Приложение

Приложение
к Постановлению администрации
Боградского района
от 18 июня 2020 г. N 110

Паспорт муниципальной программы
"Культура Боградского района"

Наименование программы	Муниципальная программа "Культура Боградского района"
Основание для разработки Программы	Письмо Минфина России от 30 сентября 2014 г. N 09-05-05/48843 "О Методических рекомендациях по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ"
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Боградского района
Разработчик программы	Управление культуры, молодёжи, спорта и туризма администрации Боградского района
Цель	Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства и сохранения культурного наследия, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям на территории Боградского района
Задачи	- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - популяризация самодеятельного художественного творчества, развитие сферы досуга населения; - обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и художественного образования; - сохранение и использование историко-культурного наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; - развитие кадрового потенциала
Перечень подпрограмм	подпрограмма 1 "Развитие художественного образования в сфере культуры Боградского района"; подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела в Боградском районе"; подпрограмма 3 "Развитие народного творчества и культурно-досуговой сферы в Боградском районе"; подпрограмма 4 "Развитие музейного дела в Боградском районе"; подпрограмма 5 "Обеспечение условий развития сферы культура".
Исполнители Подпрограмм и программных мероприятий	1. Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия; 2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Боградская детская школа искусств"; 3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Знаменская детская музыкальная школа"; 4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Боградская централизованная библиотечная система"; 5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий районный центр культуры досуга и кино"; 6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Боградский районный краеведческий музей".
Сроки и этапы реализации программы	2019 - 2021 годы, этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований	Затраты за счет районного бюджета на весь срок реализации Программы составляют 93541,9 тыс. рублей 2019 год - 32867,3 тыс. рублей; 2020 год - 33567,4 тыс. рублей; 2021 год - 27107,2 тыс. рублей. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые результаты реализации	Реализация мероприятий позволит достичь к 2021 году: - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 17%; - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги 80%; - сохранность контингента 100%; - доля детей участвующих в муниципальных, зональных. Российских, региональных и международных выставках и конкурсах 5%; - число обучающихся до 185 человек; - увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 50%; - сохранение доли новых поступлений в совокупном фонде библиотек района до 2,4%; - сохранение посещаемости до 6,9%; - сохранение охвата населения клубными формированиями до 14%; - увеличение числа культурно-массовых мероприятий до 320 ед.; - увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе до 1664 чел.; - увеличение количества посетителей музея на 80 чел.; - увеличение количества экскурсий, проводимых районным музеем на 4 ед.; - увеличение количества экспозиций и выставок до 12 ед.; - доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда 21,9%; - доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры района составит 52%; - уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) составит 74%.

Паспорт подпрограммы 1
"Развитие художественного образования в сфере культуры Боградского района"

Ответственный исполнитель	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия
Цель	сохранение и развитие системы художественного образования в сфере культуры в Боградском районе
Задачи	- модернизация учебного и специального оборудования, обновление парка музыкальных инструментов образовательных учреждений сферы искусства и культуры Боградского района; - повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников образовательных учреждений; - поддержка молодых дарований (участие в республиканских семинарах, мастер-классах фестивалях, конкурсах, концертах, творческих школах; организация и проведение районных мастер-классов, фестивалей, конкурсов, концертов, поддержка участия одаренных детей и творческой молодежи в республиканских и всероссийских конкурсах); - информационно-издательская деятельность (обновление и пополнение учебно-методических, нотных фондов, справочных и информационных материалов); - настройка музыкальных инструментов.
Целевые показатели	- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 17%, в том числе по годам: 2019 год - 15%; 2020 год - 16%; 2021 год - 17%. - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги 80%, в том числе по годам: 2019 год - 78%; 2020 год - 79%; 2021 год - 80%. - сохранность контингента 70%, в том числе по годам: 2019 год - 68%; 2020 год - 69%; 2021 год - 70%. - доля детей участвующих в муниципальных, зональных. Российских, региональных и международных выставках и конкурсах 5%, в том числе по годам: 2019 год - 3%; 2020 год - 4%; 2021 год - 5%. - число обучающихся до 185 человек, в том числе по годам: 2019 год - 183; 2020 год - 184; 2021 год - 185.
Этапы и сроки реализации	2019 - 2021 годы, этапы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований	Затраты за счет районного бюджета на весь срок реализации подпрограммы составляют 25760,6 тыс. рублей 2019 год - 8423,0 тыс. рублей; 2020 год - 10970,2 тыс. рублей; 2021 год - 6367,4 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается решением Совета депутатов Боградского района "О бюджете муниципального образования Боградский район на очередной финансовый год и плановый период". Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые результаты реализации	- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 10%; - доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемой услуги 80%; - сохранность контингента 70%; - доля детей участвующих в муниципальных, зональных. Российских, региональных и международных выставках и конкурсах 5%; - число обучающихся до 185 человек.

Паспорт подпрограммы 2
"Развитие библиотечного дела в Боградском районе"

Ответственный исполнитель	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия
Цель	развитие и модернизация библиотечной системы Боградского района
Задачи	укрепление материально-технической базы библиотек района; проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Боградском районе; обеспечение информационно-издательской деятельности библиотек района; проведение комплекса мероприятий, направленных на переподготовку и повышение квалификации специалистов в области библиотечного дела; обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов.
Целевые показатели	- увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 47%, в том числе по годам: 2019 год - 45%; 2020 год - 46%; 2021 год - 47%. - сохранение доли новых поступлений в совокупном фонде библиотек района до 2,4%, в том числе по годам: 2019 год - 2,2%; 2020 год - 2,3%; 2021 год - 2,4%. - сохранение посещаемости до 6,9%, в том числе по годам: 2019 год - 6,7%; 2020 год - 6,8%; 2021 год - 6,9%.
Этапы и сроки реализации	2019 - 2021 годы, этапы не выделяются
Объемы бюджетных ассигнований	Затраты за счет районного бюджета на весь срок реализации подпрограммы составляют 22367,4 тыс. рублей 2019 год - 8092,7 тыс. рублей; 2020 год - 8970,7 тыс. рублей; 2021 год - 5304,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается решением Совета депутатов Боградского района "О бюджете муниципального образования Боградский район на очередной финансовый год и плановый период". Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые результаты реализации	- увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 47%; - сохранение доли новых поступлений в совокупном фонде библиотек района до 2,4%; - сохранение посещаемости до 6,9%.

Паспорт подпрограммы 3
"Развитие народного творчества и культурно-досуговой сферы в Боградском районе"

Ответственный исполнитель	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия
Цель	повышение эффективности системы культурно-досугового обслуживания населения, сохранение и распространение нематериального культурного наследия, развитие и пропаганда народных художественных ремесел в Боградском районе
Задачи	- укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений; - проведение крупных культурно-досуговых мероприятий; - организация мероприятий по переподготовке и повышению квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений; - организация информационно-издательской деятельности культурно-досуговых учреждений.
Целевые показатели	- сохранение охвата населения клубными формированиями: 2019 год - 10%; 2020 год - 12%; 2021 год - 14%. - увеличение числа культурно-массовых мероприятий: 2019 год - 308 ед.; 2020 год - 314 ед.; 2021 год - 320 ед. - увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе: 2018 год - 1600 чел.; 2019 год - 1632 чел.; 2020 год - 1664 чел.
Этапы и сроки реализации	2019 - 2021 годы, этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований	Затраты за счет районного бюджета на весь срок реализации подпрограммы составляют 19074,9 тыс. рублей 2019 год - 5387,5 тыс. рублей; 2020 год - 4977,1 тыс. рублей; 2021 год - 8710,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается решением Совета депутатов Боградского района "О бюджете муниципального образования Боградский район на очередной финансовый год и плановый период". Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые результаты реализации	- сохранение охвата населения клубными формированиями до 14%; - увеличение числа культурно-массовых мероприятий до 320 ед.; - увеличение количества участников (зрителей) в культурно-массовых мероприятиях на платной основе до 1664 чел.

Паспорт подпрограммы 4
"Развитие музейного дела в Боградском районе"

Ответственный исполнитель	Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия
Цель	повышение качества предоставления услуг, сохранности и доступа к культурным ценностям музея Боградского района
Задачи	укрепление материально-технической базы районного музея; проведение крупных мероприятий музейной направленности; обеспечение информационно-издательской деятельности музея; обеспечение безопасности и сохранности музейных фондов
Целевые показатели	- увеличение количества посетителей музея: 2019 год - на 78 чел.; 2020 год - на 79 чел.; 2021 год - на 80 чел. - увеличение количества экскурсий, проводимых районным музеем: 2019 год - на 2 ед.; 2020 год - на 3 ед.; 2021 год - на 4 ед. - увеличение количества экспозиций и выставок: 2019 год - до 10 ед. 2020 год - до 12 ед.; 2021 год - до 12 ед. - доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда: 2019 год - 21,5%; 2020 год - 21,7%; 2021 год - 21,9%.
Этапы и сроки реализации	2019 - 2021 годы; этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований	Затраты за счет районного бюджета на весь срок реализации подпрограммы составляют 4115,5 тыс. рублей 2019 год - 1339,0 тыс. рублей; 2020 год - 1830,5 тыс. рублей; 2021 год - 946,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается решением Совета депутатов Боградского района "О бюджете муниципального образования Боградский район на очередной финансовый год и плановый период". Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые результаты реализации	- увеличение количества посетителей музея на 84 чел.; - увеличение количества экскурсий, проводимых районным музеем 159 ед.; - увеличение количества экспозиций и выставок до 12 ед. - доля представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда 21,9%.

Паспорт подпрограммы 5
"Обеспечение условий развития сферы культура"

Ответственный исполнитель	Управление культуры, молодежи и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия
Цель	Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития отрасли в сфере "Культура" Боградского района; обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Культура Боградского района на 2019 - 2021 годы"
Задачи	1) Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, молодежи и туризма администрации Боградского района РХ; организация эффективного управления подведомственными муниципальными учреждениями Боградского района; - 2) Реализация финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности Управления. - 3) Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности подведомственных муниципальных учреждений Боградского района; - 4) Мониторинг состояния сети подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих культурную деятельность; - 5) Создание целостной системы управленческой и методической деятельности, направленной на кадровое обеспечение и развитие профессионального потенциала работников образования (обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов подведомственных муниципальных учреждений); - 6) Создание системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных подведомственных учреждений на достижение результатов в профессиональной деятельности; - 7) Организация работы по развитию системы обратной связи с потребителями услуг образования; 8) Осуществление информирования населения о деятельности муниципальных подведомственных учреждений и культурных процессах, происходящих на территории района; 9) Подготовка и проведение районных праздников и мероприятий.
Целевые показатели	- доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры района: 2019 год - 50%; 2020 год - 51%; 2021 год - 52%. - уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания): 2019 год - 70%; 2020 год - 72%; 2021 год - 74%.
Сроки реализации	2019 - 2021 годы, этапы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований	Затраты за счет районного бюджета на весь срок реализации подпрограммы составляют 22223,5 тыс. рублей 2019 год - 9625,1 тыс. рублей; 2020 год - 6818,9 тыс. рублей; 2021 год - 5779,5 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы утверждается решением Совета депутатов Боградского района "О бюджете муниципального образования Боградский район на очередной финансовый год и плановый период". Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной подпрограммы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета.
Ожидаемые результаты реализации	Ожидается, что реализация подпрограммы окажет влияние на реализацию в целом муниципальной программы "Культура Боградского района на 2019 - 2021 годы": Реализация организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности подведомственных учреждений, повышение качества управления в сфере культуры; Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесенных к вопросам местного значения района; Повышение качества и эффективности деятельности отрасли "Культура". Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, создание механизмов стимулирования в зависимости от результатов профессиональной деятельности позволит привлечь молодые квалифицированные кадры. Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием: на уровне муниципального учреждения - с использованием механизма муниципального задания и субсидии на его выполнение; на уровне руководителей и работников отрасли - с использованием механизма эффективного трудового контракта. В результате реализации подпрограммы к концу 2021 года планируется достижение показателей: - доля муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры района составит 52%; - уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) составит 74%.

IV. Информация о ресурсном обеспечении Программы

Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2021 годах представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель)	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Культура Боградского района"	Ответственный исполнитель - Управление культуры, молодежи спорта и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия	32867,3	33567,4	27107,2
Подпрограмма 1 "Развитие художественного образования в сфере культуры Боградского района"	Исполнители: МБУ ДО "Боградская ДШИ", МБУ ДО "Знаменская ДМШ"	8423,0	10970,2	6367,4
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение развития Боградской детской школы искусств"	Исполнитель МБУ ДО "Боградская ДШИ"	212,0	290,0	12,0
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение развития Знаменской детской музыкальной школы"	Исполнитель МБУ ДО "Знаменская ДМШ"	218,1	30,0	12,0
Основное мероприятие 1.3 "Субсидии на выполнение муниципального задания"	Исполнители: МБУ ДО "Боградская ДШИ", МБУ ДО "Знаменская ДМШ"	7992,9	7978,0	6343,4
Основное мероприятие 1.4 "Частичное погашение кредиторской задолженности на 2020 год"	Исполнители: МБУ ДО "Боградская ДШИ", МБУ ДО "Знаменская ДМШ"	-	2672,2	-
Подпрограмма 2 "Развитие библиотечного дела в Боградском районе"	Исполнитель МБУК "Боградская ЦБС"	8092,7	8970,7	5304,0
Основное мероприятие 2.1 "Совершенствование библиотечной деятельности" (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	Исполнитель МБУК "Боградская ЦБС"	67,8	359,5	50,0
Основное мероприятие 2.3. "Субсидии на выполнение муниципального задания"	Исполнитель МБУК "Боградская ЦБС"	8024,9	6141,0	5254,0
Основное мероприятие 2.4 "Частичное погашение кредиторской задолженности на 2020 год"	Исполнитель МБУК "Боградская ЦБС"	-	2470,2	-
Подпрограмма 3 "Развитие народного творчества и культурно-досуговой сферы в Боградском районе"	Исполнитель МБУК "Боградский РЦКД"	5387,5	4977,1	8710,3
Основное мероприятие 3.1 "Развитие и поддержка народного творчества"	Исполнитель МБУК "Боградский РЦКД"	791,4	50,0	50,0
Основное мероприятие 3.2 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек"	Исполнитель МБУК "Сонский СДК"	-	100,0	-
Основное мероприятие 3.3 "Обеспечение учреждения культуры передвижным многофункциональным специализированным культурным центром (автоклубом) для обслуживания сельского населения"	Исполнитель МБУК "Боградский РЦКД"	-	-	5000,3
Основное мероприятие 3.4 "Субсидии на выполнение муниципального задания"	Исполнитель МБУК "Боградский РЦКД"	4654,7	3838,0	3660,0
Основное мероприятие 3.5 "Частичное погашение кредиторской задолженности на 2020 год"	Исполнитель МБУК "Боградский РЦКД"	-	989,1	-
Подпрограмма 4 "Развитие музейного дела в Боградском районе"	Исполнитель МБУК "Боградский районный краеведческий музей"	1339,0	1830,5	946,0
Основное мероприятие 4.1 "Сохранение культурных ценностей" (оборудование музея установками для кондиционирования воздуха в экспозиционных залах и фондохранилищах, видеонаблюдением, охранной сигнализацией)	Исполнитель МБУК "Боградский районный краеведческий музей"	96,3	75,0	100,0
Основное мероприятие 4.2 "Проведение акарицидной (противоклещевой) обработки на территории размещения МБУК "Боградский районный краеведческий музей" филиала музея под открытым небом "Бояры. Древняя земля"	Исполнитель МБУК "Боградский районный краеведческий музей"	-	25,0	-
Основное мероприятие 4.3 "Субсидии на выполнение муниципального задания"	Исполнитель МБУК "Боградский районный краеведческий музей"	1242,7	1666,0	846,0
Основное мероприятие 4.4 "Частичное погашение кредиторской задолженности на 2020 год"	Исполнитель МБУК "Боградский районный краеведческий музей"	-	64,5	-
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий развития сферы культура"	Исполнитель Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия	9625,1	6818,9	5779,5
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности аппарата управления"	Исполнитель Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия	2567,1	1489,9	1295,0
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности группы хозяйственного обслуживания"	Исполнитель Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского района Республики Хакасия	7058,0	5329,0	4484,5