Приложение N 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей и выплат

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения Омской области,
в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

                         Обоснования (расчеты)

                     плановых показателей и выплат

                 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

              1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	в том числе:
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого				X	X	X	X	X

            1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении

                         в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X

       1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X

          1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное

           страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

           социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

                     фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование страховых взносов во внебюджетные фонды	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X
1.1	в том числе: по ставке 22,0%
1.2	по ставке 10,0%
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего
Итого		X

             2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные

                       и иные выплаты населению

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого		X	X

               3. Обоснования (расчеты) расходов по уплате

                     налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого		X	X

              4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные

                             перечисления организациям

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X

              5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов

                          на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого		X	X

       6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

            6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X

        6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого		X	X

       6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X

         6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого		X	X

                 6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ,

                          услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Итого		X	X

        6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Итого		X

         6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных

                      средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Итого		X	X

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо)   ___________ __________ __________________________

                        (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения       _______________ ______________________

                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

Руководитель

экономической службы

учреждения              ___________ __________ __________________________

                        (должность) (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель             ___________ _________________ ___________________

                        (должность)       (Ф.И.О)            (телефон)

"__" _______ 20_ года