Приложение 4. Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Специализированный психоневрологический дом ребенка N 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" на 2020 год

Приложение 4
к распоряжению администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
от 1 июля 2020 г. N 1725

Нормативные затраты на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Специализированный психоневрологический дом ребенка N 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" на 2020 год

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат на 2020 год, руб.	Порядок расчета нормативных затрат
1	2	3	4
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	2 028 100,00	Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; нормативные затраты на услуги связи; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на приобретение картриджей	58 200,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
1.2.	Затраты на услуги связи	10 500,00	Нормативные затраты на услуги связи включают: нормативные затраты на оплату связи проводного радиовещания; нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; абонентскую плату; затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
1.2.1.	Затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания	1 728,00	Расчет нормативных затрат на оказание услуг связи проводного радиовещания определяется по формуле: где: - нормативные затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания; - индекс потребительских цен; - норматив цены сопровождения 1-й радиоточки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - число радиоточек;
1.2.2.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	3 972,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
1.2.3.	Затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	4 800,00	Расчет нормативных затрат на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи определяется по формуле: - нормативные затраты на оплату услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи; - индекс потребительских цен; - норматив цены сопровождения систем электронного документооборота, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
1.3.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	1 956 400,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: Затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета
1.3.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета	1 959 400,00	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения определяются по формуле: НЗ бюдж.уч = Нц бюджуч х И пц х К бюджуч где: НЗ бюдж.уч. - нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета, Нц бюдж.уч. - цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года, И пц - индекс потребительских цен* *- в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год, К бюдж.уч. - количество нормо-часов. - Выполнение работ по развитию медицинской информационной системы в медицинской организации в целях реализации задач регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранения на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ); - Выполнение работ по монтажу локально-вычислительных сетей ЛВС); - Поставка автоматизированных рабочих мест; - Поставка серверного оборудования; - Поставка планшетных компьютеров.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	18 274 100,00	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на оплату транспортных услуг; нормативные затраты на коммунальные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.1.	Затраты на транспортные услуги	732 000,00	Нормативные затраты на транспортные услуги определяются по формуле: НЗППМ = Nпсп х Нц псп2, где: НЗППМ - нормативные затраты на оплату транспортных услуг в Санкт-Петербурге; Nпсп - норматив количества часов планируемой аренды транспортного средства в год; Нц псп2 - норматив цены 1 часа аренды транспортного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.2.	Затраты на коммунальные услуги	2 766 400,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
2.2.1.	Затраты на электроснабжение	1 605 306,00	НЗ эс = Нц эс х К эс х И эс НЗ эс - нормативные затраты на электроснабжение Нц эс - тариф на электроэнергию, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы подлежат государственному регулированию) в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа К эс - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год И эс - поправочный коэффициент
2.2.2.	Затраты на теплоснабжение	822 620,00	НЗ тепс = Нц тепс х К тепс х И тепс НЗ тепс - нормативные затраты на теплоснабжение Нц тепс - регулируемый тариф на теплоснабжение К тепс - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год И тепс - поправочный коэффициент
2.2.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	338 474,00	НЗ хв хво = Нц хв х К хв х И хв + Нц хво х К хво х И хво НЗ хв хво - нормативные затраты на холодное водоснабжение /водоотведение Нц хв, Нц хво - регулируемый тариф на холодное водоснабжение / водоотведение К хв, К хво - расчетная потребность в холодном водоснабжении / водоотведении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год И тс - поправочный коэффициент
2.3.	Затраты на содержание имущества	4 788 100,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; нормативные затраты на техническое обслуживание систем КСОБ; нормативные затраты на мытье окон; затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга
2.3.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	225 678,00	Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений определяются по формуле: НЗТэоз= Нцтэоз х iНктэозi где: НЗТэоз - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений; Нцтэоз - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нктэозi- норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания
2.3.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	918 674,00	, где: НЗФМ - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования; Нц ФМi - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк ФМi - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту иного оборудования. Затраты на техническое обслуживание включают следующие расходы на: - т/о лифта - т/о мед оборудования - т/о пищеблока и прачечного оборудования - т/о противопожарн. оборудования - т/о узла учёта - ремонт и замена изношенных деталей - работы по подготовке здания к отопительному сезону - освидетельствование лифта - т/о эксплуатация АПС - т/о аппаратуры контроля загазованности по метану - поверочные работы весов, тонометров, гидрометров - Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации СПИ "ЦАСПИ" для передачи извещений о пожарах на пульт подразделения федеральной пожарной службы в Санкт-Петербурге
2.3.3.	Затраты на техническое обслуживание систем КСОБ	133 914,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
2.3.4.	Затраты на мытье окон	38 860,00	Нормативные затраты на мытье окон определяются по формуле: , где: НЗ мо - нормативные затраты на мытье окон; Н ко - норматив количества окон; Н нц - норматив цены за мытье окна, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.3.5.	Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга:	3 470 974,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности. Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений включают в себя: - услуги по вывозу твердых отходов услуги по дератизации и дезинсекции - камерная дезинфекция мягкого инвентаря - услуги по обслуживанию предоставляемых ковров - лабораторные исследования воды, смывов - перезарядка огнетушителей - испытание электросетей и токоприемников - затраты на оплату услуг по договорам, связанным с содержанием имущества - утилизация медицинских отходов - реконструкция пассажирского лифта в здании СПНДР N 13
2.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	1 339 700,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на проведение профосмотра сотрудников; нормативные затраты на оплату услуг охраны; нормативные затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации; нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров
2.4.1.	Затраты на оказание услуг по проведению профосмотра сотрудников	394 332,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
2.4.2.	Затраты на оплату услуг охраны	782 802,00	где: НЗусл.охр. - нормативные затраты на оплату услуг охраны; Нц усл.охр - норматив цены услуги охраны за час, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нч.усл.охр - норматив количества планируемых часов, в течении которых планируются предоставляться услуги охраны
2.4.3.	Затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации	59 940,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности и анализа рынка
2.4.4.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	102 626,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ). Затраты на оплату услуг включают в себя: - лабораторные исследования - специальная оценка условий труда - услуги нотариуса - бланки, вкладыши трудовых книжек - продление действия лимитов по размещению отходов - утилизация основных средств - оказание услуг по продлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение - разработка и регистрация экологической отчетности - изготовление паспортов (отходов, основных средств и т.д.) - согласование проектов по архитектуре фасадов здания - утилизация основных средств
2.5.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	8 647 900,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов включают в себя: нормативные затраты на приобретение бумаги для офисной техники; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств; нормативные затраты на приобретение продуктов питания; Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.5.1.	Затраты на приобретение бумаги для офисной техники	31 497,00	Нормативные затраты на приобретение бумаги для офисной техники определяются по формуле: Нзбум = Чр * Нц бум НЗ бум. - нормативные затраты на приобретение бумаги Чр - расчетная численность работников Нц бум - норматив цены бумаги для одного работника
2.5.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	77 358,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: НЗканц = Чр х Нц канц, где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (КУ); Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (КУ)
2.5.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	123 001,00	НЗхоз = Ппом х Нц хоз х Мхоз, Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: НЗхоз = Ппом х Нц хоз х Мхоз, где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; Ппом - площадь обслуживаемых помещений; Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2.5.4.	Затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств	1 514 300,00	где: НЗПВ - нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств; Н к ПВ i - норматив количества i-ой медикаментов и перевязочных средств планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; Нц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой медикаментов и перевязочных средств, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.5.	Затраты на приобретение продуктов питания	5 086 300,00	где: НЗПВ - нормативные затраты на продукты питания; Н к ПВ i - норматив количества i-ой продуктов питания планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; Нц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой продуктов питания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.6.	Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил:	1 815 444,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности и анализа рынка, иные затраты включают в себя: - поставка дезинфицирующих средств - поставка подгузников - поставка средств индивидуальной защиты для нужд ГО - поставка пульсоксиметра - поставка детской одежды и обуви - поставка текстильных товаров - поставка сантехнических товаров - поставка ламп - поставка спец одежды и спец обуви