121 |
554 101,00 |
554 101,00 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
0113 |
1320175550 |
129 |
167 338,00 |
161 903,51 |
96,75% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1320175550 |
244 |
160 979,33 |
155 092,71 |
96,34% |
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты", в том числе: |
001 |
0113 |
1330126100 |
000 |
32 229 365,00 |
31 173 142,39 |
96,72% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
001 |
0113 |
1330126100 |
111 |
14 694 885,01 |
14 694 885,01 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
0113 |
1330126100 |
112 |
449 835,00 |
449 834,20 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
001 |
0113 |
1330126100 |
119 |
4 437 849,82 |
3 989 853,26 |
89,91% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1330126100 |
244 |
11 419 735,17 |
10 811 509,92 |
94,67% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
001 |
0113 |
1330126100 |
851 |
1 220 152,00 |
1 220 152,00 |
100,00% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
001 |
0113 |
1330126100 |
852 |
6 908,00 |
6 908,00 |
100,00% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
001 |
0113 |
13301P1100 |
000 |
1 345 627,17 |
1 320 878,35 |
98,16% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
001 |
0113 |
13301P1100 |
111 |
1 033 503,99 |
1 033 503,99 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
001 |
0113 |
13301P1100 |
119 |
312 123,18 |
287 374,36 |
92,07% |
|
Техническая защита персональных данных |
001 |
0113 |
1410128310 |
000 |
657 853,17 |
622 742,35 |
94,66% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1410128310 |
244 |
657 853,17 |
622 742,35 |
94,66% |
|
Аттестация и контроль эффективности внедрённых мер и средств защиты объектов информатизации |
001 |
0113 |
1410228320 |
000 |
275 309,00 |
275 309,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1410228320 |
244 |
275 309,00 |
275 309,00 |
100,00% |
|
Приобретение технических средств защиты информации |
001 |
0113 |
1410228330 |
000 |
84 842,00 |
84 842,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1410228330 |
244 |
84 842,00 |
84 842,00 |
100,00% |
|
Закупка и монтаж в серверном помещении МКУ "МФЦ г. Апатиты" дублирующей системы кондиционирования воздуха |
001 |
0113 |
1420523640 |
000 |
170 280,00 |
170 280,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1420523640 |
244 |
170 280,00 |
170 280,00 |
100,00% |
|
Обеспечение деятельности МКУ "МФЦ г. Апатиты", в том числе: |
001 |
0113 |
1430124460 |
000 |
12 899 767,07 |
12 644 987,57 |
98,02% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
001 |
0113 |
1430124460 |
111 |
8 726 736,49 |
8 726 374,01 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
0113 |
1430124460 |
112 |
176 770,00 |
175 635,70 |
99,36% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
001 |
0113 |
1430124460 |
119 |
2 635 474,62 |
2 440 107,30 |
92,59% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
1430124460 |
244 |
1 351 718,96 |
1 293 803,56 |
95,72% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
001 |
0113 |
1430124460 |
851 |
9 067,00 |
9 067,00 |
100,00% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
001 |
0113 |
14301P1100 |
000 |
35 711,89 |
34 250,96 |
95,91% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
001 |
0113 |
14301P1100 |
111 |
27 428,51 |
26 209,73 |
95,56% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
001 |
0113 |
14301P1100 |
119 |
8 283,38 |
8 041,23 |
97,08% |
|
Выполнения других обязательств муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
001 |
0113 |
9000090050 |
000 |
504 496,72 |
504 496,72 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0113 |
9000090050 |
244 |
55 000,00 |
55 000,00 |
100,00% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
001 |
0113 |
9000090050 |
831 |
399 496,72 |
399 496,72 |
100,00% |
|
Уплата иных платежей |
001 |
0113 |
9000090050 |
853 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
001 |
0200 |
0000000000 |
000 |
5 254 693,63 |
5 136 336,74 |
97,75% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
001 |
0203 |
0000000000 |
000 |
5 254 693,63 |
5 136 336,74 |
97,75% |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 |
0203 |
1320151180 |
000 |
5 254 693,63 |
5 136 336,74 |
97,75% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
0203 |
1320151180 |
121 |
3 266 064,00 |
3 266 064,00 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
0203 |
1320151180 |
122 |
249 428,54 |
160 762,28 |
64,45% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
0203 |
1320151180 |
129 |
986 351,00 |
980 489,68 |
99,41% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0203 |
1320151180 |
244 |
752 850,09 |
729 020,78 |
96,83% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
001 |
0300 |
0000000000 |
000 |
27 968 990,34 |
26 195 054,08 |
93,66% |
|
Органы юстиции |
001 |
0304 |
0000000000 |
000 |
4 196 748,00 |
3 497 589,13 |
83,34% |
|
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
001 |
0304 |
1320159300 |
000 |
4 196 748,00 |
3 497 589,13 |
83,34% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
0304 |
1320159300 |
121 |
1 887 388,00 |
1 781 301,90 |
94,38% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
0304 |
1320159300 |
122 |
80 000,00 |
43 340,00 |
54,18% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
0304 |
1320159300 |
129 |
569 991,00 |
534 329,18 |
93,74% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0304 |
1320159300 |
244 |
1 659 369,00 |
1 138 618,05 |
68,62% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
001 |
0309 |
0000000000 |
000 |
23 065 330,34 |
22 025 199,95 |
95,49% |
|
Организация деятельности аварийно-спасательных служб |
001 |
0309 |
0730122490 |
000 |
84 168,86 |
83 779,00 |
99,54% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0730122490 |
244 |
84 168,86 |
83 779,00 |
99,54% |
|
Создание на территории муниципального образования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |
001 |
0309 |
0730123440 |
000 |
132 406,71 |
132 406,71 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0730123440 |
244 |
132 406,71 |
132 406,71 |
100,00% |
|
Своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специальных технических средств оповещения и информирование населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Создание элементов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения |
001 |
0309 |
0730126280 |
000 |
38 188,67 |
38 188,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0730126280 |
244 |
38 188,67 |
38 188,00 |
100,00% |
|
Развитие направления первоначальной подготовки молодежи "Я спасатель" |
001 |
0309 |
0730126360 |
000 |
86 000,00 |
86 000,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0730126360 |
244 |
86 000,00 |
86 000,00 |
100,00% |
|
Построение (развитие) АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования |
001 |
0309 |
0730128610 |
000 |
1 641 160,00 |
1 329 065,00 |
80,98% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0730128610 |
244 |
1 641 160,00 |
1 329 065,00 |
80,98% |
|
Создание системы централизованного оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера |
001 |
0309 |
0730128750 |
000 |
318 064,00 |
217 485,74 |
68,38% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0730128750 |
244 |
318 064,00 |
217 485,74 |
68,38% |
|
Ремонт и оборудование пункта управления |
001 |
0309 |
0730222290 |
000 |
746 205,47 |
721 202,86 |
96,65% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0730222290 |
244 |
746 205,47 |
721 202,86 |
96,65% |
|
Изготовление аншлагов, табличек, наглядной агитации |
001 |
0309 |
0730428680 |
000 |
17 692,00 |
17 692,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0730428680 |
244 |
17 692,00 |
17 692,00 |
100,00% |
|
Оборудование курсов ГОиЧС, рабочими местами |
001 |
0309 |
0730522210 |
000 |
46 840,08 |
22 684,03 |
48,43% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0730522210 |
244 |
46 840,08 |
22 684,03 |
48,43% |
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты", в том числе: |
001 |
0309 |
0740126110 |
000 |
19 499 373,13 |
18 923 977,55 |
97,05% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
001 |
0309 |
0740126110 |
111 |
13 079 081,19 |
13 072 966,69 |
99,95% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
0309 |
0740126110 |
112 |
260 134,00 |
246 901,09 |
94,91% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
001 |
0309 |
0740126110 |
119 |
3 949 882,52 |
3 544 886,50 |
89,75% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
0740126110 |
244 |
2 140 924,42 |
1 989 872,27 |
92,94% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
001 |
0309 |
0740126110 |
851 |
67 668,00 |
67 668,00 |
100,00% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
001 |
0309 |
0740126110 |
852 |
1 683,00 |
1 683,00 |
100,00% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
001 |
0309 |
07401P1100 |
000 |
104 932,42 |
102 916,06 |
98,08% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
001 |
0309 |
07401P1100 |
111 |
80 593,26 |
79 085,23 |
98,13% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
001 |
0309 |
07401P1100 |
119 |
24 339,16 |
23 830,83 |
97,91% |
|
Выполнение работ по изготовлению и распространению полиграфической продукции (календарей, памяток, листовок) антитеррористической направленности |
001 |
0309 |
1910428460 |
000 |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
1910428460 |
244 |
8 000,00 |
8 000,00 |
100,00% |
|
Организация цикла тематических публикаций, информационных материалов в средствах массовой информации по противодействию экстремизму и профилактике терроризма |
001 |
0309 |
1910428560 |
000 |
32 300,00 |
32 300,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
1910428560 |
244 |
32 300,00 |
32 300,00 |
100,00% |
|
Трансляция на региональных и муниципальных телевизионных каналах документальных фильмов и видеороликов, представленных Национальным антитеррористическим комитетом и аппаратом Антитеррористической комиссии Мурманской области |
001 |
0309 |
1910428570 |
000 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
1910428570 |
244 |
18 000,00 |
18 000,00 |
100,00% |
|
Резервный фонд администрации города Апатиты |
001 |
0309 |
9000090010 |
000 |
291 999,00 |
291 503,00 |
99,83% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0309 |
9000090010 |
244 |
291 999,00 |
291 503,00 |
99,83% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
001 |
0314 |
0000000000 |
000 |
706 912,00 |
672 265,00 |
95,10% |
|
Установка и содержание оборудования сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
001 |
0314 |
0730121800 |
000 |
586 912,00 |
582 500,00 |
99,25% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0314 |
0730121800 |
244 |
586 912,00 |
582 500,00 |
99,25% |
|
Приобретение специальной одежды для членов добровольных народных дружин |
001 |
0314 |
0750228660 |
000 |
21 000,00 |
20 765,00 |
98,88% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0314 |
0750228660 |
244 |
21 000,00 |
20 765,00 |
98,88% |
|
Материальное стимулирование деятельности народных дружинников |
001 |
0314 |
0750228890 |
000 |
99 000,00 |
69 000,00 |
69,70% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
001 |
0314 |
0750228890 |
123 |
99 000,00 |
69 000,00 |
69,70% |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
001 |
0400 |
0000000000 |
000 |
1 547 680,00 |
1 543 879,78 |
99,75% |
|
Связь и информатика |
001 |
0410 |
0000000000 |
000 |
4 621,00 |
4 620,78 |
100,00% |
|
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |
001 |
0410 |
1320170570 |
000 |
4 389,95 |
4 389,95 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0410 |
1320170570 |
244 |
4 389,95 |
4 389,95 |
100,00% |
|
Софинансирование расходов на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" |
001 |
0410 |
13201S0570 |
000 |
231,05 |
230,83 |
99,90% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0410 |
13201S0570 |
244 |
231,05 |
230,83 |
99,90% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
001 |
0412 |
0000000000 |
000 |
1 543 059,00 |
1 539 259,00 |
99,75% |
|
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |
001 |
0412 |
0920175610 |
000 |
36 400,00 |
36 400,00 |
100,00% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
0412 |
0920175610 |
121 |
10 702,70 |
10 702,70 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
0412 |
0920175610 |
129 |
3 232,20 |
3 232,20 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0412 |
0920175610 |
244 |
22 465,10 |
22 465,10 |
100,00% |
|
Расширение доступа субъектов предпринимательства к механизмам финансовой поддержки |
001 |
0412 |
1110124000 |
000 |
409 076,08 |
409 076,08 |
100,00% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
001 |
0412 |
1110124000 |
813 |
409 076,08 |
409 076,08 |
100,00% |
|
Реализация мер, направленных на повышение статуса предпринимательства |
001 |
0412 |
1110128600 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0412 |
1110128600 |
244 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
Субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства |
001 |
0412 |
1110170550 |
000 |
852 077,72 |
852 077,72 |
100,00% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
001 |
0412 |
1110170550 |
813 |
852 077,72 |
852 077,72 |
100,00% |
|
Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет средств городского бюджета |
001 |
0412 |
11101S0550 |
000 |
44 846,20 |
44 846,20 |
100,00% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
001 |
0412 |
11101S0550 |
813 |
44 846,20 |
44 846,20 |
100,00% |
|
Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра |
001 |
0412 |
1110475510 |
000 |
50 659,00 |
50 659,00 |
100,00% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
0412 |
1110475510 |
121 |
38 909,00 |
38 909,00 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
0412 |
1110475510 |
129 |
11 750,00 |
11 750,00 |
100,00% |
|
Продвижение местных турпродуктов на внутреннем и внешнем рынках |
001 |
0412 |
1130224210 |
000 |
100 000,00 |
96 200,00 |
96,20% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
0412 |
1130224210 |
244 |
100 000,00 |
96 200,00 |
96,20% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
001 |
1000 |
0000000000 |
000 |
84 311 999,39 |
82 523 115,18 |
97,88% |
|
Пенсионное обеспечение |
001 |
1001 |
0000000000 |
000 |
4 500 497,33 |
4 500 497,33 |
100,00% |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
001 |
1001 |
0210528170 |
000 |
4 500 497,33 |
4 500 497,33 |
100,00% |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
001 |
1001 |
0210528170 |
312 |
4 500 497,33 |
4 500 497,33 |
100,00% |
|
Социальное обслуживание населения |
001 |
1002 |
0000000000 |
000 |
500 000,00 |
449 760,00 |
89,95% |
|
Предоставление субсидии из городского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям |
001 |
1002 |
0220120670 |
000 |
280 000,00 |
229 760,00 |
82,06% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
001 |
1002 |
0220120670 |
633 |
280 000,00 |
229 760,00 |
82,06% |
|
Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, занимающимся вопросами профилактики (на конкурсной основе) |
001 |
1002 |
0720422380 |
000 |
220 000,00 |
220 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
001 |
1002 |
0720422380 |
633 |
220 000,00 |
220 000,00 |
100,00% |
|
Социальное обеспечение населения |
001 |
1003 |
0000000000 |
000 |
3 212 605,82 |
3 115 426,78 |
96,98% |
|
Выплата лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Апатиты" |
001 |
1003 |
0210180010 |
000 |
426 000,00 |
426 000,00 |
100,00% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
001 |
1003 |
0210180010 |
313 |
426 000,00 |
426 000,00 |
100,00% |
|
Ежемесячная компенсация коммунальных услуг приемным родителям |
001 |
1003 |
0210280020 |
000 |
57 200,35 |
55 270,67 |
96,63% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
001 |
1003 |
0210280020 |
321 |
57 200,35 |
55 270,67 |
96,63% |
|
Услуги по транспортировке граждан г.Апатиты, в отношении которых не произведена госпитализация, в ночное время (с 01.00 до 06.00) из приёмного отделения АКЦГБ г. Кировска |
001 |
1003 |
0210328850 |
000 |
103 800,00 |
82 050,00 |
79,05% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
1003 |
0210328850 |
244 |
103 800,00 |
82 050,00 |
79,05% |
|
Возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, и обратно отдельным категориям граждан, проживающих на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией, направленных врачами ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница", ФГБУЗ больница КНЦ РАН, ГОАУЗ "Апатитская стоматологическая поликлиника" в указанные медицинские организации на лечение (обследование) |
001 |
1003 |
0210380030 |
000 |
1 707 581,66 |
1 706 191,30 |
99,92% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
001 |
1003 |
0210380030 |
321 |
1 707 581,66 |
1 706 191,30 |
99,92% |
|
Мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме |
001 |
1003 |
0210723190 |
000 |
818 023,81 |
818 023,81 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
1003 |
0210723190 |
244 |
818 023,81 |
818 023,81 |
100,00% |
|
Возмещение затрат отдельным категориям граждан на приобретение пользовательского оборудования для подключения к цифровому телевизионному вещанию |
001 |
1003 |
0210822270 |
000 |
100 000,00 |
27 891,00 |
27,89% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
001 |
1003 |
0210822270 |
321 |
100 000,00 |
27 891,00 |
27,89% |
|
Охрана семьи и детства |
001 |
1004 |
0000000000 |
000 |
76 098 896,24 |
74 457 431,07 |
97,84% |
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба гражданской защиты города Апатиты", в том числе: |
001 |
1004 |
0740126110 |
000 |
400,00 |
379,35 |
94,84% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
1004 |
0740126110 |
112 |
400,00 |
379,35 |
94,84% |
|
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
001 |
1004 |
1320106030 |
000 |
6 804,00 |
5 627,13 |
82,70% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
1004 |
1320106030 |
122 |
6 804,00 |
5 627,13 |
82,70% |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
001 |
1004 |
1320151180 |
000 |
906,37 |
906,37 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
1004 |
1320151180 |
122 |
906,37 |
906,37 |
100,00% |
|
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
001 |
1004 |
1320175200 |
000 |
2 435 500,00 |
2 292 646,74 |
94,13% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
001 |
1004 |
1320175200 |
321 |
2 435 500,00 |
2 292 646,74 |
94,13% |
|
Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
001 |
1004 |
1320175210 |
000 |
67 700,00 |
67 700,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
1004 |
1320175210 |
244 |
67 700,00 |
67 700,00 |
100,00% |
|
Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
001 |
1004 |
1320175340 |
000 |
63 349 900,00 |
62 048 728,13 |
97,95% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
001 |
1004 |
1320175340 |
313 |
36 684 760,00 |
36 355 130,63 |
99,10% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
001 |
1004 |
1320175340 |
321 |
1 156 123,16 |
631 730,90 |
54,64% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
001 |
1004 |
1320175340 |
323 |
25 509 016,84 |
25 061 866,60 |
98,25% |
|
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат |
001 |
1004 |
1320175350 |
000 |
1 568 700,00 |
1 448 257,88 |
92,32% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
001 |
1004 |
1320175350 |
323 |
1 568 700,00 |
1 448 257,88 |
92,32% |
|
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |
001 |
1004 |
1320175520 |
000 |
4 550 000,00 |
4 509 257,31 |
99,10% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
1004 |
1320175520 |
121 |
3 074 818,50 |
3 074 818,50 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
1004 |
1320175520 |
122 |
98 553,40 |
98 553,40 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
1004 |
1320175520 |
129 |
928 595,10 |
900 230,48 |
96,95% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
1004 |
1320175520 |
244 |
448 033,00 |
435 654,93 |
97,24% |
|
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" |
001 |
1004 |
1320175530 |
000 |
2 842 800,00 |
2 824 593,96 |
99,36% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
1004 |
1320175530 |
121 |
2 081 665,90 |
2 081 065,90 |
99,97% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
1004 |
1320175530 |
122 |
48 032,80 |
42 729,74 |
88,96% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
1004 |
1320175530 |
129 |
628 663,30 |
620 578,06 |
98,71% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
1004 |
1320175530 |
244 |
84 438,00 |
80 220,26 |
95,00% |
|
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" |
001 |
1004 |
1320175550 |
000 |
263,67 |
263,67 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
1004 |
1320175550 |
122 |
263,67 |
263,67 |
100,00% |
|
Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" |
001 |
1004 |
1320175560 |
000 |
1 274 000,00 |
1 257 151,24 |
98,68% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
001 |
1004 |
1320175560 |
121 |
858 005,00 |
858 005,00 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
1004 |
1320175560 |
122 |
19 200,00 |
19 200,00 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
001 |
1004 |
1320175560 |
129 |
259 117,00 |
257 909,52 |
99,53% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
001 |
1004 |
1320175560 |
244 |
137 678,00 |
122 036,72 |
88,64% |
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Апатиты "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Апатиты", в том числе: |
001 |
1004 |
1330126100 |
000 |
992,20 |
992,12 |
99,99% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
1004 |
1330126100 |
112 |
992,20 |
992,12 |
99,99% |
|
Обеспечение деятельности МКУ "МФЦ г. Апатиты", в том числе: |
001 |
1004 |
1430124460 |
000 |
930,00 |
927,17 |
99,70% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
001 |
1004 |
1430124460 |
112 |
930,00 |
927,17 |
99,70% |
|
Управление финансов Администрации города Апатиты Мурманской области |
002 |
0000 |
0000000000 |
000 |
5 082 074,88 |
2 543 131,94 |
50,04% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
002 |
0100 |
0000000000 |
000 |
2 939 151,70 |
2 543 131,94 |
86,53% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
002 |
0113 |
0000000000 |
000 |
2 939 151,70 |
2 543 131,94 |
86,53% |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из городского бюджета |
002 |
0113 |
9000090140 |
000 |
40 632,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
002 |
0113 |
9000090140 |
321 |
40 632,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию |
002 |
0113 |
9000090150 |
000 |
2 898 519,70 |
2 543 131,94 |
87,74% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
002 |
0113 |
9000090150 |
244 |
1 593 217,34 |
1 593 217,34 |
100,00% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
002 |
0113 |
9000090150 |
831 |
1 305 302,36 |
949 914,60 |
72,77% |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
002 |
1300 |
0000000000 |
000 |
2 142 923,18 |
0,00 |
0,00% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
002 |
1301 |
0000000000 |
000 |
2 142 923,18 |
0,00 |
0,00% |
|
Управление муниципальным долгом города Апатиты |
002 |
1301 |
1210224420 |
000 |
2 142 923,18 |
0,00 |
0,00% |
|
Обслуживание муниципального долга |
002 |
1301 |
1210224420 |
730 |
2 142 923,18 |
0,00 |
0,00% |
|
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Апатиты Мурманской области |
003 |
0000 |
0000000000 |
000 |
159 459 210,42 |
158 447 456,34 |
99,37% |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
003 |
1100 |
0000000000 |
000 |
159 459 210,42 |
158 447 456,34 |
99,37% |
|
Физическая культура |
003 |
1101 |
0000000000 |
000 |
40 467 314,45 |
40 356 289,31 |
99,73% |
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения |
003 |
1101 |
0330120860 |
000 |
26 542 431,02 |
26 431 405,88 |
99,58% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
003 |
1101 |
0330120860 |
621 |
26 542 431,02 |
26 431 405,88 |
99,58% |
|
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ ФСК "Атлет") |
003 |
1101 |
0330120880 |
000 |
233 648,70 |
233 648,70 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1101 |
0330120880 |
622 |
233 648,70 |
233 648,70 |
100,00% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
003 |
1101 |
03301P1100 |
000 |
4 374 360,00 |
4 374 360,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
003 |
1101 |
03301P1100 |
621 |
4 374 360,00 |
4 374 360,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения МАУ СШ "Олимп" |
003 |
1101 |
0330223750 |
000 |
9 316 874,73 |
9 316 874,73 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
003 |
1101 |
0330223750 |
621 |
9 316 874,73 |
9 316 874,73 |
100,00% |
|
Массовый спорт |
003 |
1102 |
0000000000 |
000 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий (в том числе физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"), мероприятий по подготовке спортивных сборных команд, обеспечение их участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятиях |
003 |
1102 |
0330120890 |
000 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
003 |
1102 |
0330120890 |
621 |
3 250 000,00 |
3 250 000,00 |
100,00% |
|
Спорт высших достижений |
003 |
1103 |
0000000000 |
000 |
80 176 461,22 |
79 275 732,28 |
98,88% |
|
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ СШ "Юность") |
003 |
1103 |
0330220950 |
000 |
446 582,66 |
446 582,66 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1103 |
0330220950 |
622 |
446 582,66 |
446 582,66 |
100,00% |
|
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ СШ "Олимп") |
003 |
1103 |
0330228080 |
000 |
516 502,89 |
516 502,89 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1103 |
0330228080 |
622 |
516 502,89 |
516 502,89 |
100,00% |
|
Компенсация сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
003 |
1103 |
0330228870 |
000 |
814 591,25 |
814 591,25 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1103 |
0330228870 |
622 |
814 591,25 |
814 591,25 |
100,00% |
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШ "Юность" |
003 |
1103 |
0330229010 |
000 |
52 833 223,90 |
52 325 674,95 |
99,04% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
003 |
1103 |
0330229010 |
621 |
52 833 223,90 |
52 325 674,95 |
99,04% |
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШ "Олимп" |
003 |
1103 |
0330229020 |
000 |
22 899 380,52 |
22 506 200,53 |
98,28% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
003 |
1103 |
0330229020 |
621 |
22 899 380,52 |
22 506 200,53 |
98,28% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
003 |
1103 |
03302P1100 |
000 |
2 666 180,00 |
2 666 180,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
003 |
1103 |
03302P1100 |
621 |
2 666 180,00 |
2 666 180,00 |
100,00% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
003 |
1105 |
0000000000 |
000 |
35 565 434,75 |
35 565 434,75 |
100,00% |
|
Проведение ежегодного конкурса на присуждение премий "За высокие достижения в области физической культуры и спорта", награждение и премирование лучших по итогам года спортсменов сборных команд по игровым видам спорта |
003 |
1105 |
0310220730 |
000 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1105 |
0310220730 |
622 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00% |
|
Повышение профессиональной и судейской квалификации работников и общественников физической культуры и спорта: обеспечение их участия в семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации, организация судейских семинаров, обеспечение их участия в них |
003 |
1105 |
0310220740 |
000 |
64 995,00 |
64 995,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1105 |
0310220740 |
622 |
64 995,00 |
64 995,00 |
100,00% |
|
Капитальный ремонт фасада плавательного бассейна МАУ ФСК "Атлет" |
003 |
1105 |
0320123400 |
000 |
26 314 190,00 |
26 314 190,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1105 |
0320123400 |
622 |
26 314 190,00 |
26 314 190,00 |
100,00% |
|
Подготовка оснований под установку детских игровых и спортивных площадок |
003 |
1105 |
0320126220 |
000 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1105 |
0320126220 |
622 |
1 400 000,00 |
1 400 000,00 |
100,00% |
|
Обеспечение условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам спорта МАУ ФСК "Атлет" |
003 |
1105 |
0320126270 |
000 |
1 256 700,00 |
1 256 700,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1105 |
0320126270 |
622 |
1 256 700,00 |
1 256 700,00 |
100,00% |
|
Оснащение спортивных организаций и других субъектов физической культуры и спорта современным специальным оборудованием, инвентарем и экипировкой для проведения тренировок и соревнований |
003 |
1105 |
0320128650 |
000 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1105 |
0320128650 |
622 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
Приобретение мобильных лестничных гусеничных подъемников для лиц с ограниченными возможностями здоровья для использования на объектах МАУ ФСК "Атлет" |
003 |
1105 |
0320128940 |
000 |
160 000,00 |
160 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1105 |
0320128940 |
622 |
160 000,00 |
160 000,00 |
100,00% |
|
Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета Комитета по физической культуре и спорту и подведомственных Комитету по физической культуре и спорту муниципальных учреждений |
003 |
1105 |
0330320970 |
000 |
5 577 654,75 |
5 577 654,75 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
003 |
1105 |
0330320970 |
611 |
5 577 654,75 |
5 577 654,75 |
100,00% |
|
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУ ЦБ Комитета по ФКиС) |
003 |
1105 |
0330320990 |
000 |
184 000,00 |
184 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
003 |
1105 |
0330320990 |
612 |
184 000,00 |
184 000,00 |
100,00% |
|
Присуждение премий Администрации города Апатиты одарённым детям |
003 |
1105 |
0420328880 |
000 |
257 895,00 |
257 895,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
003 |
1105 |
0420328880 |
622 |
257 895,00 |
257 895,00 |
100,00% |
|
Совет депутатов муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
004 |
0000 |
0000000000 |
000 |
14 683 403,70 |
14 376 969,88 |
97,91% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
004 |
0100 |
0000000000 |
000 |
14 683 403,70 |
14 376 969,88 |
97,91% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
004 |
0102 |
0000000000 |
000 |
2 880 078,81 |
2 844 103,49 |
98,75% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования |
004 |
0102 |
9000001010 |
000 |
2 270 724,00 |
2 238 448,68 |
98,58% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
004 |
0102 |
9000001010 |
121 |
1 827 961,00 |
1 827 961,00 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
004 |
0102 |
9000001010 |
129 |
442 763,00 |
410 487,68 |
92,71% |
|
Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования |
004 |
0102 |
9000001030 |
000 |
35 497,00 |
31 797,00 |
89,58% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
004 |
0102 |
9000001030 |
122 |
35 497,00 |
31 797,00 |
89,58% |
|
Расходы на компенсационные выплаты, производимые депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию, уволенным в связи с истечением срока полномочий |
004 |
0102 |
9000007200 |
000 |
573 857,81 |
573 857,81 |
100,00% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
004 |
0102 |
9000007200 |
121 |
497 708,42 |
497 708,42 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
004 |
0102 |
9000007200 |
129 |
76 149,39 |
76 149,39 |
100,00% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
004 |
0103 |
0000000000 |
000 |
6 834 424,89 |
6 576 966,39 |
96,23% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального образования |
004 |
0103 |
9000003010 |
000 |
1 829 316,00 |
1 795 198,61 |
98,13% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
004 |
0103 |
9000003010 |
121 |
1 445 127,00 |
1 445 127,00 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
004 |
0103 |
9000003010 |
129 |
384 189,00 |
350 071,61 |
91,12% |
|
Расходы на обеспечение функций депутатов представительного органа муниципального образования |
004 |
0103 |
9000003030 |
000 |
21 600,00 |
21 100,00 |
97,69% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
004 |
0103 |
9000003030 |
123 |
21 600,00 |
21 100,00 |
97,69% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
004 |
0103 |
9000006010 |
000 |
4 415 327,34 |
4 192 486,23 |
94,95% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
004 |
0103 |
9000006010 |
121 |
3 378 881,00 |
3 304 568,86 |
97,80% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
004 |
0103 |
9000006010 |
129 |
1 036 446,34 |
887 917,37 |
85,67% |
|
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
004 |
0103 |
9000006030 |
000 |
59 130,00 |
59 130,00 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
004 |
0103 |
9000006030 |
122 |
6 125,00 |
6 125,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
004 |
0103 |
9000006030 |
244 |
53 005,00 |
53 005,00 |
100,00% |
|
Расходы на компенсационные выплаты, производимые депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления, высвобождаемым в связи с выходом на трудовую пенсию, уволенным в связи с истечением срока полномочий |
004 |
0103 |
9000007200 |
000 |
376 359,55 |
376 359,55 |
100,00% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
004 |
0103 |
9000007200 |
121 |
317 553,02 |
317 553,02 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
004 |
0103 |
9000007200 |
129 |
58 806,53 |
58 806,53 |
100,00% |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
004 |
0103 |
9000013060 |
000 |
132 692,00 |
132 692,00 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
004 |
0103 |
9000013060 |
122 |
132 692,00 |
132 692,00 |
100,00% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
004 |
0107 |
0000000000 |
000 |
4 955 900,00 |
4 955 900,00 |
100,00% |
|
Расходы на подготовку и проведение выборов муниципального образования город Апатиты |
004 |
0107 |
9000090130 |
000 |
4 955 900,00 |
4 955 900,00 |
100,00% |
|
Специальные расходы |
004 |
0107 |
9000090130 |
880 |
4 955 900,00 |
4 955 900,00 |
100,00% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
004 |
0113 |
0000000000 |
000 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на реализацию решения Совета депутатов г. Апатиты "О Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области" |
004 |
0113 |
9000090170 |
000 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
004 |
0113 |
9000090170 |
330 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Контрольно-счетная палата муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
005 |
0000 |
0000000000 |
000 |
4 805 814,50 |
4 666 209,43 |
97,10% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
005 |
0100 |
0000000000 |
000 |
4 805 814,50 |
4 666 209,43 |
97,10% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
005 |
0106 |
0000000000 |
000 |
4 805 814,50 |
4 666 209,43 |
97,10% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей |
005 |
0106 |
9000005010 |
000 |
1 486 996,00 |
1 459 407,44 |
98,14% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
005 |
0106 |
9000005010 |
121 |
1 148 398,00 |
1 148 398,00 |
100,00% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
005 |
0106 |
9000005010 |
129 |
338 598,00 |
311 009,44 |
91,85% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
005 |
0106 |
9000006010 |
000 |
3 190 541,00 |
3 078 524,49 |
96,49% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
005 |
0106 |
9000006010 |
121 |
2 450 980,00 |
2 433 524,49 |
99,29% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
005 |
0106 |
9000006010 |
129 |
739 561,00 |
645 000,00 |
87,21% |
|
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления |
005 |
0106 |
9000006030 |
000 |
32 637,00 |
32 637,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
005 |
0106 |
9000006030 |
244 |
32 637,00 |
32 637,00 |
100,00% |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |
005 |
0106 |
9000013060 |
000 |
95 640,50 |
95 640,50 |
100,00% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
005 |
0106 |
9000013060 |
122 |
95 640,50 |
95 640,50 |
100,00% |
|
Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области |
006 |
0000 |
0000000000 |
000 |
1 493 274 579,54 |
1 486 279 709,15 |
99,53% |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
006 |
0100 |
0000000000 |
000 |
118 277,10 |
118 277,10 |
100,00% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
006 |
0113 |
0000000000 |
000 |
118 277,10 |
118 277,10 |
100,00% |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из городского бюджета |
006 |
0113 |
9000090140 |
000 |
118 277,10 |
118 277,10 |
100,00% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
006 |
0113 |
9000090140 |
321 |
118 277,10 |
118 277,10 |
100,00% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
006 |
0700 |
0000000000 |
000 |
1 470 129 198,55 |
1 463 295 990,28 |
99,54% |
|
Дошкольное образование |
006 |
0701 |
0000000000 |
000 |
689 549 030,92 |
685 704 353,56 |
99,44% |
|
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам |
006 |
0701 |
0120120210 |
000 |
385 006,11 |
385 006,11 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0701 |
0120120210 |
612 |
354 931,08 |
354 931,08 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
006 |
0701 |
0120120210 |
622 |
30 075,03 |
30 075,03 |
100,00% |
|
Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольного образования |
006 |
0701 |
0120120250 |
000 |
235 847 365,90 |
232 129 265,58 |
98,42% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0701 |
0120120250 |
611 |
203 501 065,36 |
200 431 595,73 |
98,49% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0701 |
0120120250 |
621 |
32 346 300,54 |
31 697 669,85 |
97,99% |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
006 |
0701 |
0120120280 |
000 |
5 264 999,00 |
5 248 414,22 |
99,68% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0701 |
0120120280 |
612 |
4 527 482,72 |
4 513 987,59 |
99,70% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
006 |
0701 |
0120120280 |
622 |
737 516,28 |
734 426,63 |
99,58% |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
006 |
0701 |
0120120290 |
000 |
9 411 019,91 |
9 372 566,40 |
99,59% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0701 |
0120120290 |
612 |
8 155 469,44 |
8 117 015,93 |
99,53% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
006 |
0701 |
0120120290 |
622 |
1 255 550,47 |
1 255 550,47 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
006 |
0701 |
0120171100 |
000 |
32 633 013,00 |
32 633 013,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0701 |
0120171100 |
611 |
27 974 165,00 |
27 974 165,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0701 |
0120171100 |
621 |
4 658 848,00 |
4 658 848,00 |
100,00% |
|
Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |
006 |
0701 |
0120175310 |
000 |
404 290 100,00 |
404 218 561,25 |
99,98% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0701 |
0120175310 |
611 |
350 157 582,00 |
350 086 043,25 |
99,98% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0701 |
0120175310 |
621 |
54 132 518,00 |
54 132 518,00 |
100,00% |
|
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
006 |
0701 |
01201S1100 |
000 |
1 717 527,00 |
1 717 527,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0701 |
01201S1100 |
611 |
1 496 009,00 |
1 496 009,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0701 |
01201S1100 |
621 |
221 518,00 |
221 518,00 |
100,00% |
|
Общее образование |
006 |
0702 |
0000000000 |
000 |
628 052 561,58 |
625 438 230,29 |
99,58% |
|
Ежемесячная компенсационная выплата педагогическим работникам |
006 |
0702 |
0120120210 |
000 |
1 950 864,15 |
1 950 864,15 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0702 |
0120120210 |
612 |
1 950 864,15 |
1 950 864,15 |
100,00% |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
006 |
0702 |
0120120280 |
000 |
5 547 418,12 |
5 532 564,90 |
99,73% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0702 |
0120120280 |
612 |
5 547 418,12 |
5 532 564,90 |
99,73% |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
006 |
0702 |
0120120290 |
000 |
5 544 003,46 |
5 500 589,97 |
99,22% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0702 |
0120120290 |
612 |
5 544 003,46 |
5 500 589,97 |
99,22% |
|
Обеспечение предоставления услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
006 |
0702 |
0120120300 |
000 |
68 888 771,37 |
67 048 708,33 |
97,33% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0702 |
0120120300 |
611 |
68 888 771,37 |
67 048 708,33 |
97,33% |
|
Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |
006 |
0702 |
0120171040 |
000 |
1 764 400,00 |
1 506 844,30 |
85,40% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0702 |
0120171040 |
611 |
1 764 400,00 |
1 506 844,30 |
85,40% |
|
Предоставление субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности" |
006 |
0702 |
0120175310 |
000 |
490 019 400,00 |
490 019 400,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0702 |
0120175310 |
611 |
490 019 400,00 |
490 019 400,00 |
100,00% |
|
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся |
006 |
0702 |
0120175320 |
000 |
50 481 200,00 |
50 086 888,88 |
99,22% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0702 |
0120175320 |
611 |
50 481 200,00 |
50 086 888,88 |
99,22% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
006 |
0702 |
01201P1100 |
000 |
440 560,00 |
440 560,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0702 |
01201P1100 |
611 |
440 560,00 |
440 560,00 |
100,00% |
|
Обеспечение бесплатным цельным молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений |
006 |
0702 |
01201S1040 |
000 |
3 415 944,48 |
3 351 809,76 |
98,12% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0702 |
01201S1040 |
611 |
3 415 944,48 |
3 351 809,76 |
98,12% |
|
Дополнительное образование детей |
006 |
0703 |
0000000000 |
000 |
47 914 029,29 |
47 622 463,57 |
99,39% |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях |
006 |
0703 |
0120120280 |
000 |
424 002,11 |
424 002,11 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0703 |
0120120280 |
612 |
424 002,11 |
424 002,11 |
100,00% |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно |
006 |
0703 |
0120120290 |
000 |
604 563,34 |
604 563,34 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0703 |
0120120290 |
612 |
604 563,34 |
604 563,34 |
100,00% |
|
Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования |
006 |
0703 |
0120120340 |
000 |
11 264 059,22 |
11 192 059,22 |
99,36% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0703 |
0120120340 |
611 |
11 264 059,22 |
11 192 059,22 |
99,36% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
006 |
0703 |
01201P1100 |
000 |
35 621 404,62 |
35 401 838,90 |
99,38% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0703 |
01201P1100 |
611 |
35 621 404,62 |
35 401 838,90 |
99,38% |
|
Молодежная политика |
006 |
0707 |
0000000000 |
000 |
7 311 796,00 |
7 311 796,00 |
100,00% |
|
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Апатиты |
006 |
0707 |
0110320400 |
000 |
1 762 580,00 |
1 762 580,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0707 |
0110320400 |
612 |
1 762 580,00 |
1 762 580,00 |
100,00% |
|
Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях |
006 |
0707 |
0110371070 |
000 |
3 723 864,00 |
3 723 864,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0707 |
0110371070 |
612 |
3 723 864,00 |
3 723 864,00 |
100,00% |
|
Организация питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (Софинансирование) |
006 |
0707 |
01103S1070 |
000 |
1 825 352,00 |
1 825 352,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0707 |
01103S1070 |
612 |
1 825 352,00 |
1 825 352,00 |
100,00% |
|
Другие вопросы в области образования |
006 |
0709 |
0000000000 |
000 |
97 301 780,76 |
97 219 146,86 |
99,92% |
|
Организация и проведение церемоний чествования обучающихся 11-х классов, награжденных золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении" и посвящений в первоклассники |
006 |
0709 |
0110120020 |
000 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120020 |
612 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение мероприятий гражданской и военно-патриотической направленности |
006 |
0709 |
0110120040 |
000 |
69 000,00 |
69 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120040 |
612 |
69 000,00 |
69 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей |
006 |
0709 |
0110120070 |
000 |
148 500,00 |
148 500,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120070 |
612 |
148 500,00 |
148 500,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады |
006 |
0709 |
0110120110 |
000 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120110 |
612 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников |
006 |
0709 |
0110120120 |
000 |
85 000,00 |
85 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120120 |
612 |
85 000,00 |
85 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение городской научно-практической конференции школьников "Шаг в будущее" |
006 |
0709 |
0110120130 |
000 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120130 |
612 |
40 000,00 |
40 000,00 |
100,00% |
|
Организация участия делегации школьников г. Апатиты в региональном этапе программы "Шаг в будущее" |
006 |
0709 |
0110120140 |
000 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120140 |
612 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100,00% |
|
Организация участия делегации школьников г. Апатиты в региональной научной и инженерной выставке молодых исследователей "Будущее Севера", "Будущее Севера. Юниор" |
006 |
0709 |
0110120150 |
000 |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120150 |
612 |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение муниципальной научно-практической конференции "Фундаментальные исследования в области естественно-математических наук" |
006 |
0709 |
0110120170 |
000 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120170 |
612 |
25 000,00 |
25 000,00 |
100,00% |
|
Обучение школьников г. Апатиты в очно-заочной школе дополнительного образования "А-Элита" |
006 |
0709 |
0110120180 |
000 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120180 |
612 |
45 000,00 |
45 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение городского фестиваля детского творчества "Овация" |
006 |
0709 |
0110120190 |
000 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110120190 |
612 |
70 000,00 |
70 000,00 |
100,00% |
|
Проведение ежегодного межмуниципального конкурса "Кораблик надежды" в МБДОУ N 59 г. Апатиты |
006 |
0709 |
0110123680 |
000 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110123680 |
612 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение городского конкурса знатоков и умельцев "Самоделкин" |
006 |
0709 |
0110128390 |
000 |
12 350,00 |
12 350,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110128390 |
612 |
12 350,00 |
12 350,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение фестиваля научно-технического творчества "Инженерные кадры будущего" |
006 |
0709 |
0110128400 |
000 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110128400 |
612 |
27 000,00 |
27 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение мероприятий социально-педагогического направления |
006 |
0709 |
0110128410 |
000 |
33 000,00 |
33 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110128410 |
612 |
33 000,00 |
33 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение мероприятий туристическо-краеведческого направления |
006 |
0709 |
0110128420 |
000 |
39 000,00 |
39 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110128420 |
612 |
39 000,00 |
39 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение мероприятий эколого-биологического направления |
006 |
0709 |
0110128430 |
000 |
45 350,00 |
45 350,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110128430 |
612 |
45 350,00 |
45 350,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение мероприятий научно-технического творчества |
006 |
0709 |
0110128440 |
000 |
62 350,00 |
62 350,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110128440 |
612 |
62 350,00 |
62 350,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение фестиваля образовательного конструирования и робототехники |
006 |
0709 |
0110128450 |
000 |
102 200,00 |
102 200,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110128450 |
612 |
102 200,00 |
102 200,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение муниципального конкурса "Ученик года" |
006 |
0709 |
0110128840 |
000 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110128840 |
612 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00% |
|
Расходы на укрепление материально-технической базы |
006 |
0709 |
0110220100 |
000 |
20 877 849,12 |
20 877 849,12 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110220100 |
612 |
20 827 849,12 |
20 827 849,12 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110220100 |
622 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями |
006 |
0709 |
0110270630 |
000 |
7 964 706,10 |
7 964 706,10 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110270630 |
612 |
6 622 657,77 |
6 622 657,77 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110270630 |
622 |
1 342 048,33 |
1 342 048,33 |
100,00% |
|
Субсидии на реализацию проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями (софинансирование) |
006 |
0709 |
01102S0630 |
000 |
419 195,06 |
419 195,06 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
01102S0630 |
612 |
348 560,94 |
348 560,94 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
01102S0630 |
622 |
70 634,12 |
70 634,12 |
100,00% |
|
Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение здоровья и формирование здорового образа жизни обучающихся и воспитанников |
006 |
0709 |
0110320200 |
000 |
115 100,00 |
115 100,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110320200 |
612 |
115 100,00 |
115 100,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню учителя |
006 |
0709 |
0110420230 |
000 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110420230 |
612 |
15 000,00 |
15 000,00 |
100,00% |
|
Организация и проведение городских конкурсов для педагогических работников муниципальных образовательных организаций: "Учитель года", "Сердце отдаю детям", "Воспитать человека", организация участия педагогов г. Апатиты в областных конкурсах профессионального мастерства |
006 |
0709 |
0110420240 |
000 |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0110420240 |
612 |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,00% |
|
Ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета Управления образования и подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений |
006 |
0709 |
0120120370 |
000 |
42 282 995,93 |
42 282 995,93 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0709 |
0120120370 |
611 |
42 282 995,93 |
42 282 995,93 |
100,00% |
|
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений и подведомственных Управлению образования |
006 |
0709 |
0120120380 |
000 |
18 526 654,25 |
18 446 654,25 |
99,57% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0709 |
0120120380 |
611 |
18 526 654,25 |
18 446 654,25 |
99,57% |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам прочих учреждений подведомственных Управлению образования |
006 |
0709 |
0120120430 |
000 |
1 133 621,55 |
1 132 843,65 |
99,93% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0120120430 |
612 |
1 133 621,55 |
1 132 843,65 |
99,93% |
|
Компенсация сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
006 |
0709 |
0120128790 |
000 |
344 563,75 |
344 563,75 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0120128790 |
612 |
344 563,75 |
344 563,75 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
006 |
0709 |
0120171100 |
000 |
748 179,00 |
748 179,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0709 |
0120171100 |
611 |
748 179,00 |
748 179,00 |
100,00% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
006 |
0709 |
01201P1100 |
000 |
1 358 393,00 |
1 358 393,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0709 |
01201P1100 |
611 |
1 358 393,00 |
1 358 393,00 |
100,00% |
|
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
006 |
0709 |
01201S1100 |
000 |
39 378,00 |
39 378,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
0709 |
01201S1100 |
611 |
39 378,00 |
39 378,00 |
100,00% |
|
Подготовка оснований под установку детских игровых и спортивных площадок |
006 |
0709 |
0320126220 |
000 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0320126220 |
612 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,00% |
|
Подготовка оснований под установку детских игровых и спортивных площадок (в рамках соглашения СЭП) |
006 |
0709 |
0320126230 |
000 |
850 000,00 |
850 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0320126230 |
612 |
850 000,00 |
850 000,00 |
100,00% |
|
Присуждение премий Администрации города Апатиты одарённым детям |
006 |
0709 |
0420328880 |
000 |
257 895,00 |
257 895,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
0420328880 |
612 |
257 895,00 |
257 895,00 |
100,00% |
|
Резервный фонд администрации города Апатиты |
006 |
0709 |
9000090010 |
000 |
554 500,00 |
552 644,00 |
99,67% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
9000090010 |
612 |
254 500,00 |
252 644,00 |
99,27% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
006 |
0709 |
9000090010 |
622 |
300 000,00 |
300 000,00 |
100,00% |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
006 |
1000 |
0000000000 |
000 |
23 027 103,89 |
22 865 441,77 |
99,30% |
|
Социальное обеспечение населения |
006 |
1003 |
0000000000 |
000 |
1 152 304,00 |
994 076,00 |
86,27% |
|
Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" |
006 |
1003 |
0920176600 |
000 |
1 152 304,00 |
994 076,00 |
86,27% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
006 |
1003 |
0920176600 |
811 |
1 152 304,00 |
994 076,00 |
86,27% |
|
Охрана семьи и детства |
006 |
1004 |
0000000000 |
000 |
21 112 355,89 |
21 108 921,77 |
99,98% |
|
Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |
006 |
1004 |
0120175360 |
000 |
512 700,00 |
509 265,88 |
99,33% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
006 |
1004 |
0120175360 |
611 |
304 331,00 |
304 331,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
1004 |
0120175360 |
612 |
180 471,36 |
177 043,09 |
98,10% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
006 |
1004 |
0120175360 |
622 |
27 897,64 |
27 891,79 |
99,98% |
|
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |
006 |
1004 |
0120175370 |
000 |
20 599 655,89 |
20 599 655,89 |
100,00% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
006 |
1004 |
0120175370 |
321 |
20 599 655,89 |
20 599 655,89 |
100,00% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
006 |
1006 |
0000000000 |
000 |
762 444,00 |
762 444,00 |
100,00% |
|
Реализация инновационного муниципального социального проекта "Семья, творящая добро" (средства гранта) |
006 |
1006 |
0210620260 |
000 |
724 294,00 |
724 294,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
1006 |
0210620260 |
612 |
724 294,00 |
724 294,00 |
100,00% |
|
Реализация инновационного муниципального социального проекта "Семья, творящая добро" |
006 |
1006 |
0210629050 |
000 |
38 150,00 |
38 150,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
006 |
1006 |
0210629050 |
612 |
38 150,00 |
38 150,00 |
100,00% |
|
Отдел по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты Мурманской области |
007 |
0000 |
0000000000 |
000 |
190 062 261,83 |
188 348 849,06 |
99,10% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
007 |
0700 |
0000000000 |
000 |
83 872 900,19 |
83 199 162,13 |
99,20% |
|
Дополнительное образование детей |
007 |
0703 |
0000000000 |
000 |
65 701 911,95 |
65 060 294,14 |
99,02% |
|
Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова |
007 |
0703 |
0430121130 |
000 |
4 502 757,09 |
4 465 797,09 |
99,18% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0703 |
0430121130 |
611 |
4 502 757,09 |
4 465 797,09 |
99,18% |
|
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в МБУДО Детская школа искусств |
007 |
0703 |
0430121150 |
000 |
6 355 618,31 |
6 355 618,31 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0703 |
0430121150 |
611 |
6 355 618,31 |
6 355 618,31 |
100,00% |
|
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова) |
007 |
0703 |
0430121280 |
000 |
345 000,00 |
344 841,40 |
99,95% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0703 |
0430121280 |
612 |
345 000,00 |
344 841,40 |
99,95% |
|
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей МБУДО Детская школа искусств |
007 |
0703 |
0430121300 |
000 |
474 103,36 |
474 103,36 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0703 |
0430121300 |
612 |
474 103,36 |
474 103,36 |
100,00% |
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в МБУДО Детская школа искусств |
007 |
0703 |
0430123470 |
000 |
82 010,38 |
82 010,38 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0703 |
0430123470 |
612 |
82 010,38 |
82 010,38 |
100,00% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
007 |
0703 |
04301P1100 |
000 |
53 942 422,81 |
53 337 923,60 |
98,88% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0703 |
04301P1100 |
611 |
53 942 422,81 |
53 337 923,60 |
98,88% |
|
Молодежная политика |
007 |
0707 |
0000000000 |
000 |
17 861 514,24 |
17 829 393,99 |
99,82% |
|
Участие представителей молодежи города Апатиты в мероприятиях всероссийской молодежной компании |
007 |
0707 |
0420128360 |
000 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0707 |
0420128360 |
612 |
30 000,00 |
30 000,00 |
100,00% |
|
Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
007 |
0707 |
0420221060 |
000 |
3 355 898,00 |
3 355 898,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0707 |
0420221060 |
612 |
3 355 898,00 |
3 355 898,00 |
100,00% |
|
Организация мероприятий в сфере молодежной политики МБУМП Молодежный социальный центр |
007 |
0707 |
0430321160 |
000 |
13 970 654,25 |
13 938 534,00 |
99,77% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0707 |
0430321160 |
611 |
13 970 654,25 |
13 938 534,00 |
99,77% |
|
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУМП Молодежный социальный центр) |
007 |
0707 |
0430321200 |
000 |
194 696,14 |
194 696,14 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0707 |
0430321200 |
612 |
194 696,14 |
194 696,14 |
100,00% |
|
Компенсация сокращенным работникам МБУМП "Молодежный социальный центр" в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации |
007 |
0707 |
0430328630 |
000 |
19 628,85 |
19 628,85 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0707 |
0430328630 |
612 |
19 628,85 |
19 628,85 |
100,00% |
|
Проведение широкомасштабных акций по профилактике наркомании, алкоголизма и употребления табака в молодежной среде: - профилактическая декада SOS (декабрь); - акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом (декабрь); - акция, посвященная Всемирному дню здоровья (апрель); - акция, посвященная Всемирному дню борьбы с курением (май); - акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманий (июнь); - акция, посвященная Всемирному дню борьбы с алкоголем (октябрь) |
007 |
0707 |
0720228820 |
000 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0707 |
0720228820 |
612 |
20 000,00 |
20 000,00 |
100,00% |
|
Привлечение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к благоустройству городских территорий |
007 |
0707 |
0810323090 |
000 |
270 637,00 |
270 637,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0707 |
0810323090 |
612 |
270 637,00 |
270 637,00 |
100,00% |
|
Другие вопросы в области образования |
007 |
0709 |
0000000000 |
000 |
309 474,00 |
309 474,00 |
100,00% |
|
Присуждение премий Администрации города Апатиты одарённым детям |
007 |
0709 |
0420328880 |
000 |
309 474,00 |
309 474,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0709 |
0420328880 |
612 |
309 474,00 |
309 474,00 |
100,00% |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
007 |
0800 |
0000000000 |
000 |
105 872 918,64 |
104 833 243,93 |
99,02% |
|
Культура |
007 |
0801 |
0000000000 |
000 |
82 869 046,79 |
82 008 367,17 |
98,96% |
|
Поддержка отрасли культуры |
007 |
0801 |
04101L5190 |
000 |
334 848,04 |
334 848,04 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0801 |
04101L5190 |
611 |
334 848,04 |
334 848,04 |
100,00% |
|
Создание виртуальных концертных залов |
007 |
0801 |
041A354530 |
000 |
5 840 600,00 |
5 840 600,00 |
100,00% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
007 |
0801 |
041A354530 |
244 |
5 840 600,00 |
5 840 600,00 |
100,00% |
|
Организация деятельности клубных формирований, показов концертов и концертных программ МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. |
007 |
0801 |
0430121170 |
000 |
4 484 833,94 |
4 300 000,00 |
95,88% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0801 |
0430121170 |
621 |
4 484 833,94 |
4 300 000,00 |
95,88% |
|
Обеспечение библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей в МБУК Централизованная библиотечная система |
007 |
0801 |
0430121180 |
000 |
3 836 854,34 |
3 796 000,00 |
98,94% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0801 |
0430121180 |
611 |
3 836 854,34 |
3 796 000,00 |
98,94% |
|
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МАУ Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.) |
007 |
0801 |
0430121310 |
000 |
444 000,32 |
444 000,32 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
007 |
0801 |
0430121310 |
622 |
444 000,32 |
444 000,32 |
100,00% |
|
Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУК Централизованная библиотечная система) |
007 |
0801 |
0430121320 |
000 |
447 471,81 |
447 471,81 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
007 |
0801 |
0430121320 |
612 |
447 471,81 |
447 471,81 |
100,00% |
|
Предоставление грантов на организацию деятельности клубных формирований в городе Апатиты |
007 |
0801 |
0430123610 |
000 |
210 745,05 |
210 745,05 |
100,00% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
007 |
0801 |
0430123610 |
633 |
210 745,05 |
210 745,05 |
100,00% |
|
Предоставление грантов на реализацию проектов в области культуры и искусства в городе Апатиты некоммерческим организациям |
007 |
0801 |
0430160040 |
000 |
303 983,76 |
303 983,76 |
100,00% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
007 |
0801 |
0430160040 |
633 |
303 983,76 |
303 983,76 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
007 |
0801 |
0430171100 |
000 |
9 104 623,00 |
9 104 623,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0801 |
0430171100 |
611 |
5 398 325,00 |
5 398 325,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0801 |
0430171100 |
621 |
3 706 298,00 |
3 706 298,00 |
100,00% |
|
Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
007 |
0801 |
04301P1100 |
000 |
57 266 895,53 |
56 631 904,19 |
98,89% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0801 |
04301P1100 |
611 |
27 714 428,80 |
27 556 483,00 |
99,43% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0801 |
04301P1100 |
621 |
29 552 466,73 |
29 075 421,19 |
98,39% |
|
Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |
007 |
0801 |
04301S1100 |
000 |
479 191,00 |
479 191,00 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0801 |
04301S1100 |
611 |
278 859,00 |
278 859,00 |
100,00% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
007 |
0801 |
04301S1100 |
621 |
200 332,00 |
200 332,00 |
100,00% |