Вносимые изменения в пункты 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.1.3, 4.1.4 и итого приложения N 2 к муниципальной программе города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи "
|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Статус
|
Годы реализации
|
Объем финансирования, тыс. рублей
|
Непосредственный результат реализации мероприятия
|
Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель
|
|
всего
|
в разрезе источников финансирования
|
|
федеральный бюджет
|
краевой бюджет
|
бюджет города Сочи
|
внебюджетный источники
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Цель 1. Создание условий для устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта, направленного на удовлетворение потребности всех слоев населения в транспортных услугах
|
|
1.1.
|
Задача 1. Оказание финансовой поддержки муниципальным унитарным предприятиям города Сочи, осуществляющим пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам регулярного сообщения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. пасс.
|
тыс пасс-км
|
|
|
1.1.1.
|
Основное мероприятие N 1 Предоставление субсидий автотранспортным предприятиям города Сочи, в том числе:
|
|
2016
|
300 000.0
|
|
|
300 000.0
|
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
413 272.5
|
|
|
413 272.5
|
|
|
2018
|
353 811.8
|
|
|
353 811.8
|
|
|
2019
|
373 158.9
|
|
|
373 158.9
|
|
|
2020
|
116 258.5
|
|
|
116 258.5
|
|
|
2021
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
2022
|
0,0
|
|
|
0.0
|
|
|
2023
|
0.0
|
|
|
0,0
|
|
|
2024
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
Всего
|
1 556 501.7
|
|
|
1 556 501.7
|
|
|
1.1.1.1.
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Сочи ниже себестоимости перевозки пассажиров
|
|
2016
|
259 007.9
|
|
|
259 007.9
|
|
13 541.6
|
163 535.2
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
175 263.4
|
|
|
175 263.4 *
|
|
9 723.8
|
166 296.2
|
|
2018
|
116 208.6
|
|
|
116 208.6 **
|
|
13 733.6
|
200 276.0
|
|
2019
|
26 180.8
|
|
|
26 180.8 ***
|
|
|
32 711.5
|
|
2020
|
10 599.2
|
|
|
10599.2 ****
|
|
|
13 572.2
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
587 259.9
|
|
|
587 259.9
|
|
|
|
|
1.1.1.3.
|
Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства муниципального унитарного предприятия города Сочи "Сочиавтотранс"
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Погашение просроченной задолженности по обязательным платежам, кредиторской задолженности перед поставщиками по судебным актам и решениям
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
217 200.0
|
|
|
217 200.0
|
|
|
2018
|
209 815.3
|
|
|
209 815.3
|
|
|
2019
|
346 978.1
|
|
|
346 978.1
|
|
|
2020
|
105 659.3
|
|
|
105 659.3
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
879 652.7
|
|
|
879 652.7
|
|
|
|
Задача 2. Обеспечение функций органов местного самоуправления
|
|
2.1.
|
Обеспечение функций органов местного самоуправления, выполнение отдельных мероприятий по управлению реализацией Программы
|
|
2016
|
20041.9
|
|
|
20 041.9
|
|
Обеспечение руководства и управления в сфере транспорта. Срок реализации ежегодно
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
18 956.2
|
|
|
18956.2
|
|
|
Финансовое обеспечение деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства, выполнение отдельных мероприятий по управлению реализацией Программы
|
|
2018
|
19 928.6
|
|
|
19 928.6
|
|
Выполнение функций департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2019
|
21 141.2
|
|
|
21 141.2
|
|
|
2020
|
21 137.3
|
|
|
21 137.3
|
|
|
2021
|
21 199.3
|
|
|
21 199.3
|
|
|
2022
|
21 199.3
|
|
|
21 199.3
|
|
|
2023
|
21 199.3
|
|
|
21 199.3
|
|
|
2024
|
21 199.3
|
|
|
21 199.3
|
|
|
Всего
|
186 002.4
|
|
|
186 002.4
|
|
|
2.2.
|
Оплата обязательств, связанных с содержанием имущества, переданного в оперативное управление департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Оплата налога на имущество
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
81.1
|
|
|
81.1
|
|
|
2019
|
1 280.2
|
|
|
1 280.21
|
|
|
2020
|
0.0
|
|
|
0,0
|
|
|
2021
|
4 145.1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
2022
|
4 145.1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
2023
|
4 145.1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
2024
|
4 145.1
|
|
|
4 145.1
|
|
|
Всего
|
17 941.7
|
|
|
17 941.7
|
|
|
|
Задача 3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Сочи
|
|
3.1.
|
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи 'Управление городского транспорта"
|
|
2016
|
10 652.1
|
|
|
10 652.1
|
|
Освоение средств бюджета города Сочи не менее чем на 95% ежегодно (в том числе с 2020 года функционирование 167 электронных информационных табло на остановочных павильонах)
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи 'Управление городского транспорта", департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
7 146.3
|
|
|
7 146.3
|
|
|
2018
|
7 145.6
|
|
|
7 145.6
|
|
|
2019
|
10 369.9
|
|
|
10 369.9
|
|
|
2020
|
20 135.9
|
|
|
20 135.9
|
|
|
2021
|
16 843.8
|
|
|
16 843.8
|
|
|
2022
|
16 843.8
|
|
|
16 843.8
|
|
|
2023
|
16 843.8
|
|
|
16 843.8
|
|
|
2024
|
16 843.8
|
|
|
16 843.8
|
|
|
Всего
|
122 825.0
|
|
|
122 825.0
|
|
|
|
Задача 4 Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
4.1.
|
Повышение эффективности работы городского транспорта общего пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры
|
|
2016
|
1 000.0
|
|
|
0.0
|
1 000.0
|
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
6 980.0
|
|
|
5 980.0
|
1000.0
|
|
2018
|
1 000.0
|
|
|
0.0
|
1000.0
|
|
2019
|
9511.7
|
|
|
8 511.7
|
1 000.0
|
|
2020
|
19 086.5
|
|
|
18 086.5
|
1 000.0
|
|
2021
|
9 041.3
|
|
|
8041.3
|
1 000.0
|
|
2022
|
9 041.5
|
|
|
8041.5
|
1 000.0
|
|
2023
|
1 000.0
|
|
|
|
1000.0
|
|
2024
|
1 000.0
|
|
|
|
1000.0
|
|
Всего
|
57 661.2
|
|
|
48 661.3
|
9 000.0
|
|
4.1.3.
|
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение информирования населения о работе транспорта общего пользования
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
В 2019 году, функционирование 167 электронных информационных табло на остановочных павильонах: диспетчеризация и контроль транспорта общего пользования при выполнении пассажирских перевозок, изготовление и размещение на остановочных пунктах карт-схем маршрутов общественного транспорта (500 шт).
В 2020 - 2022 годах, диспетчеризация и контроль транспорта общего пользования при выполнении пассажирских перевозок.
|
Муниципальное казенное учреждение города Сочи "Управление городского транспорта"- муниципальный заказчик, департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи - ответственный за выполнение мероприятие
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
8511.7
|
|
|
8 511.7
|
|
|
2020
|
3 837.5
|
|
|
3 837.5
|
|
|
2021
|
8 041.5
|
|
|
8 041.5
|
|
|
2022
|
8 041.5
|
|
|
8041.5
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
28 432.2
|
|
|
28 432.3
|
|
|
4.1.4.
|
Осуществление мероприятий, направленных на разработку Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения муниципального образования город-курорт Сочи
|
|
2016
|
|
|
|
|
|
Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения муниципального образования город-курорт Сочи. Анализ маршрутной сети транспорта общего пользования Сочинской городской агломерации
|
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи
|
|
2017
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
14 249.0
|
|
|
14 249.0
|
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
|
|
|
|
|
|
2024
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
14 249.0
|
|
|
14 249.0
|
|
|
|
Итого
|
2016
|
331 694.0
|
|
|
330 694.0
|
1 000.0
|
|
|
|
2017
|
446 355.0
|
|
|
445 355.0
|
1 000.0
|
|
2018
|
381 967.1
|
|
|
380 967.1
|
1 000.0
|
|
2019
|
607 458.7
|
|
|
606 458.7
|
1 000.0
|
|
2020
|
386 592.1
|
|
|
385 592.1
|
1 000.0
|
|
2021
|
318 445.7
|
|
|
317 445.7
|
1 000.0
|
|
2022
|
318 445.7
|
|
|
317 445.7
|
1 000.0
|
|
2023
|
310 404.2
|
|
|
309 404.2
|
1 000,0
|
|
2024
|
310 404.2
|
|
|
309 404.2
|
1 000.0
|
|
|
|
Всего
|
3 411 766.7
|
|
|
3 402 766.7
|
9 000.0
|
|
|
