Приложение 2 (рекомендуемое). Основные разделы процедур, положений о структурных подразделениях и должностных инструкций

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(рекомендуемое)

Основные разделы процедур, положений о структурных подразделениях и должностных инструкций

1. Содержание процедуры выполнения работ

В процедуре выполнения работ отражаются:

1.1. Наименование процедуры с указанием ее важности для безопасности при реализации Проекта или его конкретных этапов.

1.2. Цель процедуры.

1.3. Область действия процедуры.

1.4. Требования к качеству работ с указанием регламентирующих их нормативных документов или требований заказчика.

1.5. Корректирующие меры в случае выявления несоответствий (отступлений).

1.6. Перечень материалов и оснастки, необходимых для выполнения работ.

1.7. Меры предосторожности при выполнении работ, исключающие их негативное влияние на безопасность при реализации Проекта или его конкретных этапов.

1.8. Требуемая квалификация ответственного руководителя и исполнителей работ.

1.9. Порядок выполнения работ с указанием контрольных операций, по завершении которых требуется разрешение ответственного руководителя работ на продолжение работ, и контрольных точек.

1.10 Периодичность и порядок пересмотра процедуры.

2. Содержание процедуры контроля выполнения работ

В процедуре контроля выполнения работ отражаются:

2.1. Наименование процедуры с указанием ее важности для безопасности при реализации Проекта или его конкретных этапов.

2.2. Цель процедуры.

2.3. Область действия процедуры.

2.4. Контрольные точки выполнения работ, по завершении которых требуется разрешение ответственного руководителя работ на продолжение работ, и контрольные операции.

2.5. Требования к качеству работ с указанием регламентирующих их нормативных документов или требований заказчика.

2.6. Перечень материалов, организационных мер и технических средств, необходимых для проведения контроля.

2.7. Меры предосторожности при выполнении работ, исключающие их негативное влияние на безопасность при реализации Проекта или его конкретных этапов.

2.8. Порядок проведения контрольных операций со ссылкой на утвержденные методики контроля.

2.9. Квалификация ответственного руководителя и исполнителей работ.

2.10. Периодичность и порядок пересмотра процедуры.

3 Содержание положения о структурном подразделении

В положении о структурном подразделении, выполняющем работы, важные для обеспечения безопасности при реализации Проекта или его конкретных этапов, отражаются:

3.1. Номенклатура работ порученных подразделению.

3.2. Функции подразделения по выполнению работ.

3.3. Виды и направления деятельности по обеспечению качества при выполнении работ, порядок ее осуществления.

3.4. Перечень иных структурных подразделений, выполняющих работы, связанные с работами, выполняемыми данным структурным подразделением, и порядок взаимодействия с этими структурными подразделениями.

3.5. Периодичность и порядок пересмотра положения.

4. Содержание должностной инструкции работников (персонала)

В должностной инструкции работников (персонала), в том числе административного технического персонала, связанного с выполнением работ, важных для обеспечения безопасности при реализации Проекта или его конкретных этапов, отражаются:

4.1. Номенклатура работ, выполняемых по занимаемой должности.

4.2. Должностные обязанности работника при выполнении работ, в том числе по обеспечению их качества.

4.3. Квалификация и перечень знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей.

4.4. Периодичность проверки знаний и навыков и порядок поддержания квалификации.

4.5. Периодичность и порядок пересмотра должностной инструкции.

5. Содержание процедуры управления качеством работ

В процедуре управления качеством работ отражаются:

5.1. Наименования работ, качество выполнения которых подлежит управлению, с указанием границ оперативного вмешательства.

5.2. Контрольные точки и контрольные операции, по завершении которых требуется разрешение ответственного руководителя работ на продолжение работы.

5.3. Критерии качества работ с указанием регламентирующих их нормативных документов или требований заказчика.

5.4. Способы, средства и порядок оперативного сбора, анализа и оценки информации о качестве выполненных работ с целью оперативной разработки и реализации адекватных корректирующих мер.

5.5. Порядок оперативной разработки и реализации корректирующих мер по устранению или предотвращению выявленных несоответствий, в том числе несоответствий (отступлений), обнаруженных в результате расследования нарушений при реализации Проекта или его конкретных этапов.

5.6. Периодичность и порядок пересмотра процедуры.

6. Содержание процедуры проверки ПОК(О) и частных ПОК

В процедуре проверки ПОК(О) и частных ПОК указывается периодичность и порядок пересмотра процедуры, условия проведения внеочередной проверки и отражаются следующие положения:

6.1. Проверке подлежит вся деятельность по обеспечению качества при выполнении работ, важных для обеспечения безопасности при реализации Проекта или его конкретных этапов, установленная ПОК.

6.2. В протоколе (отчете о результатах) проверки ПОК(О) и частных ПОК должны быть представлены:

6.2.1. Результаты анализа выявленных несоответствий (отступлений) за отчетный период, в том числе обнаруженных при расследовании нарушений в работе при реализации Проекта или его конкретных этапов.

6.2.2 Оценка эффективности деятельности по обеспечению качества комплекса работ, предусмотренных к выполнению.

6.2.3. Рекомендации всем исполнителям работ по совершенствованию деятельности, направленной на обеспечение качества при выполнении работ.