Приложение. Отчет об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2020 года

Приложение
к решению Череповецкой
городской Думы
от 30.06.2020 N 80

Отчет
об исполнении городского бюджета за 1 квартал 2020 года

Показатели доходов городского бюджета по кодам видов доходов с детализацией на группы и подгруппы

Таблица 1

тыс. рублей

Код бюджетной классификации	Наименование доходов	План на год	Исполнено
1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	3 460 651,6	1 003 324,3
	Налоговые доходы	2 956 643,4	816 606,4
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	1 741 848,5	514 773,4
1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	6 251,0	1 403,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	387 128,6	98 322,3
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	762 038,3	186 493,1
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	59 377,0	15 614,6
	Неналоговые доходы	504 008,2	186 717,9
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	314 084,9	69 221,6
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	29 964,7	31 543,3
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	73 663,4	32 248,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	55 794,3	22 460,6
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	30 387,9	15 200,0
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	113,0	16 044,4
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	6 235 414,2	1 395 132,7
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 836 522,3	1 003 977,3
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	398 891,9	398 891,9
2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	-7 736,5
Всего доходов:		9 696 065,8	2 398 457,0

Показатели расходов городского бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

Таблица 2

тыс. рублей

Наименование	Раздел	Подраздел	Плановые показатели на год, утвержденные		Исполнено
			решением Череповецкой городской Думы	с учетом постановлений (распоряжений) мэрии города
Общегосударственные вопросы	01		630 537,9	630 537,9	121 739,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 158,2	4 158,2	1 088,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	17 869,6	17 869,6	3 053,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	161 933,9	161 933,9	33 392,6
Судебная система	01	05	83,7	83,7	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	44 494,1	44 494,1	9 657,3
Резервные фонды	01	11	68 579,6	68 579,6	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	333 418,8	333 418,8	74 547,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		73 147,1	73 147,1	15 557,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	73 147,1	73 147,1	15 557,7
Национальная экономика	04		2 070 818,6	2 085 104,3	212 425,1
Общеэкономические вопросы	04	01	2 934,1	2 934,1	0,0
Водное хозяйство	04	06	132 291,4	132 291,4	4 034,1
Транспорт	04	08	69 905,4	69 905,4	39 059,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1 528 186,9	1 528 186,9	124 833,3
Связь и информатика	04	10	70 216,5	70 216,5	13 025,7
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	267 284,3	281 570,0	31 472,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		646 180,8	646 180,8	52 048,6
Жилищное хозяйство	05	01	152 357,6	152 357,6	6 441,8
Коммунальное хозяйство	05	02	1 853,6	1 853,6	0,0
Благоустройство	05	03	464 213,1	464 213,1	40 261,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	27 756,5	27 756,5	5 345,8
Охрана окружающей среды	06		7 814,8	7 814,8	1 353,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	7 814,8	7 814,8	1 353,4
Образование	07		5 104 335,7	5 141 012,1	1 111 447,1
Дошкольное образование	07	01	2 603 969,9	2 640 500,6	579 377,2
Общее образование	07	02	2 136 253,2	2 136 398,9	442 362,3
Дополнительное образование детей	07	03	291 352,8	291 352,8	75 120,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	1 570,9	1 570,9	219,2
Молодежная политика	07	07	8 190,9	8 190,9	1 580,1
Другие вопросы в области образования	07	09	62 998,0	62 998,0	12 787,5
Культура, кинематография	08		459 766,0	459 766,0	101 613,4
Культура	08	01	394 369,3	394 369,3	85 589,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	65 396,7	65 396,7	16 023,9
Здравоохранение	09		1 251,0	1 251,0	0,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие	09	07	1 251,0	1 251,0	0,0
Социальная политика	10		327 604,6	327 604,6	90 803,7
Пенсионное обеспечение	10	01	15 483,3	15 483,3	3 762,9
Социальное обеспечение населения	10	03	174 651,1	174 651,1	49 937,2
Охрана семьи и детства	10	04	123 582,5	123 582,5	34 783,3
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	13 887,7	13 887,7	2 320,3
Физическая культура и спорт	11		624 232,2	624 232,2	81 352,6
Физическая культура	11	01	34 227,3	34 227,3	6 468,0
Массовый спорт	11	02	246 493,6	246 493,6	0,0
Спорт высших достижений	11	03	215 784,3	215 784,3	47 361,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	127 727,0	127 727,0	27 523,5
Средства массовой информации	12		55 316,0	55 316,0	8 216,5
Периодическая печать и издательства	12	02	55 316,0	55 316,0	8 216,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		40 877,8	40 877,8	605,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	40 877,8	40 877,8	605,9
Всего расходов:			10 041 882,5	10 092 844,6	1 797 163,5

Результат исполнения городского бюджета (дефицит, профицит)

Таблица 3

тыс. рублей

Наименование	Плановые показатели на год, утвержденные		Исполнено
	решением Череповецкой городской Думы	с учетом постановлений (распоряжений) мэрии города
Дефицит (-), профицит (+) городского бюджета	-345 816,7	-396 778,8	601 293,5