Приложение 9. Нормативные затраты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Специализированный психоневрологический дом ребенка N 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

Приложение 9
к распоряжению администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
от 1 июля 2020 г. N 1725

Нормативные затраты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения здравоохранения "Специализированный психоневрологический дом ребенка N 13 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	130 478,00	135 595,00	141 126,00	Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; нормативные затраты на услуги связи; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на приобретение картриджей	108 045,00	112 248,00	116 828,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
1.2.	Затраты на услуги связи	11 222,00	11 680,00	12 156,00	Нормативные затраты на услуги связи включают: нормативные затраты на оплату связи проводного радиовещания; нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; абонентскую плату; затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации
1.2.1.	Затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания	1 796,00	1 869,00	1 945,00	Расчет нормативных затрат на оказание услуг связи проводного радиовещания определяется по формуле: где: - нормативные затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания; - индекс потребительских цен; - норматив цены сопровождения 1-й радиоточки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - число радиоточек;
1.2.2.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	4 264,00	4 437,00	4 618,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
1.2.3.	Затраты на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи, осуществляемого с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации	5 151,00	5 361,00	5 579,00	Расчет нормативных затрат на оказание услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи определяется по формуле: где: - нормативные затраты на оплату услуг по организации и сервисному сопровождению систем электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи; - индекс потребительских цен; - норматив цены сопровождения систем электронного документооборота, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
1.3.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	0,00	0,00	0,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: Затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета
1.3.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета	0,00	0,00	0,00	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения определяются по формуле: НЗ бюдж.уч = Нц бюдж.уч х И пц х К бюдж.уч, где: НЗ бюдж.уч. - нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета, Нц бюдж.уч. - цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года, И пц - индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год, К бюдж.уч. - количество нормо-часов.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	26 776 514,00	25 689 955,00	23 411 661,00	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на оплату транспортных услуг; нормативные затраты на коммунальные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.1.	Затраты на транспортные услуги	1 723 651,00	1 793 976,00	1 883 675,00	Нормативные затраты на транспортные услуги определяются по формуле: НЗППМ = Nпсп х Нц псп2, где: НЗППМ - нормативные затраты на оплату транспортных услуг в Санкт-Петербурге; Nпсп - норматив количества часов планируемой аренды транспортного средства в год; Нц псп2 - норматив цены 1 часа аренды транспортного средства, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.2.	Затраты на коммунальные услуги	3 150 000,00	3 360 000,00	3 700 000,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
2.2.1.	Затраты на электроснабжение	1 750 000,00	1 820 000,00	1 950 000,00	НЗ эс = Нц эс х К эс х И эс, где: НЗ эс - нормативные затраты на электроснабжение Нц эс - тариф на электроэнергию, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы подлежат государственному регулированию) в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа К эс - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год И эс - поправочный коэффициент.
2.2.2.	Затраты на теплоснабжение	950 000,00	1 020 000,00	1 150 000,00	НЗ тепс = Нц тепс х К тепс х И тепс, где: НЗ тепс - нормативные затраты на теплоснабжение, Нц тепс - регулируемый тариф на теплоснабжение, К тепс - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год, И тепс - поправочный коэффициент.
2.2.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	450 000,00	520 000,00	600 000,00	, где: НЗ хв хво - нормативные затраты на холодное водоснабжение /водоотведение, Нц хв, Нц хво - регулируемый тариф на холодное водоснабжение / водоотведение, К хв, К хво - расчетная потребность в холодном водоснабжении / водоотведении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год И тс - поправочный коэффициент.
2.3.	Затраты на содержание имущества	8 928 404,00	7 036 242,00	3 770 121,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования; нормативные затраты на техническое обслуживание систем КСОБ; нормативные затраты на мытье окон; затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга
2.3.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений	362 060,00	376 832,00	392 206,00	Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений определяются по формуле: где: НЗТэоз - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений; Нцтэоз - норматив цены услуги в месяц по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нктэозi - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания.
2.3.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	1 080 456,00	1 124 538,00	1 170 419,00	НЗФМ = Нц ФМ i х Нк ФМ i, где: НЗФМ - нормативные затраты по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования; Нц ФМ i - норматив цены услуги в месяц по техническому обслуживанию и регламентно-профилактический ремонту иного оборудования, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нк ФМ i - норматив количества месяцев, определяемый с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту иного оборудования. Затраты на техническое обслуживание включают следующие расходы на: техническое обслуживание лифта, техническое обслуживание медицинского оборудования, техническое обслуживание пищеблока и прачечного оборудования, техническое обслуживание противопожарного оборудования, техническое обслуживание узла учёта, ремонт и замена изношенных деталей, работы по подготовке здания к отопительному сезону, освидетельствование лифта, техническое обслуживание и эксплуатация АПС, техническое обслуживание аппаратуры контроля загазованности по метану, поверочные работы весов, тонометров, гидрометров, оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации СПИ "ЦАСПИ" для передачи извещений о пожарах на пульт подразделения федеральной пожарной службы в Санкт-Петербурге
2.3.3.	Затраты на техническое обслуживание систем КСОБ	140 459,00	146 189,00	152 153,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
2.3.4.	Затраты на мытье окон	86 436,00	89 962,00	93 632,00	Нормативные затраты на мытье окон определяются по формуле: НЗ мо = Н ко х Н нц, где: НЗ мо - нормативные затраты на мытье окон; Н ко - норматив количества окон; Н нц - норматив цены за мытье окна, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.3.5.	Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга:	7 258 993,00	5 298 721,00	1 961 711,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности. Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений включают в себя: услуги по вывозу твердых отходов, услуги по дератизации и дезинсекции, камерная дезинфекция мягкого инвентаря, услуги по обслуживанию предоставляемых ковров, лабораторные исследования воды, смывов, перезарядка огнетушителей, испытание электросетей и токоприемников, затраты на оплату услуг по договорам, связанным с содержанием имущества, утилизация медицинских отходов, разработка проектно-сметной документации, ремонт фасадов и ограждения здания ремонт крылец здания замена покрытия прогулочной площадки и территории вокруг здания
2.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	2 290 983,00	2 385 609,00	2 483 571,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на проведение профосмотра сотрудников; нормативные затраты на оплату услуг охраны; нормативные затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации; нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров.
2.4.1.	Затраты на оказание услуг по проведению профосмотра сотрудников	537 235,00	560 309,00	583 800,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен
2.4.2.	Затраты на оплату услуг охраны	918 387,00	955 857,00	994 855,00	НЗусл.охр. =Нц усл.охр х Нч усл.охр где: НЗусл.охр. - нормативные затраты на оплату услуг охраны; Нц усл.охр - норматив цены услуги охраны за час, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; Нч.усл.охр - норматив количества планируемых часов, в течении которых планируются предоставляться услуги охраны
2.4.3.	Затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации	162 000,00	168 609,00	175 488,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности и анализа рынка
2.4.4.	Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров	673 361,00	700 834,00	729 428,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров, осуществляется в порядке, определяемом ИОГВ (ОУ ТГВФ). Затраты на оплату услуг включают в себя: лабораторные исследования, специальная оценка условий труда, услуги нотариуса, бланки, вкладыши трудовых книжек, продление действия лимитов по размещению отходов утилизация основных средств, оказание услуг по продлению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработка и регистрация экологической отчетности, изготовление паспортов (отходов, основных средств и т.д.), утилизация основных средств
2.5.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	10 683 476,00	11 114 128,00	11 574 294,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов включают в себя: нормативные затраты на приобретение бумаги для офисной техники; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств; нормативные затраты на приобретение продуктов питания; Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.5.1.	Затраты на приобретение бумаги для офисной техники	54 022,00	56 226,00	58 520,00	Нормативные затраты на приобретение бумаги для офисной техники определяются по формуле: Нзбум = Чр * Нц бум, где: НЗ бум. - нормативные затраты на приобретение бумаги Чр - расчетная численность работников Нц бум - норматив цены бумаги для одного работника
2.5.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	245 496,00	256 056,00	266 808,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: НЗканц = Чр х Нц канц, где: НЗканц - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; Чр - расчетная численность работников ИОГВ (КУ); Нц канц - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (КУ)
2.5.3.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	239 424,00	247 680,00	264 192,00	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: НЗхоз = Ппом х Нц хоз х Мхоз, где: НЗхоз - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; Ппом - площадь обслуживаемых помещений; Нц хоз - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; Мхоз - количество месяцев обслуживания помещений
2.5.4.	Затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств	2 244 534,00	2 331 846,00	2 426 985,00	где: НЗПВ - нормативные затраты на приобретение медикаментов и перевязочных средств; Н к ПВ i - норматив количества i-ой медикаментов и перевязочных средств планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; Нц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой медикаментов и перевязочных средств, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.5.5.	Затраты на приобретение продуктов питания	5 800 000,00	6 036 640,00	6 282 934,00	где: НЗПВ - нормативные затраты на продукты питания; Н к ПВ i - норматив количества i-ой продуктов питания планируемого к приобретению, определяется с учетом фактического потребления за отчетный финансовый год; Нц ПВ i - норматив цены 1 единицы i-ой продуктов питания, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
2.5.6.	Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	2 100 000,00	2 185 680,00	2 274 855,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период, исходя из потребности и анализа рынка, иные затраты включают в себя: поставка дезинфицирующих средств, поставка подгузников, поставка мебели, поставка средств индивидуальной защиты для нужд ГО, поставка бытовой техники и посуды, поставка товаров для оснащения рабочего места, поставка детской одежды и обуви, поставка текстильных товаров, поставка сантехнических товаров, поставка ламп, поставка бойлера, поставка аквафильтров, поставка фильтров для системы вентиляции, поставка спец одежды и спецобуви, поставка переплетной системы, поставка медицинского оборудования, поставка баков для утилизации отходов.