Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Сочи
от 20 ноября 2019 г. N 1903

Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
	Всего	в разрезе источников финансирования
		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники
1.1 Основное мероприятие "Реализация муниципальных услуг в области физической культуры и спорта муниципальных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи"
2016 год	301 048,8	0,0	3 787,3	297 261,5
2017 год	316 320,0	0,0	2 508,0	313 812,0
2018 год	356 873,7	0,0	2 621,8	354 251,9
2019 год	418 118,6	0,0	48 089,9	370 028,7
2020 год	360 242,2	0,0	2 906,1	357 336,1
2021 год	360 100,5	0,0	2 687,4	357 413,1
2022 год	357 413,1	0,0	0,0	357 413,1
2023 год	357413,1	0,0	0,0	357 413,1
2024 год	357 413,1	0,0	0,0	357 413,1
Всего по основному мероприятию	3 184 943,1	0,0	62 600,5	3 122 342,6
1.2. Основное мероприятие "Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"
2016 год	4 434,8	0,0	0,0	4 434,8
2017 год	12 731,1	0,0	0,0	12 731,1
2018 год	14 765,7	0,0	4 620,3	10 145,4
2019 год	41 836,8	0,0	5 977,0	35 859,8
2020 год	2 124,1	0,0	0,0	2 124,1
2021 год	2 124,1	0,0	0,0	2 124,1
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	78 016,6	0,0	10 597,3	67 419,3
1.3. Основное мероприятие "Создание условий для подготовки спортивных сборных команд города-курорта Сочи и участие в обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города-курорта Сочи"
2016 год	7 697,5	0,0	0,0	7 697,5
2017 год	11 438,6	0,0	0,0	11 438,6
2018 год	12 792,3	0,0	0,0	12 792,3
2019 год	12 601,8	0,0	0,0	12 601,8
2020 год	3 379,8	0,0	0,0	3 379,8
2021 год	3 488,3	0,0	0,0	3 488,3
2022 год	10 331,4	0,0	0,0	10 331,4
2023 год	10 331,4	0,0	0,0	10 331,4
2024 год	10 331,4	0,0	0,0	10 331,4
Всего по основному мероприятию	82 392,5	0,0	0,0	82 392,5
1.4. Основное мероприятие "Управление реализацией муниципальной программы"
2016 год	31 952,3	0,0	0,0	31 952,3
2017 год	15 475,0	0,0	0,0	15 475,0
2018 год	15 453,6	0,0	0,0	15 453,6
2019 год	14 451,0	0,0	0,0	14 451,0
2020 год	15 217,1	0,0	0,0	15 217,1
2021 год	15 217,1	0,0	0,0	15 217,1
2022 год	15 217,1	0,0	0,0	15 217,1
2023 год	15 217,1	0,0	0,0	15 217,1
2024 год	15 217,1	0,0	0,0	15 217,1
Всего по основному мероприятию	153 417,4	0,0	0,0	153 417,4
1.5. Основное мероприятие "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных учреждений"
2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2017 год	16 474,1	0,0	0,0	16 474,1
2018 год	16 468,8	0,0	0,0	16 468,8
2019 год	16 195,8	0,0	0,0	16 195,8
2020 год	16 200,5	0,0	0,0	16 200,5
2021 год	16 204,6	0,0	0,0	16 204,6
2022 год	16 204,6	0,0	0,0	16 204,6
2023 год	16 204,6	0,0	0,0	16 204,6
2024 год	16 204,6	0,0	0,0	16 204,6
Всего по основному мероприятию	130 157,6	0,0	0,0	130 157,6
1.6. Основное мероприятие "Развитие спортивных сооружений в городе Сочи"
2016 год	4 800,0	0,0	2 000,0	2 800,0
2017 год	8 493,8	0,0	0,0	8 493,8
2018 год	31 262,4	8 216,2	2 594,6	20 451,6
	2 485,6*	0,0	0,0	2 485,6*
2019 год	7 264,3	0,0	2 187,8	5 076,5
2020 год	21 367,6	0,0	0,0	21 367,6
	0,0*	0,0	0,0	0,0*
2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	73 188,1	8 216,2	6 782,4	58 189,5
Всего по основному мероприятию*	2 485,6	0,0	0,0	2 485,6
2.6 Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2021 год	203,0	0,0	0,0	203,0
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	203,0	0,0	0,0	203,0
1.7. Основное мероприятие "Содействие развитию массового спорта, связанное с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года"
2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2019 год	27 200,0	25 840,0	1 360,0	0,0
2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	27 200,0	25 840,0	1 360,0	0,0
Общий объем финансирования по муниципальной программе
2016 год	349 933,4	0,0	5 787,3	344 146,1
2017 год	380 932,6	0,0	2 508,0	378 424,6
2018 год	447 616,5	8 216,2	9 836,7	429 563,6
	2 485,6*	0,0	0,0	2 485,6*
2019 год	537 668,3	25 840,0	57 614,7	454 213,6
2020 год	418 531,3	0,0	2 906,1	415 625,2
	0,0	0,0	0,0	0,0*
2021 год	397 337,6	0,0	2 687,4	394 650,2
2022 год	399 166,2	0,0	0,0	399 166,2
2023 год	399 166,2	0,0	0,0	399 166,2
2024 год	399 166,2	0,0	0,0	399 166,2
Всего по программе	3 729518,3	34 056,2	81 340,2	3 614 121,9
Всего по программе*	2 485,6	0,0	0,0	2 485,6
Итого	3 732 003,9	34 056,2	81 340,2	3 616 607,5
из них финансовое обеспечение федерального проекта "Спорт - норма жизни"
2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2021 год	203,0	0,0	0,0	203,0
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	203,0	0,0	0,0	203,0

* Финансирование мероприятий, не исполненное в 2017 году.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи

С.В. Пилосян