Приложение 10

Приложение N 12
к целевой программе "Повышение безопасности
дорожного движения в Нурлатском муниципальном
районе в 2014-2020 г."

Расчет бюджетной эффективности целевой программы "Повышение безопасности дорожного движении в Нурлатском муниципальном районе в 2014-2020 г."

N п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек	7	7	7	6	6	5	5	43
2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек	7	7	7	8	8	8	8	53
3	Снижение числа погибших по сравнению с инерционным сценарием, человек	0	0	0	2	2	3	3	10
		5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	5,72	40,04
4	Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы, млн. рублей	0	0	0	11,44	11,44	17,16	17,16	57,2
		1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297	1,297
5	Вклад в доходы муниципального бюджета, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6	3,9	3,9	12,97
6	Расходы на реализацию Программы, из муниципального бюджета млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы	1,235	3,912	3,387	3,86	4,958	5,84	4,59	27,782
7	индекс инфляции	1,288	1,35	1,417	1,485	1,556	1,625	1,693
8	Расходы на реализацию Программы, из муниципального бюджета млн. рублей, с учетом инфляции	1,6	5,3	4,8	5,7	7,7	9,5	7,8	42,378877
9	Бюджетный эффект от реализации Программы	-1,6	-5,3	-4,8	-3,1	-5,1	-5,6	-3,9	-29,408877
10	Коэффициент дисконтирования	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
11	Приведенный бюджетный эффект от реализации Программы, млн. рублей	-1,4	-4,8	-4,3	-2,8	-4,6	-5,0	-3,5	-26,494484