Приложение 2. Нормативные затраты на 2020 год на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

Приложение 2
к распоряжению администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
от 1 июля 2020 г. N 1725

Нормативные затраты на 2020 год на обеспечение функций Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Жилищное агентство Адмиралтейского района Санкт-Петербурга"

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат на 2020 год, руб.	Порядок расчета нормативных затрат
1	2	3	4
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	2 965 156,02	Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
1.1.	Затраты на содержание имущества	244 920,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по заправке картриджей для копировально-множительной техники
1.1.1.	Затраты на оплату услуг по заправке картриджей для копировально-множительной техники	244 920,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	2 720 236,02	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения; нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.2.1.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	670 878,60	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения; нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1.2.1.1.	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	377 058,60	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов, - цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года, - индекс потребительских цен, - количество нормо-часов.
1.2.1.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.	293 820,00	Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов, - цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года, - индекс потребительских цен, - количество нормо-часов.
1.2.2.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 049 357,42	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий включают в себя: нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); нормативные затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники; нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; нормативные затраты на приобретение картриджей.
1.2.2.1.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1 354 046,34	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов).
1.2.2.2	Затраты на приобретение запасных частей для вычислительной техники	695 311,08	Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе.
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил	360 071 987,00	Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил включают в себя: нормативные затраты на услуги связи; нормативные затраты на транспортные услуги; нормативные затраты на коммунальные услуги; нормативные затраты на содержание имущества; нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; нормативные затраты на приобретение основных средств; нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил; нормативные иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил; нормативные затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга; затраты на содержание нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам; нормативные затраты на водоотведение поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов; нормативные затраты на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения; нормативные затраты на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования; затраты на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения; затраты на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
2.1.	Затраты на услуги связи	270 000,00	Нормативные затраты на услуги связи включают в себя: нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; нормативные затраты на оплату поставки маркированные конвертов, марок и т.д.
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	270 000,00	- нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.2.	Затраты на транспортные услуги	401 000,00	Нормативные затраты включают затраты на оплату транспортных услуг: приобретение единых проездных билетов Метрополитена и наземного общественного транспорта
2.2.1.	Затраты на оплату транспортных услуг: приобретение единых проездных билетов Метрополитена и наземного общественного транспорта	401 000,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.3.	Затраты на коммунальные услуги	1 718 200,00	Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя: нормативные затраты на электроснабжение; нормативные затраты на теплоснабжение; нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение
2.3.1.	Затраты на электроснабжение	880 500,00	, где: - нормативные затраты на электроснабжение; - тариф на электроэнергию, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф (если тарифы подлежат государственному регулированию) в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа, устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент.
2.3.2.	Затраты на теплоснабжение	721 500,00	, где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - регулируемый тариф на теплоснабжение; - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год, устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - поправочный коэффициент.
2.3.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	116 200,00	, где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение/водоотведение; , - регулируемый тариф на холодное водоснабжение/водоотведение, устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; , - расчетная потребность в холодном водоснабжении/водоотведении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год; - поправочный коэффициент
2.4.	Затраты на содержание имущества	6 168 100,00	Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя: нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; нормативные затраты на ремонт и обслуживание автотранспортных средств; нормативные затраты на техническое обслуживание иного оборудования.
2.4.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание служебных помещений	5 548 100,00	Нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на техническое и эксплуатационное обслуживание помещений; - норматив количества месяцев, определяется с учетом планируемого количества месяцев использования услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию здания.
2.4.2.	Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	620 000,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.5.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	973 155,00	Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества включает в себя: нормативные затраты на оплату услуг охраны путем экстренного выезда групп задержания, нормативные затраты на приобретение полюсов ОСАГО, нормативные затраты на проведение предрейсового осмотра водителей автотранспортных средств, нормативные затраты на приобретение периодических зданий, нормативные затраты на оценку рыночной стоимости движимого имущества, нормативные затраты на оказание услуг по проведению профосмотра сотрудников; нормативные затраты на энергетическое обследование; нормативные затраты на энергетическое обследование; нормативные затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации.
2.5.1.	Затраты на приобретение полисов ОСАГО	47 280,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.5.2.	Затраты на проведение предрейсового осмотра водителей автотранспортных средств	120 975,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.5.3.	Затраты на приобретение периодических изданий	0,00	Нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников; - норматив цены приобретения периодических печатных изданий;
2.5.4.	Услуги ГУП "ВЦКП "ЖК"	220 700,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка.
2.5.5.	Затраты на оказание услуг по формированию и сдаче отчета за негативное воздействие на окружающую среду	17 400,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка.
2.5.6.	Затраты на проведение энергетического обследования жилых домов	440 400,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка.
2.5.7.	Затраты на оказание услуг по обучению сотрудников, повышение квалификации	126 400,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности и анализа рынка.
2.6.	Затраты на приобретение основных средств	155212,00	Нормативные затраты на приобретение основных средств включает в себя нормативные затраты на приобретение мебели
2.6.1.	Затраты на приобретение мебели	155212,00	, где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника учреждения; - прогнозируемая численность работников учреждения; - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению.
2.7.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"- "ж" пункта 6 Общих правил:	3 705 160,00	Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил: нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, нормативные затраты на приобретение бумаги, нормативные затраты на приобретение горюче смазочных материалов, нормативные затраты на приобретение бланочной продукции.
2.7.1.	Затраты на приобретение бланочной продукции	120 000,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.7.2.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1 101 672,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников; - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника.
2.7.3.	Затраты на приобретение бумаги для офисной техники	1 100 000,00	Нормативные затраты на приобретение бумаги для офисной техники определяются по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение бумаги; - расчетная численность работников; - норматив цены бумаги для одного работника
2.7.4.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	374 200,00	Расчет нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений
2.7.5.	Затраты на приобретение горючесмазочных материалов	459 188,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.7.6.	Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны	550 100,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.8.	Затраты на содержание и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью Санкт-Петербурга	155 630 000,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год включают: затраты на возмещение расходов содержание и ремонт жилых и нежилых помещений государственной собственности и оплате коммунальных услуг; затраты на ремонт жилых помещений в домах соц.обслуживания; затраты на ремонт свободных квартир, комнат, являющихся собственностью Санкт-Петербурга; затраты на разработку ПСД по перепланировке и переустройство квартир являющихся собственностью Санкт-Петербурга; затраты по освобождению жилых помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга; затраты на замену и установку ИПУ в жилых и нежилых помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга; затраты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга.
2.8.1.	Затраты на возмещение расходов, содержание и ремонт жилых и нежилых помещений государственной собственности и оплате коммунальных услуг	65 000 000,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.8.2.	Затраты на ремонт жилых помещений в домах соц.обслуживания	4 500 000,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.8.3.	Затраты на ремонт свободных квартир, комнат, являющихся собственностью Санкт-Петербурга	30 500 000,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.8.4.	Затраты на разработку ПСД по перепланировке и переустройство квартир, являющихся собственностью Санкт-Петербурга	800 000,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.8.5.	Затраты по освобождению жилых помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга	530 000,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.8.6.	Затраты на замену и установку ИПУ в жилых и нежилых помещениях, являющихся собственностью Санкт-Петербурга	5 100 000,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.8.7.	Затраты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за жилые и нежилые помещения, являющиеся собственностью Санкт-Петербурга	49 200 000,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.9.	Затраты на возмещение расходов содержание и ремонт помещений ГО и ЧС находящихся в собственности Санкт-Петербурга и оплате коммунальных услуг	33 295 860,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.10.	Затраты на охрану расселенных домов, являющихся собственностью Санкт-Петербурга	5 050 000,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.11.	Затраты на содержание нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Санкт-Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам	2 600 000,00	Нормативные затраты на очередной финансовый год и на плановый период определяются затратами на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.12.	Затраты на водоотведение поверхностных сточных вод с придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов	22 505 300,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом
2.13.	Затраты на предупреждение аварийных ситуаций и ликвидацию их последствий в отношении объектов системы жизнеобеспечения населения	5 200 000,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности проектно-сметным методом
2.14.	Затраты на уборку внутриквартальных территорий, входящих в состав земель общего пользования	119 100 000,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.
2.15.	Затраты на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения	3 300 000,00	Нормативные затраты рассчитываются на очередной финансовый год и на плановый период исходя из потребности тарифным методом на текущий финансовый год с учетом показателей индекса роста потребительских цен.