Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 29 июня 2020 года N 846

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Номер строки	Номер основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
				Источники финансирования	Всего	в том числе по годам:
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 - 2030
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Подпрограмма I "Совершенствование системы муниципального стратегического управления, реализация отдельных государственных полномочий"
2	1.1	Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности администрации города Югорска и обеспечивающих учреждений, обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (1, 2)	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1 984 154,3	169 904,9	176 080,8	167 312,0	163 428,6	163 428,5	163 428,5	163 428,5	817 142,5
3				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
4				бюджет автономного округа	191 733,9	14 981,9	15 839,7	16 001,5	16 101,2	16 101,2	16 101,2	16 101,2	80 506,0
5				местный бюджет	1 689 127,4	145 573,0	152 024,4	142 967,1	138 729,3	138 729,2	138 729,2	138 729,2	693 646,0
6				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7			МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
8				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10				местный бюджет	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
11				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12			МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	591 139,9	49 173,0	50 966,9	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
13				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15				местный бюджет	591 139,9	49 173,0	50 966,9	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
16				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1.2	Осуществление отдельного государственного полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (3)	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
18				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19				бюджет автономного округа	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
20				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22		Итого по подпрограмме I		всего	3 405 124,7	282 646,5	295 525,8	286 644,7	282 256,5	282 256,4	282 256,4	282 256,4	1 411 282,0
23				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
24				бюджет автономного округа	777 234,1	56 310,2	63 227,8	64 334,2	65 929,1	65 929,1	65 929,1	65 929,1	329 645,5
25				местный бюджет	2 524 597,6	216 986,3	224 081,3	213 967,1	207 729,3	207 729,2	207 729,2	207 729,2	1 038 646,0
26				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Подпрограмма II "Развитие малого и среднего предпринимательства"
28	2.1	Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	34 974,0	0,0	5 608,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 894,3	24 471,5
29				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30				бюджет автономного округа	28 136,6	0,0	2 295,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 306,9	21 534,5
31				местный бюджет	6 837,4	0,0	3 313,0	0,0	0,0	0,0	0,0	587,4	2 937,0
32				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	2.2	Участие в реализации регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке в том числе к льготному финансированию"(4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	26 985,5	5 341,5	4 648,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8	0,0	0,0
34				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35				бюджет автономного округа	23 640,2	4 593,7	4 090,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9	0,0	0,0
36				местный бюджет	3 345,3	747,8	557,9	509,9	509,9	509,9	509,9	0,0	0,0
37				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	2.3	Участие в реализации регионального проекта "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	2 627,2	0,0	245,4	545,4	545,4	645,5	645,5	0,0	0,0
39				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40				бюджет автономного округа	2 312,0	0,0	216,0	480,0	480,0	568,0	568,0	0,0	0,0
41				местный бюджет	315,2	0,0	29,4	65,4	65,4	77,5	77,5	0,0	0,0
42				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43			Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45				бюджет автономного округа	176,0	0,0	0,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46				местный бюджет	24,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48		Итого по подпрограмме II		всего	64 786,7	5 341,5	10 502,4	4 894,2	4 894,2	4 894,3	4 894,3	4 894,3	24 471,5
49				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50				бюджет автономного округа	54 264,8	4 593,7	6 602,1	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9	21 534,5
51				местный бюджет	10 521,9	747,8	3 900,3	587,3	587,3	587,4	587,4	587,4	2 937,0
52				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Подпрограмма III "Развитие агропромышленного комплекса"
54	3.1	Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (6)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 457 726,0	239 721,6	143 555,5	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
55				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56				бюджет автономного округа	1 457 726,0	239 721,6	143 555,5	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
57				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59		Итого по подпрограмме III		всего	1 457 726,0	239 721,6	143 555,5	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
60				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61				бюджет автономного округа	1 457 726,0	239 721,6	143 555,5	116 536,6	106 434,7	106 434,7	106 434,7	106 434,7	532 173,5
62				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Подпрограмма IV "Предоставление государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (МФЦ)"
65	4.1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через многофункциональный центр (7,8)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	148 574,4	36 703,2	35 497,6	34 601,2	34 601,2	896,4	896,4	896,4	4 482,0
66				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67				бюджет автономного округа	131 023,6	33 407,8	32 538,6	32 538,6	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0
68				местный бюджет	16 100,8	2 895,4	2 609,0	1 712,6	1 712,6	896,4	896,4	896,4	4 482,0
69				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70		Итого по подпрограмме IV		всего	148 574,4	36 703,2	35 497,6	34 601,2	34 601,2	896,4	896,4	896,4	4 482,0
71				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72				бюджет автономного округа	131 023,6	33 407,8	32 538,6	32 538,6	32 538,6	0,0	0,0	0,0	0,0
73				местный бюджет	16 100,8	2 895,4	2 609,0	1 712,6	1 712,6	896,4	896,4	896,4	4 482,0
74				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Подпрограмма V "Улучшение условий и охраны труда"
76	5.1	Проведение конкурсов в сфере охраны труда, информирование и агитация по охране труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 240,0	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
77				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79				местный бюджет	1 240,0	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
80				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	5.2	Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (9)	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	20 175,1	1 826,0	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	8 340,5
82				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83				бюджет автономного округа	20 175,1	1 826,0	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	8 340,5
84				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86		Итого по подпрограмме V		всего	21 415,1	1 946,0	1 788,1	1 768,1	1 768,1	1 768,1	1 768,1	1 768,1	8 840,5
87				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88				бюджет автономного округа	20 175,1	1 826,0	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	1 668,1	8 340,5
89				местный бюджет	1 240,0	120,0	120,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
90				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91		Всего по муниципальной программе		всего	5 097 626,9	566 358,8	486 869,4	444 444,8	429 954,7	396 249,9	396 249,9	396 249,9	1 981 249,5
92				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
93				бюджет автономного округа	2 440 423,6	335 859,3	247 592,1	219 384,4	210 877,4	178 338,8	178 338,8	178 338,8	891 694,0
94				местный бюджет	2 552 460,3	220 749,5	230 710,6	216 367,0	210 129,2	209 313,0	209 313,0	209 313,0	1 046 565,0
95				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96		в том числе:
97		Инвестиции в объекты муниципальной собственности		всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
101				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
102		Прочие расходы		всего	5 097 626,9	566 358,8	486 869,4	444 444,8	429 954,7	396 249,9	396 249,9	396 249,9	1 981 249,5
103				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
104				бюджет автономного округа	2 440 423,6	335 859,3	247 592,1	219 384,4	210 877,4	178 338,8	178 338,8	178 338,8	891 694,0
105				местный бюджет	2 552 460,3	220 749,5	230 710,6	216 367,0	210 129,2	209 313,0	209 313,0	209 313,0	1 046 565,0
106				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107		в том числе:
108		Ответственный исполнитель	Департамент экономического развития и проектного управления администрации города Югорска	всего	1 692 302,2	283 712,3	191 343,6	157 700,1	147 598,2	113 993,5	113 993,5	113 993,5	569 967,5
109				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
110				бюджет автономного округа	1 663 013,5	279 549,1	184 364,3	154 962,2	144 860,3	112 409,7	112 409,7	112 409,7	562 048,5
111				местный бюджет	27 838,7	3 763,2	6 629,3	2 387,9	2 387,9	1 583,8	1 583,8	1 583,8	7 919,0
112				иные внебюджетные источники	1 450,0	400,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
113		Соисполнитель 1	Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска	всего	1 984 154,3	169 904,9	176 080,8	167 312,0	163 428,6	163 428,5	163 428,5	163 428,5	817 142,5
114				федеральный бюджет	103 293,0	9 350,0	8 216,7	8 343,4	8 598,1	8 598,1	8 598,1	8 598,1	42 990,5
115				бюджет автономного округа	191 733,9	14 981,9	15 839,7	16 001,5	16 101,2	16 101,2	16 101,2	16 101,2	80 506,0
116				местный бюджет	1 689 127,4	145 573,0	152 024,4	142 967,1	138 729,3	138 729,2	138 729,2	138 729,2	693 646,0
117				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118		Соисполнитель 2	МКУ "Централизованная бухгалтерия"	всего	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
119				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
120				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
121				местный бюджет	244 330,3	22 240,3	21 090,0	21 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	100 000,0
122				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123		Соисполнитель 3	МКУ "Служба обеспечения органов местного самоуправления"	всего	591 139,9	49 173,0	50 966,9	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
124				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125				бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126				местный бюджет	591 139,9	49 173,0	50 966,9	50 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	245 000,0
127				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
128		Соисполнитель 4	Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска	всего	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
129				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130				бюджет автономного округа	585 500,2	41 328,3	47 388,1	48 332,7	49 827,9	49 827,9	49 827,9	49 827,9	249 139,5
131				местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
132				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
133		Соисполнитель 5	Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска	всего	200,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
134				федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
135				бюджет автономного округа	176,0	0,0	0,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0
136				местный бюджет	24,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
137				иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

N п/п	Наименование портфеля проектов, проекта	Наименование проекта или мероприятия	Номер основного мероприятия	Цели	Срок реализации	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
							всего	в том числе по годам:
								2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел I. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
1	Портфель проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))"	Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (4, 5)	2.2	Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию	12.2024	всего	26 985,5	5 341,5	4 648,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8	4 248,8
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	23 640,2	4 593,7	4 090,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9	3 738,9
						местный бюджет	3 345,3	747,8	557,9	509,9	509,9	509,9	509,9
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (4, 5)	2.3	Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.	12.2024	всего	2 827,2	0,0	245,4	645,4	645,4	645,5	645,5
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	2 488,0	0,0	216,0	568,0	568,0	568,0	568,0
						местный бюджет	339,2	0,0	29,4	77,4	77,4	77,5	77,5
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Итого по портфелю проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" ("Малое и среднее предпринимательство" (МСП))"				всего	29 812,7	5 341,5	4 894,2	4 894,2	4 894,2	4 894,3	4 894,3
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	26128,2	4 593,7	4306,9	4306,9	4306,9	4306,9	4306,9
						местный бюджет	3684,5	747,8	587,3	587,3	587,3	587,4	587,4
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО						всего	29 812,7	5 341,5	4 894,2	4 894,2	4 894,2	4 894,3	4 894,3
						федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						бюджет автономного округа	26 128,2	4 593,7	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9	4 306,9
						местный бюджет	3 684,5	747,8	587,3	587,3	587,3	587,4	587,4
						иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разделы II, III, IV не заполняются в связи с отсутствием соответствующих проектов