Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 13 октября 2015 г. N 967 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области "Развитие культуры"
- Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
Приложение N 1. Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры"
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2015 г., 12 мая, 22 июля, 1 сентября, 30 ноября, 28 декабря 2016 г., 30 января, 4 апреля, 31 августа, 8 ноября, 12 декабря 2017 г., 29 марта, 29 июня, 28 августа, 15 октября, 27 декабря 2018 г., 7 марта, 4 июня, 15 июля, 20 августа, 25 декабря 2019 г., 4, 13 февраля, 20 мая, 7 августа, 26 октября, 29 декабря 2020 г., 19 марта, 15 июня, 19 августа 2021 г.
1. Цель и задачи реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение конституционного права населения Спасского муниципального района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества в сфере культуры.
Задачами подпрограммы являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- показ концертов (организация показа) и концертных программ;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;
- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".
2. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Информация об изменениях:
Раздел 3 изменен с 31 августа 2021 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 19 августа 2021 г. N 450
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования составляет 513820932,52 рублей, из них 470316488,87 рублей - средства местного бюджета, 43504443,65 рублей - средства областного бюджета, в том числе по годам:
|
Источники финансирования |
Всего |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Средства местного бюджета, руб. |
470314988,87 |
48180386,38 |
49674108,06 |
63753747,85 |
61705663,44 |
62760037,47 |
61415181,89 |
61413681,89 |
61413681,89 |
|
Средства областного бюджета, руб. |
43504443,65 |
1755000,00 |
15979490,00 |
11074995,00 |
1094997,78 |
6457394,44 |
2359255,00 |
2380830,30 |
2402481,13 |
|
Итого |
513819432,52 |
49935386,38 |
65653598,06 |
74828742,85 |
62800661,22 |
69217431,91 |
63774436,89 |
63794512,19 |
63816163,02 |
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы носят прогнозный характер.
4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, является Управление культуры администрации Спасского района.
Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает:
- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы;
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- разрабатывают и утверждают положения по проведению мероприятий подпрограммы, связанных с проведением праздников, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, марафонов, акций, мероприятий социально культурной направленности.
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий.
Реализация мероприятий раздела 5 "Система программных мероприятий" осуществляется:
- финансирование пунктов 1., 2., 3., 4. в соответствии с постановлением администрации Спасского района от 09.06.2015 г. N 678 (в редакции от 28.12.2016 г. за N 700, от 29.12.2017 г. N 1368) "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области";
- финансирование пункта 5 в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".
- финансирование пункта 5.1, 5.2 в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 02.09.2015 года N 867 "Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области муниципальным бюджетным учреждениям и автономным учреждениям муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области субсидий на иные цели".
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется Управлением культуры администрации Спасского района.
Управление культуры администрации Спасского района несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Информация об изменениях:
Раздел 5 изменен с 31 августа 2021 г. - Постановление Администрации муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области от 19 августа 2021 г. N 450
5. Система программных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Исполнители |
Источник финансирования |
Объёмы финансирования, руб. |
Ожидаемый результат |
||||||||
|
Всего |
в том числе по годам: |
|||||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
13 |
14 |
|
1. |
Задача 1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ, в том числе: |
|
|
|
89331352,17 9184318,85 |
9184318,85 9184318,85 |
10297806,60 |
11543722,02 |
10784879,24 |
11698733,90 |
11940630,52 |
11940630,52 |
11940630,52 |
Увеличение к концу 2023 года по сравнению с базовым 2014 годом доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет - 9% на 1 процентный пункт. |
|
1.1. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и дополнительных общеразвивающих программ |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
|
9184318,85 |
9184318,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
6095950,88 |
|
5156233,59 |
939717,29 |
|
|
|
|
|
|
|
1..2 |
Субсидия на выполнение услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
29604802,04 |
|
4107073,01 |
4028150,82 |
4331889,24 |
4501678,89 |
4212003,36 |
4212003,36 |
4212003,36 |
|
|
1.3. |
Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
20091219,58 |
|
|
2475431,09 |
3130022,63 |
3220807,60 |
3747692,14 |
3758633,06 |
3758633,06 |
|
|
1.4. |
Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
8196742,32 |
|
|
1202777,46 |
1437011,76 |
1368274,74 |
1396226,12 |
1396226,12 |
1396226,12 |
|
|
1.5. |
Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
11722752,56 |
|
|
1367332,64 |
1333948,98 |
1949212,47 |
2357419,49 |
2357419,49 |
2357419,49 |
|
|
1.6. |
Субсидия на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовые и ударные инструменты) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
1752822,54 |
|
|
293815,32 |
424384,49 |
385577,26 |
216348,49 |
216348,49 |
216348,49 |
|
|
1.7. |
Расходы на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
|
1149197,40 |
|
606400,00 |
542797,40 |
|
|
|
|
|
|
|
1.7.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
областной бюджет |
1149197,40 |
|
606400,00 |
542797,40 |
|
|
|
|
|
|
|
1.8. |
Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
|
691285,00 |
|
428100,00 |
263185,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.8.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
691285,00 |
|
428100,00 |
263185,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.9. |
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
|
|
|
430515,00 |
|
|
430515,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.9.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
областной бюджет |
423100,00 |
|
|
423100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
7415,00 |
|
|
7415,00 |
|
|
|
|
|
|
|
1.10. |
Расходы на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
|
|
116235,69 |
|
|
|
116235,69 |
|
|
|
|
|
|
1.10.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
областной бюджет |
116235,69 |
|
|
|
116235,69 |
|
|
|
|
|
|
1.11. |
Средства муниципального района на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры |
|
|
|
22327,37 |
|
|
|
11386,45 |
|
10940,92 |
|
|
|
|
1.11.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
местный бюджет |
22327,37 |
|
|
|
11386,45 |
|
10940,92 |
|
|
|
|
1.12 |
Задача 8. Расходы на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области |
|
|
|
273182,94 |
|
|
|
|
273182,94 |
|
|
|
|
|
1.12.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУДО "Спасская ДШИ", МБУДО "Ижевская ДШИ" |
областной бюджет |
245142,69 |
|
|
|
|
245142,69 |
|
|
|
|
|
1.12.2. |
Ассигнования, предусмотренные для выполнения подпрограммы в части расходов на реализацию мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
28040,25 |
|
|
|
|
28040,25 |
|
|
|
|
|
2. |
Задача 2. Показ концертов (организация показа) и концертных программ в том числе: |
|
|
|
219355890,76 |
23570658,50 |
33135588,30 |
37030839,30 |
26151068,19 |
25575939,62 |
24631598,95 |
24630098,95 |
24630098,95 |
Увеличение к концу 2023 года по сравнению с базовым 2014 годом: количества проведенных культурно-массовых мероприятий на 27 мероприятий в год; количества участников клубных формирований; количества методических мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности на 1 мероприятие в год; увеличение количества праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Спасского района на 1 мероприятие в год. |
|
2.1. |
Субсидия на выполнение услуги по реализации показа концертов (организация показа) и концертных программ |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
50018672,34 |
23569358,50 |
22064372,68 |
4384941,16 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Субсидия на выполнение услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
151568191,12 |
|
|
25964564,80 |
26138889,85 |
25574439,62 |
24630098,95 |
24630098,95 |
24630098,95 |
|
|
2.3. |
Расходы бюджета муниципального образования за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий, закрепленных за поселением п. 12 части 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10. 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с заключенными соглашениями в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в том числе: |
|
|
|
8300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1400,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
2.3.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
8300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1300,00 |
1400,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
|
|
|
2.4. |
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
|
14423247,67 |
|
9087484,60 |
5335763,07 |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
областной бюджет |
14423247,67 |
|
9087484,60 |
5335763,07 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
|
3326701,29 |
|
1982431,02 |
1344270,27 |
|
|
|
|
|
|
|
2.5.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
3326701,29 |
|
1982431,02 |
1344270,27 |
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Расходы на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
|
917,97 |
|
|
|
917,97 |
|
|
|
|
|
|
2.6.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" "СИАМ им. Г.К. Вагнера" МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
917,97 |
|
|
|
917,97 |
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Средства муниципального района на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
|
9860,37 |
|
|
|
9860,37 |
|
|
|
|
|
|
2.7.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "ЕКС" |
местный бюджет |
9860,37 |
|
|
|
9860,37 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Задача 3. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в том числе: |
|
|
|
25653881,56 |
2214878,01 |
3071839,40 |
3746743,24 |
3257518,07 |
3401876,84 |
3320342,00 |
3320342,00 |
3320342,00 |
Увеличение к концу 2023 года по сравнению с базовым 2014 годом: доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда на 1,1 процентный пункт; доли оцифрованных документов в общем объеме музейного фонда, нуждающегося в оцифровке, на 5 процентных пунктов. |
|
3.1. |
Субсидия на выполнение услуги по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций |
Управление культуры администрации Спасского района |
"СИАМ им. Г.К. Вагнера" |
местный бюджет |
24340074,37 |
2214878,01 |
2289266,18 |
3216664,81 |
3256362,53 |
3401876,84 |
3320342,00 |
3320342,00 |
3320342,00 |
|
|
3.2. |
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
областной бюджет |
1063552,64 |
|
647282,40 |
416270,24 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
"СИАМ им. Г.К. Вагнера" |
областной бюджет |
1063552,64 |
|
647282,40 |
416270,24 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
местный бюджет |
249099,01 |
|
135290,82 |
113808,19 |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
"СИАМ им. Г.К.Вагнера" |
местный бюджет |
249099,01 |
|
135290,82 |
113808,19 |
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
Средства муниципального района на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
местный бюджет |
1155,54 |
|
|
|
1155,54 |
|
|
|
|
|
|
3.4.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
"СИАМ им. Г.К.Вагнера" |
местный бюджет |
1155,54 |
|
|
|
1155,54 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Задача 4. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, в том числе: |
|
|
|
161422450,98 |
13210531,02 |
18170863,76 |
21488703,29 |
21629351,60 |
22355170,05 |
21522610,42 |
21522610,42 |
21522610,42 |
Увеличение к концу 2023 года по сравнению с базовым 2014 годом: среднего числа посещений на одну библиотеку; количества методических мероприятий в библиотечной сфере на 2 мероприятия в год; количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России. |
|
4.1. |
Субсидия на выполнение услуги по о библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
27954627,07 |
13210531,02 |
12302982,60 |
2441113,45 |
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Субсидия на выполнение услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
123349733,80 |
|
|
14806201,51 |
21620530,98 |
22355170,05 |
21522610,42 |
21522610,42 |
21522610,42 |
|
|
4.3. |
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
областной бюджет |
7999152,29 |
|
4660823,00 |
3338329,29 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
7999152,29 |
|
4660823,00 |
3338329,29 |
|
|
|
|
|
|
|
4.4. |
Средства муниципального района на обеспечение расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
местный бюджет |
2110117,20 |
|
1207058,16 |
903059,04 |
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
2110117,20 |
|
1207058,16 |
903059,04 |
|
|
|
|
|
|
|
4.5. |
Средства муниципального района на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры |
|
|
местный бюджет |
8820,62 |
|
|
|
8820,62 |
|
|
|
|
|
|
4.5.1. |
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
8820,62 |
|
|
|
8820,62 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Задача 5. Реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)", в том числе: |
|
|
областной бюджет |
12857357,05 |
1705000,00 |
977500,00 |
1018735,00 |
977844,12 |
1035711,50 |
2359255,00 |
2380830,30 |
2402481,13 |
Осуществление в полном объеме компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры и дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа). |
|
5.1. |
Субсидии на предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов дополнительного образования в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
147000,00 |
147000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2. |
Субсидии на предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов учреждений культуры в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
1558000,00 |
1558000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Задача 6. Поддержка культуры, искусства и народного творчества Рязанской области, в том числе: |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Расходы на иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на выплату денежного поощрения лучшим учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам |
Управление культуры администрации Спасского района |
Управление культуры администрации Спасского района |
областной бюджет |
50000,00 |
50000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Задача 7. Расходы на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" |
|
|
|
5150000,00 |
|
|
|
|
5150000,00 |
|
|
|
|
|
7.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" за счет средств федерального бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
5000000,00 |
|
|
|
|
5000000,00 |
|
|
|
|
|
7.2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" на условиях софинансирования из областного бюджета |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
областной бюджет |
148500,00 |
|
|
|
|
148500,00 |
|
|
|
|
|
7.3. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" |
Управление культуры администрации Спасского района |
МБУК "Центральная библиотека Спасского района" |
местный бюджет |
1500,00 |
|
|
|
|
1500,00 |
|
|
|
|
|
Итого по подпрограмме |
513820932,52 |
49935386,38 |
65653598,06 |
74828742,85 |
62800661,22 |
69217431,91 |
63774436,89 |
63794512,19 |
63816163,02 |
|
||||
|
в том числе: |
местный бюджет |
470316488,87 |
48180386,38 |
49674108,06 |
63753747,85 |
61705663,44 |
62760037,47 |
61415181,89 |
61413681,89 |
61413681,89 |
|
|||
|
областной бюджет |
43504443,65 |
1755000,00 |
15979490,00 |
11074995,00 |
1094997,78 |
6457394,44 |
2359255,00 |
2380830,30 |
2402481,13 |
|
||||
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
|
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Базовый год (2014) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. |
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей в области искусств |
% в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет |
9 |
10 |
10 |
10 |
14 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
2. |
Участие в проведенных фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах и иных программных мероприятиях в сфере народного творчества разного уровня |
ед. |
170 |
170 |
80 |
84 |
87 |
70 |
80 |
80 |
80 |
|
3. |
Число проведенных культурно-массовых мероприятий |
ед. |
413 |
3986 |
3986 |
3991 |
3999 |
1785 |
3997 |
3997 |
3997 |
|
4. |
Темп роста участников клубных формирований |
% к предыдущему году |
1,01 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
5. |
Количество методических мероприятий в сфере культурно-досуговой деятельности |
ед. |
12 |
13 |
13 |
20 |
17 |
15 |
13 |
13 |
13 |
|
6. |
Доля экспонируемых зрителю музейных предметов от общего количества музейных предметов музейного фонда |
% |
9,9 |
10 |
5,3 |
7,3 |
11,6 |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
6,4 |
|
7. |
Прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда |
% |
16 |
17 |
19.7 |
27.3 |
47,5 |
50 |
55 |
60 |
60 |
|
8. |
Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку |
% к предыдущему году |
0,04 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
9. |
Количество методических мероприятий в библиотечной сфере |
ед. |
9 |
10 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
10. |
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России |
% к предыдущему году |
- |
50 |
70 |
106 |
106,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
11. |
Количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей Спасского района |
ед. |
1 |
2 |
2 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|
12. |
Обеспечение отдельных категорий специалистов учреждений сферы культуры компенсацией расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг |
% от специалистов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |