Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Сочи
от 24.03.2020 г. N 473

Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы" муниципальной программы города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"

Годы реализации	Объем финансирования, тыс. рублей
	Всего	в разрезе источников финансирования
		федеральный бюджет	краевой бюджет	бюджет города Сочи	внебюджетные источники
1.1 Основное мероприятие "Реализация муниципальных услуг в области физической культуры и спорта муниципальных бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи"
2016 год	301 048,8	0,0	3 787,3	297 261,5
2017 год	316 320,0	0,0	2 508,0	313 812,0
2018 год	356 873,7	0,0	2 621,8	354 251,9
2019 год	421 107,6	0,0	48 736,1	372 371,5
2020 год	465 387,3	0,0	4 272,2	461 115,1
2021 год	454 490,9	0,0	2 187,4	452 303,5
2022 год	454 490,9	0,0	2 187,4	452 303,5
2023 год	452 303,5	0,0	0,0	452 303,5
2024 год	452 303,5	0,0	0,0	452 303,5
Всего по основному мероприятию	3 674 326,2	0,0	66 300,2	3 608 026,0
1.2. Основное мероприятие "Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"
2016 год	4 434,8	0,0	0,0	4 434,8
2017 год	12 731,1	0,0	0,0	12 731,1
2018 год	14 765,7	0,0	4 620,3	10 145,4
2019 год	33 656,8	0,0	5 977,0	27 679,8
2020 год	45 993,7	0,0	7 354,0	38 639,7
2021 год	13 810,0	0,0	7 704,4	6 105,6
2022 год	5 380,0	0,0	0,0	5 380,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	130 772,1	0,0	25 655,7	105 116,4
1.3. Основное мероприятие "Создание условий для подготовки спортивных сборных команд города-курорта Сочи и участие в обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города-курорта Сочи"
2016 год	7 697,5	0,0	0,0	7 697,5
2017 год	11 438,6	0,0	0,0	11 438,6
2018 год	12 792,3	0,0	0,0	12 792,3
2019 год	12 601,8	0,0	0,0	12 601,8
2020 год	16 969,1	0,0	0,0	16 969,1
2021 год	16 969,1	0,0	0,0	16 969,1
2022 год	16 969,1	0,0	0,0	16 969,1
2023 год	16 969,1	0,0	0,0	16 969,1
2024 год	16 969,1	0,0	0,0	16 969,1
Всего по основному мероприятию	129 375,7	0,0	0,0	129 375,7
1.4. Основное мероприятие "Управление реализацией муниципальной программы"
2016 год	31 952,3	0,0	0,0	31 952,3
2017 год	15 475,0	0,0	0,0	15 475,0
2018 год	15 453,6	0,0	0,0	15 453,6
2019 год	15 212,7	0,0	0,0	15 212,7
2020 год	14 689,9	0,0	0,0	14 689,9
2021 год	14 689,9	0,0	0,0	14 689,9
2022 год	14 689,9	0,0	0,0	14 689,9
2023 год	14 689,9	0,0	0,0	14 689,9
2024 год	14 689,9	0,0	0,0	14 689,9
Всего по основному мероприятию	151 543,1	0,0	0,0	151 543,1
1.5. Основное мероприятие "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных учреждений"
2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2017 год	16 474,1	0,0	0,0	16 474,1
2018 год	16 468,8	0,0	0,0	16 468,8
2019 год	16 195,8	0,0	0,0	16 195,8
2020 год	21 489,0	0,0	0,0	21 489,0
2021 год	21 489,0	0,0	0,0	21 489,0
2022 год	21 489,0	0,0	0,0	21 489,0
2023 год	21 489,0	0,0	0,0	21 489,0
2024 год	21 489,0	0,0	0,0	21 489,0
Всего по основному мероприятию	156 583,7	0,0	0,0	156 583,7
1.6. Основное мероприятие "Развитие спортивных сооружений в городе Сочи"
2016 год	4 800,0	0,0	2 000,0	2 800,0
2017 год	8 493,8	0,0	0,0	8 493,8
2018 год	31 262,4	8 216,2	2 594,6	20 451,6
	2 485,6 *	0,0	0,0	2 485,6 *
2019 год	7 264,3	0,0	2 187,8	5 076,5
2020 год	95 787,8	0,0	58 791,1	36 996,7
2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	147 608,3	8 216,2	65 573,5	73 818,6
Всего по основному мероприятию*	2 485,6	0,0	0,0	2 485,6
2.6 Основное мероприятие "Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2021 год	3 383,0	0,0	3 180,0	203,0
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	3 383,0	0,0	3 180,0	203,0
1.7. Основное мероприятие "Содействие развитию массового спорта, связанное с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года"
2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2019 год	27 200,0	25 840,0	1 360,0	0,0
2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	27 200,0	25 840,0	1 360,0	0,0
Общий объем финансирования по муниципальной программе
2016 год	349 933,4	0,0	5 787,3	344 146,1
2017 год	380 932,6	0,0	2 508,0	378 424,6
2018 год	447 616,5	8 216,2	9 836,7	429 563,6
	2 485,6 *	0,0	0,0	2 485,6 *
2019 год	533 239,0	25 840,0	58 260,9	449 138,1
2020 год	660 316,8	0,0	70 417,3	589 899,5
2021 год	524 831,9	0,0	13 071,8	511 760,1
2022 год	513 018,9	0,0	2 187,4	510 831,5
2023 год	505 451,5	0,0	0,0	505 451,5
2024 год	505 451,5	0,0	0,0	505 451,5
Всего по программе	4 420 792,1	34 056,2	162 069,4	4 224 666,5
Всего по программе*	2 485,6	0,0	0,0	2 485,6
ИТОГО	4 423 277,7	34 056,2	162 069,4	4 227 152,1
из них финансовое обеспечение федерального проекта "Спорт - норма жизни"
2016 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2017 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2018 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2019 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2021 год	3 383,0	0,0	3 180,0	203,0
2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 год	0,0	0,0	0,0	0,0
2024 год	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по основному мероприятию	3 383,0	0,0	3 180,0	203,0

* Финансирование мероприятий, не исполненное в 2017 году.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи

С.В. Пилосян