Приложение. Муниципальная программа "Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске"

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 30 марта 2020 г. N 82-рк

Муниципальная программа
"Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске"

С изменениями и дополнениями от:

9 марта 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен. - Распоряжение Администрации города Тобольска Тюменской области от 9 марта 2021 г. N 21-рк

См. предыдущую редакцию

Паспорт муниципальной программы "Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске"

Правовое обоснование программы	- Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; - Постановление Правительства Тюменской области от 03.12.2018 N 458-п "Об утверждении государственной программы Тюменской области "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности" и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"; - Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 2434-рп "О плане содействия импортозамещению в Тюменской области"; - План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России от 29.05.2018 N 2025); - Закон Тюменской области от 08.07.2003 N 159 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тюменской области"; - Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, утвержденная законом Тюменской области от 24.03.2020 N 23 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года"; - Решение Тобольской городской Думы от 27.12.2019 N 169 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года, Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Тобольска до 2030 года"
Разработчик программы	Департамент экономики Администрации города Тобольска
Участники программы	Департамент финансов Администрации города Тобольска; Управление делами Администрации города Тобольска;
Цель программы	Содействие развитию химических и нефтехимических производств
Задачи программы	1. Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств. 2. Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест. 3. Содействовать импортозамещению.
Сроки реализации программы	2020 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам)	14 877 289,5 тыс. руб. - средства местного бюджета, в т.ч. по годам: 2020 год - 1 348 523,5 тыс. руб. 2021 год - 4 185 543,0 тыс. руб. 2022 год - 4 455 418,0 тыс. руб. 2023 год - 4 887 805,0 тыс. руб. 86 162 800,0 тыс. руб. - внебюджетные источники, в т.ч. по годам: 2020 год - 70 984 300,0 тыс. руб. 2021 год - 9 918 500,0 тыс. руб. 2022 год - 5 260 000,0 тыс. руб. 2023 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- ввод в эксплуатацию нефтехимических комплексов: по переработке ШФЛУ объемом по сырью до 8 млн. тонн в год, производству полипропилена с объемом производства 500 тыс. тонн в год и по переработке углеводородного сырья методом пиролиза с производством полиэтилена мощностью 1500 тыс. тонн в г., полипропилена мощностью до 500 тыс. тонн в г. и прочей нефтехимической продукции; - увеличение объемов глубокой переработки попутного нефтяного газа (далее - ПНГ) (реализация проекта позволит ежегодно перерабатывать свыше 600 тыс. тонн пропана, производимого из более 7 млрд. мi ПНГ), а также выпуск продукции с более высокой долей добавленной стоимости; - единственное производство Малеинового ангидрида (далее - МАН) в России позволит реализовать импортозамещение МАН из-за рубежа. - создание новых рабочих мест в нефтехимической, строительной и смежных с ними областях; - импортозамещение - до 80% производимой продукции будет реализовываться на территории России.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Распоряжение Администрации города Тобольска Тюменской области от 9 марта 2021 г. N 21-рк

См. предыдущую редакцию

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Город Тобольск динамично развивающееся муниципальное образование Тюменской области, с большим промышленным потенциалом. Значимую роль в развитии промышленного производства играет нефтехимическая отрасль. По итогам 2019 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (предприятия, зарегистрированные на территории города (крупные и средние предприятия)) в действующих ценах составил 467 159,6 млн. рублей.

Основную долю в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами занимают обрабатывающие производства с долей более 90%.

Муниципальная программа направлена на:

увеличение объемов глубокой переработки попутного нефтяного газа (реализация проекта позволит ежегодно перерабатывать свыше 600 тыс. тонн пропана, производимого из более 7 млрд. м3 ПНГ), а также выпуск продукции с более высокой долей добавленной стоимости;

единственное производство Малеинового ангидрида в России позволит реализовать импортозамещение МАН из-за рубежа.

создание новых рабочих мест в нефтехимической, строительной и смежных с ними областях;

улучшение экологической обстановки Тюменской области за счет снижения выбросов в атмосферу на 20 млн. тонн эквивалента углекислого газа (СО2);

увеличение объемов глубокой переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) (реализация проекта позволит ежегодно перерабатывать свыше 3 млн. тонн жидких УВС (фракции С2+) производимого из более чем 20 млрд. мi ПНГ), а также выпуск продукции с более высокой долей добавленной стоимости.

Ожидаемые результаты: ввод в эксплуатацию нефтехимических комплексов: по переработке ШФЛУ объемом по сырью до 8 млн. тонн в год, производству полипропилена с объемом производства 500 тыс. тонн в год и по переработке углеводородного сырья методом пиролиза с производством полиэтилена мощностью 1500 тыс. тонн в г., полипропилена мощностью до 500 тыс. тонн в г. и прочей нефтехимической продукции;

увеличение объемов глубокой переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) (реализация проекта позволит ежегодно перерабатывать свыше 600 тыс. тонн пропана, производимого из более 7 млрд. мi ПНГ), а также выпуск продукции с более высокой долей добавленной стоимости;

единственное производство Малеинового ангидрида в России позволит реализовать импортозамещение МАН из-за рубежа.

создание новых рабочих мест в нефтехимической, строительной и смежных с ними областях;

импортозамещение - до 80% производимой продукции будет реализовываться на территории России.

Реализация программы будет осуществляться в рамках муниципальной поддержки инвестиционной деятельности в виде субсидий за счет средств местного бюджета в порядке, определенном постановлением администрации г. Тобольска от 30.12.2019 N 12-пк.

В 2020 году завершена реорганизация ООО "СИБУР Тобольск" в форме его присоединения к ООО "ЗапСибНефтехим", таким образом Тобольская промышленная площадка, включающая производство тепловой энергии, полипропилена и пропилена, полиэтилена и иные продукты нефтехимии объединена одним предприятием. Также на площадке осуществляется отгрузку продукции для транспортировки железнодорожным и автомобильным транспортом. В 2020 году объем производства на промышленной площадке увеличился, что позволило сохранить рабочие места; количество созданных рабочих мест составило 1474.

Предприятие обеспечивает рабочими местами жителей города, также заняты сотрудники из других регионов (кадровая политика предприятия).

Факторный анализ фактических значений целевых показателей

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика значений показателей			Факторный анализ
			2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	127 004 000,0	147 584 000,0	70 984 300,0	Значение показателя зависит от общего объема капитальных вложений на различных этапах реализации проекта - проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию. Наиболее капиталоемкий период - период строительства завода ЗапСибНефтехим в 2018 - 2019 гг. Запуск производства осуществлен в 2020 году.
2	Объем производства	тыс. тонн	4 145,0	4 110,0	4 155,0	Данный показатель отражает объемы производства продукции, которая выпускается на новых производственных мощностях - завод Тобольск-Полимер, ЦГФУ. Данный показатель имеет положительную динамику в связи с вводом новых объектов. В разрезе производств (при проведении плановых ремонтных работ) данный показатель может снижаться.
3	Создаваемые рабочие места	чел.	906	1 056	1 474	Данный показатель отражает численность работников списочного состава на новых производствах. На значение показателя оказывает влияние реализация мероприятий по расширению и модернизации производства. В рамках проекта данный показатель имеет положительную динамику, однако в масштабах предприятия автоматизация производства приводит к сокращению сотрудников.
4	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	1 666 284,0	1 102 958,0	534 525	Показатель отражает динамику объема инвестиций в пересчете на душу населения. Значения показателя приняты согласно статистическим данным и прогнозу социально-экономического развития

Реализация программы направлена на решение проблем в сферах:

- экологии - улучшение экологической обстановки Тюменской области и г. Тобольска за счет снижения выбросов в атмосферу на 13,5 млн. тонн эквивалента углекислого газа (СО2);

- содействие занятости - создание новых рабочих мест в нефтехимической, строительной и смежных с ними областях;

- импортозамещение - в первые годы после запуска 50%-60% производимой продукции будет реализовываться на территории России, в дальнейшем планируется довести этот показатель до 80%.

2. Цели и задачи Программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
Цель: Содействие развитию химических и нефтехимических производств
1.	Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств	Создание новых производств приведет к расширению перечня продукции, производимой на территории г. Тобольска, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней	Создание новых рабочих мест Увеличение налоговых отчислений Импортозамещение	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами
2.	Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест	Обеспечение новых производств квалифицированными кадрами	Рост миграционного потока в город Тобольск за счет привлечения квалифицированных кадров Обеспечение занятости в г. Тобольске	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами
3.	Содействовать импортозамещению	На рынке ЛПЭНП СНГ доминируют импортные поставки (потребление в 6 раз превышает объем производства, в 2014 г. доля импорта достигла 84%).	Импортозамещение - до 80% производимой продукции будет реализовываться на территории России	Департамент экономики Департамент финансов Управление делами

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен. - Распоряжение Администрации города Тобольска Тюменской области от 9 марта 2021 г. N 21-рк

См. предыдущую редакцию

3. Показатели результативности реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Методика расчета	Направление изменений (^, v, 0)	Базовые значения			Ожидаемые результаты	План
					2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Капитальные затраты	тыс. руб.	Значения показателя приняты исходя из планов капитальных вложений	^	53 387 000,0	127 004 000,0	147 584 000,0	70 984 300,0	9 918 500,0	5 260 000,0	0,0
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя	руб.	Значения показателя учтены согласно статистическим данным и прогнозу СЭР	^	1 164 278,0	1 666 284,0	1 102 958,0	534 525	196 275	39 255
3	Создаваемые рабочие места	чел.	Показатель принят в соответствии с количеством рабочих мест, на вновь создаваемых производствах	^	856	906	1 056	1 474	1 456	1 486	1 478
4	Объем производства	тыс. тонн	Показатель объема производимой продукции на новых производственных мощностях	^	4 095,0	4 145,0	4 110,0	4 155	5 220,0	5 481,8	5 415,5

Обоснование динамики плановых значений показателей результативности реализации муниципальной программы

1. "Капитальные затраты".

2. "Создаваемые рабочие места".

3. "Объем производства".

4. "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя". Показатели отражают экономический и социальный эффект реализации муниципальной программы. Реализация программы приведет к увеличению объемов промышленного производства, созданию новых рабочих мест. В период расширения производственных мощностей будет наблюдаться положительная динамика показателя "Инвестиции в основной капитал".

Информация об изменениях:

Раздел 4 изменен. - Распоряжение Администрации города Тобольска Тюменской области от 9 марта 2021 г. N 21-рк

См. предыдущую редакцию

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы, источники финансирования

Всего на реализацию Программы потребуется 101 040 089,5 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

14 877 289,5 тыс. руб. - средства местного бюджета, в т.ч. по годам:

2020 год - 1 348 523,5 тыс. руб.

2021 год - 4 185 543,0 тыс. руб.

2022 год - 4 455 418,0 тыс. руб.

2023 год - 4 887 805,0 тыс. руб.

86 162 800,0 тыс. руб. - внебюджетные источники, в т.ч. по годам:

2020 год - 70 984 300,0 тыс. руб.

2021 год - 9 918 500,0 тыс. руб.

2022 год - 5 260 000,0 тыс. руб.

2023 год - 0 тыс. руб.

5. Организация управления реализацией муниципальной программы

5.1. Департамент экономики Администрации города Тобольска:

а) реализует самостоятельно и обеспечивает реализацию Программы;

б) готовит отчет о реализации Программы;

в) несет ответственность за достижение цели и решение задач программы;

г) осуществляет контроль реализации Программы.

5.2. В реализации Программы принимают участие:

а) Департамент финансов Администрации города Тобольска в части взаимодействия с Департаментом финансов Тюменской области при формировании бюджета и включения суммы муниципальной поддержки в местный бюджет;

б) Управление делами Администрации города Тобольска в части перечисления денежных средств держателям инвестиционного проекта при условии соответствия представленных документов установленным требованиям;

в) Департамент экономики, управление делами Администрации города Тобольска осуществляют проверку документов, представляемых держателями проекта в качестве подтверждения понесенных затрат на реализацию проекта.

Информация об изменениях:

Раздел 6 изменен. - Распоряжение Администрации города Тобольска Тюменской области от 9 марта 2021 г. N 21-рк

См. предыдущую редакцию

6. План основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Разработчик/Участники	Срок выполнения					Финансовые показатели, тыс. руб.								Региональная программа /Региональный проект (национальный проект)
			начало выполнения			окончание выполнения		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
Всего по программе, в том числе источники финансирования:								72 332 823,5		14 104 043,0		9 715 418,0		4 887 805,0		План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России от 29.05.2018 N 2025) Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.12.2014 N 2434-рп "О плане содействия импортозамещению в Тюменской области"
средства бюджета города Тобольска:								1 348 523,5		4 185 543,0		4 455 418,0		4 887 805,0
внебюджетные источники								70 984 300,0		9 918 500,0		5 260 000,0		0
Цель: Содействие развитию химических и нефтехимических производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности города
1. Содействовать модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химических и нефтехимических производств. 2. Содействовать созданию новых высокотехнологичных рабочих мест. 3. Содействовать импортозамещению.
1.	Предоставление субсидий по затратам, понесенным держателями на реализацию проекта
1.1.	Рассмотрение документов, представленных держателями инвестиционных проектов, перечисление денежных средств			Департамент экономики Управление делами			I кв. 2020 г.		IV кв. 2023 г.		1 348 523,5		4 185 543,0		4 455 418,0		4 887 805,0
2	Актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих муниципальную поддержку инвестиционной деятельности
2.1.	Разработка новых и актуализация действующих муниципальных нормативных правовых актов	Департамент экономики			I кв. 2020 г.	IV кв. 2023 г.				В рамках расходов на управление Департамента экономики Администрации города Тобольска