Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от 03.07.2020 г. N 1806нпа

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры муниципального района
Ставропольский Самарской области
на 2019-2023 годы"

Подпрограмма
"Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют"
Ответственный исполнитель	МБУ "Уют"
Соисполнитель подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет - 184 652,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района по годам: в 2019 году - 35 821,6 тыс. руб.; в 2020 году - 39 390,0 тыс. руб.; в 2021 * году - 32 337,4 тыс. руб.; в 2022 * году - 37 611,4 тыс. руб.; в 2023 * году - 39 491,7 тыс. руб. * - Финансовое обеспечение программы на соответствующий год осуществляется при наличии денежных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области и (или) вышестоящих бюджетов В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году - 218,6 тыс. руб. (за 2018 год). В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году - 165,4 тыс. руб. (за 2019 год).

1. Характеристика проблемы подпрограммы

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы".

В соответствии с Уставом одной из функций МБУ "Уют" является транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский, которая способствует оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации и сокращению расходов местного бюджета.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

Подпрограмма направлена на формирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.

2. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы и показатели их результативности.

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг.

Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:

1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района Ставропольский Самарской области;

2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы и финансовые затраты на их реализацию

Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из функций МБУ "Уют" муниципального района Ставропольский Самарской области.

Одним из основных мероприятий является организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности МБУ "Уют".

3.1 Объём бюджетных ассигнований, планируемый к поступлению на осуществление мероприятий подпрограммы:

2019 год

	Бюджетная классификация				Расходы на 2019 год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0804	0440012000	110	210, 260	11 487,1	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0804	0440012000	240	220, 290, 310, 340, 350	24 161,7	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0440012000	850	290	172,8	Уплата налогов
Итого:					35 821,6

2020 год

	Бюджетная классификация				Прогноз расходов на 2020 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0804	0440012000	110	210, 260	13 528,4	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0804	0440012000	240	220, 290, 310, 340, 350	25 742,8	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0440012000	850	290	118,8	Уплата налогов
Итого:					39 390,0

2021 год

	Бюджетная классификация				Прогноз расходов на 2021 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0804	0440012000	110	210, 260	13 528,4	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0804	0440012000	240	220, 290, 310, 340, 350	18 690,2	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0440012000	850	290	118,8	Уплата налогов
Итого:					32 337,4

2022 год

	Бюджетная классификация				Проект расходов на 2022 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0440012000	110	210, 260	13 528,4	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0440012000	240	220, 290, 310, 340, 350	23 964,2	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0440012000	850	290	118,8	Уплата налогов
Итого:					37 611,4

2023 год

	Бюджетная классификация				Проект расходов на 2023 * год (тыс. руб.)	Комментарии
ППП	ФКР	КЦСР	КВР	КОСГУ
806	0801	0420012000	240	221, 223, 225, 226	13 528,4	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда; социальное обеспечение
806	0801	0430012000	240	221, 223	25 844,5	Оплата работ, услуг; прочие расходы; увеличение стоимости основных средств; увеличение стоимости материальных запасов; увеличение стоимости права пользования
806	0804	0440012000	850	290	118,8	Уплата налогов
Итого:					39 491,7

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 184 652,1 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год	2021 * год	2022 * год	2023 * год
Бюджет района	35 821,6	39 390,0	32 337,4	37 611,4	39 491,7
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого:	35 821,6	39 390,0	32 337,4	37 611,4	39 491,7

5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Ставропольский Самарской области экономических условий.

Исполнитель подпрограммы осуществляет и обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленном сроков и объемов бюджетного финансирования; предоставляет в установленный порядке необходимую отчетную информацию; разрабатывает предложения по продлению сроков реализации мероприятий и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий соответствующих разделов подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.