Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации города
от 30.01.2020 г. N 107

Сведения
о целевых показателях Программы, подпрограмм Программы и их значениях

Номер целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
1.	Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций и библиотек на 1000 человек населения)	человек	4422	4546	4588	4630	4672	4714	4756	4798
2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	80,6	80
3.	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	6	7	8	8	8	9	9	9
4.	Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	6	6	6,5	7	8	9	9	9
5.	Количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в муниципальных парках	единиц	620	691	699	707	715	724	733	743
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.1.	Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 N 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)", в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	-	71	73,3	75,6	77,9	80,2	82,5	84,8
1.2.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	4,35	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	0
1.3.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	55,7	55,7	55,7	55,7	56,6	56,8	58,1	58,1
1.4.	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	2	2	2	2	2	2	2	2
1.5.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	-	53	54	54	55	55	56	56
1.6.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	единиц	-	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6
1.7.	Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	5,3	40,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
1.8.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городе	процентов	12	12,5	13	14	14	14	14	14
1.9.	Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	78,8	90,4	100	100	100	100	100	100
1.10.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области	процентов	90	96,5	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 "Туризм"
2.1.	Число приезжающих в город туристов	человек	3478	3912	3950	4800	5000	11000	14000	17000
2.2.	Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей	единиц	1	3	2	4	4	4	4	4
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
3.1.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	процентов	-	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 4 "Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска"
4.1.	Увеличение количества культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в муниципальных парках (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3

Продолжение приложения N 1
к постановлению
Администрации города
от 30.01.2020 г. N 107

Номер целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
1.	Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций и библиотек на 1000 человек населения)	человек	4840	4847	4854	4861	4868	4875	4881
2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	79,5	79	78,5	78	77,5	77	76,1
3.	Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	9	9	9	9	9	9	10
4.	Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	9	9	9	9	9	9	10
5.	Количество культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в муниципальных парках	единиц	753	763	773	783	793	803	813
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
1.1.	Доля объектов культурного наследия, на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 N 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)", в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	процентов	87,1	89,4	91,7	94	96,3	98,6	100
1.2.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	процентов	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности	процентов	58,1	58,1	58,1	59	59	59	59
1.4.	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	2	2	2	2	2	2	2
1.5.	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	57	57	58	58	59	60	61
1.6.	Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)	единиц	3,7	3,7	3,8	3,9	4	4	4,1
1.7.	Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	7	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6
1.8.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в городе	процентов	14	14	14	14	14	14	14
1.9.	Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	100	100	100	100	100	100	100
1.10.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области	процентов	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 2 "Туризм"
2.1.	Число приезжающих в город туристов	человек	19000	19000	19500	19500	20000	21000	22000
2.2.	Количество принятых делегаций в рамках побратимских связей	единиц	4	4	4	5	5	5	5
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Новочеркасска"
3.1.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы	процентов	100	100	100	100	100	100	100
Подпрограмма 4 "Организация культурного и развлекательного досуга граждан на территории городских парков культуры и отдыха города Новочеркасска"
4.1.	Увеличение количества культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимых в муниципальных парках (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Управляющий делами Администрации города

А.С. Бабков